0. Chip2003 39 19.03.18 20:08 Сейчас в теме

Отчет для сдачи 6-НДФЛ раздела 2, если типовые отчеты не работают. ЗУП 3.1 и ЗБУ 3.1

Альтернативный сбособ сбора 2-го раздела формы 6-НДФЛ.

Перейти к публикации

Комментарии
Избранное Подписка Сортировка: Древо
1. madonov 159 20.03.18 10:36 Сейчас в теме
Думаю, на ЗУП все то же самое.

Не знаю как в 3.1, нов ЗУП 2.5 дополнительно был документ "Начисление дивидендов организаций", который отсутствует в ЗиКБУ.

А вообще 3.1 вполне себе неплохо собирает 6-НДФЛ штатными средствами, если конечно перевод с 2.5 был осуществлен грамотно.
2. Chip2003 39 20.03.18 10:47 Сейчас в теме
(1)
который отсутствует в ЗиКБУ.

А вообще 3.1 вполне себе неплохо собирает 6-НДФЛ штатными средствами, если конечно перевод с 2.5 был осущест


После выхода 3.1.5 вообще какая-то хреномань выводится, минуса, пересортицы. В общем написал свой отчет - никакие регистры править не надо - все работает.
4. the1 321 16.04.18 16:50 Сейчас в теме
Не хватает отбора по Регистрации в налоговом органе. У нас их например 4, по каждой нужно сдавать отдельный отчет 6-НДФЛ. Да и подразделение не помешало бы, для дополнительного контроля
7. Chip2003 39 13.06.18 14:54 Сейчас в теме
8. Chip2003 39 13.06.18 14:55 Сейчас в теме
(4)
Не хватает отбора по Регистрации в налоговом органе. У нас их например 4, по каждой нужно сдавать отдельный отчет 6-НДФЛ. Да и подразделение не помешало бы, для дополнительного контроля

Добавил
5. slanaz 16.05.18 10:13 Сейчас в теме
Здравствуйте.
Подскажите:
Технология следующая: формируем второй раздел расшифровкой (второй вариант отчета), сохраняем в Excel.
Как это сделать.
У меня какая-то х. получается.
Работаем в ЗУП 8.3.
6. Chip2003 39 22.05.18 11:50 Сейчас в теме
(5) Че-то не понял вопроса?
Формируем 2-й вариант отчета (как на главном скрине) со структурой по-умолчанию
Нажимаем кнопку "Сохранить результат отчета в файл" или Ctrl+S
Выбираем типа файла "Лист Excel 2007"
Сохраняем
Подправляем созданный файл Excel, если нужно, и сохраняем
Создаем новый отчет 6-НДФЛ и сохраняем его
Далее открываем обработку загрузки
Выбираем нужный период - видим в таблице нужный отчет
Можно период не выбирать, а сразу найти нужный отчет в списке
Выделяем его мышкой и нажимаем кнопку загрузить
Выбираем ранее сограненный файл Excel
Второй раздел заполнен
9. vinteh 11 16.07.18 12:50 Сейчас в теме
Здравствуйте. Не правильно выводит отчет, если при расчете зарплаты сразу рассчитывается премия с кодом дохода 2002, регистратор один, но в отчете 6-ндфл эта два отдельных блока с разными датами получения дохода.
10. Chip2003 39 17.07.18 12:20 Сейчас в теме
(9) Не получается сэмулировать вашу ошибку. Я добавил премию процентом, повесил ее человеку, рассчитал зарплату. Оклад и премия рассчитались в документе начисление зарплаты. Формирую отчет - оба начисления в одном блоке.
В любом случае всегда можно в экселе поправить блоки и загрузить во второй раздел второй обработкой.
11. vinteh 11 18.07.18 08:32 Сейчас в теме
(10) Да оба начисления в одном блоке, но они различаются по виду дохода и должны разделиться на два блока. А как то можно вообще увидеть деление ндфл по "виду дохода": оплата труда, прочие доходы от трудовой деятельности и т.д.?
12. Chip2003 39 18.07.18 11:44 Сейчас в теме
(11) В 6-НДФЛ деление происходит только по датам, а вид дохода тут ни при чем.
Датой фактического получения дохода в виде ежемесячной премии, которая входит в систему оплаты труда, является последний день месяца, за который она начислена (см. письма ФНС от 10.10.2017 № ГД-4-11/20374@, от 14.09.2017 № БС-4-11/18391, Минфина от 29.09.2017 № 03-04-07/63400). - т.е. все как и у зарплаты, значит она должна быть в одном блоке с зарплатой.
13. vinteh 11 18.07.18 12:18 Сейчас в теме
(12) Если код дохода премии 2002 (писала выше), то датой получения дохода будет дата выплаты. Даже сам типовой отчет 6-ндфл в ЗУП ставит эту премию отдельным блоком.
u_n_k_n_o_w_n; Dmitri93; +2 Ответить
14. EL1 19.07.18 12:16 Сейчас в теме
Добрый день, если код дохода 2002 ,то это не значит, что датой получения является дата выплаты. С этим связана категория получения дохода ,для ежемесячных премий — категория "Оплата труда";для годовых и прочих единовременных премий — категория "Прочие доходы от трудовой деятельности" и согласно Письмам ФНС от 14.09.2017 N БС-4-11/18391@, Минфина от 29.09.2017 N 03-04-07/63400 дата получения дохода определяется для ежемесячных премии – по последнему дню месяца, за который начислена премия; для годовых и единовременных премии – по дате выплаты. Поэтому в отчете все попадает верно в один блок. А у Вас если это премия ежемесячная и выплачивается с зарплатой, то нужно изменить категорию дохода на оплату труда и типовой отчет ее тоже поставит в один блок. Посмотрите на БухЭксперт8 статью "Учет трудовых премий для целей НДФЛ (ЗУП 3.1.5.170)"
15. it-partner 16.08.18 13:08 Сейчас в теме
Добрый день. Пытаемся сформировать раздел 2 вашей обработкой. Отчет подразумевает, что все выплаты делаются вовремя? У нас выплаты з/п с задержкой на несколько месяцев.
16. Chip2003 39 16.08.18 16:52 Сейчас в теме
(15) В настройках можно принудительно поставить даты выплаты зарплаты для каждого из трех кварталов
17. it-partner 17.08.18 09:23 Сейчас в теме
Вы наверное имеете ввиду месяцев, а не кварталов. У нас в январе 2018 есть выплата за ноябрь 2017 года. Как сделать чтобы она попала в расшифровку в январе, когда мы формируем отчет за первый квартал.
18. Chip2003 39 17.08.18 14:25 Сейчас в теме
(17) Да месяцев, оговорился. В вашем случае, вам нужно выбрать период отчета с 01.11.2017 по 31.03.2018, сроки перечисления с 01.01.2018 по 31.03.2018. Если это документ "Начисление зарплаты" за ноябрь 2017 года, то надо в нем поставить дату самого документа - дату выплаты (например 17.01.2018) (Можно в копии, если боитесь, хотя эта дата вроде ни на что не влияет. Месяц само собой не трогать). И тогда эта строка попадет в 1-й квартал:
30.11.2017 - 17.01.2018 - 18.01.2018
19. tata\om 27.08.18 14:32 Сейчас в теме
Добрый день! Почему отчет вообще не формируется? Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3.1 (3.1.7.87)
20. Chip2003 39 28.08.18 11:40 Сейчас в теме
(19) Не знаю даже, что вам сказать. У всех формируется, а у вас нет. На 3.1.7.87 все хорошо. Смотрите внимательно настройки. Выберете правильный вариант отчета "Анализ НДФЛ" или "Расшифровка". Период отчета должен быть с начала года, по нужный квартал. Срок перечисления с начала нужного квартала по конец нужного квартала. Организацию выберете.
21. tata\om 29.08.18 20:51 Сейчас в теме
Если в базе несколько организаций то отчет не формируется, и период и организация выбраны. Если в базе одна организация, то все формируется правильно
22. Chip2003 39 30.08.18 15:56 Сейчас в теме
(21) Разобрался. Это фича типовой конфигурации. Если дату выплаты зарплаты на организации ни разу не редактировали, то в регистре остается 0, а типовая подразумевает 5-е число следующего месяца. Нужно отредактировать эту дату или скачать новую версию, где я учел эту особенность.
23. EmpAsu 25.10.18 14:40 Сейчас в теме
Отче формируется за 3 квартал. В июле 13 числа была выплата зарплаты за июнь. Эти данные не попадают в отчет. т.е в начале отчета не хватает строки с данными: " Дата получения дохода 30.06.2018 дата удерж. н. 13.07.2018 срок перечисления 16.07.2018 ". В следующих двух месяцев отражение данных правильное.
25. Chip2003 39 02.11.18 14:55 Сейчас в теме
(23)
руется за 3 квартал. В июле 13 числа была выплата зарплаты за июнь. Эти данные не попадают в отчет. т.е в начале отчета не хватает строки с данны

