Имеется БП 3.0.58.41. Если формируем справки 2-НДФЛ, то в некоторых справках есть суммы не удержанного налога. Эти справки отличаются от других тем, что сотрудникам в одном из месяцев были начислены зарплата и отпускные. Причем в некоторых случаях это сумма НДФЛ от зарплаты, а в некоторых от отпускных.
Прикрепленные файлы:
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Самый простой вариант: "Зарплата и кадры" --> "Отчеты по зарплате" --> "Регистр налогового учета по НДФЛ" --> ставите нужный период (1 квартал 2018 г.), выбираете, при необходимости, сотрудника и смотрите в последней таблице графу "Сумма налога, не удержанная налоговым агентом".
Далее: восстановление последовательностей может не помочь - правильнее вообще распровести все выплаты (списания с р/с по ведомостям) + сами ведомости, начиная с начала этого года. Именно распровести все и затем друг за другом выполнить вручную перепроведение в последовательности: сперва ведомость, затем выплату по ней, снова ведомость, и снова выплату и т.д.
Знаю массу примеров, когда документы текущего периода, например, марта 2018, начинали "клепать" проводки аж в 2016 году только из-за того, что "коряво" перепровели в 2016 году.
После этого снова формируете регистр налогового учета по НДФЛ.
Если суммы неудержанного остались, значит у вас есть ведомости в 1 квартале 2018, которые вы не выплатили совсем (нет документа списания с р/с). В таком случае формируйте универсальный отчет по регистру накопления "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ" за интересуемый период и проверяйте сумму, которую вы не выплатили в графе "Кон.остаток".
Да, в универс.отчете по кнопке "Показать настройки" в таблицу "Показатели" лучше добавить поле "Физическое лицо", чтобы понимать, по кому есть остаток.
Далее: восстановление последовательностей может не помочь - правильнее вообще распровести все выплаты (списания с р/с по ведомостям) + сами ведомости, начиная с начала этого года. Именно распровести все и затем друг за другом выполнить вручную перепроведение в последовательности: сперва ведомость, затем выплату по ней, снова ведомость, и снова выплату и т.д.
Знаю массу примеров, когда документы текущего периода, например, марта 2018, начинали "клепать" проводки аж в 2016 году только из-за того, что "коряво" перепровели в 2016 году.
После этого снова формируете регистр налогового учета по НДФЛ.
Если суммы неудержанного остались, значит у вас есть ведомости в 1 квартале 2018, которые вы не выплатили совсем (нет документа списания с р/с). В таком случае формируйте универсальный отчет по регистру накопления "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ" за интересуемый период и проверяйте сумму, которую вы не выплатили в графе "Кон.остаток".
Да, в универс.отчете по кнопке "Показать настройки" в таблицу "Показатели" лучше добавить поле "Физическое лицо", чтобы понимать, по кому есть остаток.
(6)
Далее: восстановление последовательностей может не помочь - правильнее вообще распровести все выплаты (списания с р/с по ведомостям) + сами ведомости, начиная с начала этого года. Именно распровести все и затем друг за другом выполнить вручную перепроведение в последовательности: сперва ведомость, затем выплату по ней, снова ведомость, и снова выплату и т.д.
Знаю массу примеров, когда документы текущего периода, например, марта 2018, начинали "клепать" проводки аж в 2016 году только из-за того, что "коряво" перепровели в 2016 году.