Похоже вы неверно выбрали настройки. Для корректного формирования Период необходимо выставлять с начала года, по конец квартала. Срок перечисления - с начала квартала по конец квартала
Если выбрать период текущий квартал и все, то зарплата за июнь не попадет в отчет.
27. EmpAsu 10.11.18 00:16 Сейчас в теме
(25)Таже песня... данных нет
28. Chip2003 39 14.11.18 00:29 Сейчас в теме
(27) Не могу сэмулировать вашу ошибку
24. belousows 1 30.10.18 14:31 Сейчас в теме
Дата выплаты в настройках стоит последнее число месяца, ВТДатыВыплатыЗарплаты дает такие числа:
МесяцНачисления ДатаВыплатыЗарплаты
01.01.2018 0:00:00 05.02.2018 0:00:00
01.02.2018 0:00:00 05.03.2018 0:00:00
01.03.2018 0:00:00 05.04.2018 0:00:00
01.04.2018 0:00:00 04.05.2018 0:00:00
01.05.2018 0:00:00 05.06.2018 0:00:00
01.06.2018 0:00:00 05.07.2018 0:00:00
01.07.2018 0:00:00 03.08.2018 0:00:00
01.08.2018 0:00:00 05.09.2018 0:00:00
01.09.2018 0:00:00 05.10.2018 0:00:00
01.10.2018 0:00:00 02.11.2018 0:00:00
01.11.2018 0:00:00 05.12.2018 0:00:00
01.12.2018 0:00:00 29.12.2018 0:00:00
непонятно почему попадают 04, 03,02 числа
26. Chip2003 39 02.11.18 16:35 Сейчас в теме
(24) Такой режим никогда не пробовал. Исправлено в новой версии. Спасибо за ошибку.
Оставьте свое сообщение
Новые вопросы с вознаграждением
Автор темы объявил вознаграждение за найденный ответ, его получит тот, кто первый поможет автору.

Вакансии

Программист 1С
Москва
зарплата от 80 000 руб.
Полный день

Senior 1C Developer ЛЮБОЙ ГОРОД
Москва
зарплата от 80 000 руб.
Полный день

Программист 1С
Санкт-Петербург
зарплата до 120 000 руб.
По совместительству

Старший Программист 1С НОВОСИБИРСК
Новосибирск
зарплата до 130 000 руб.
Полный день

Программист 1С
Ростов-на-Дону
зарплата до 120 000 руб.
Полный день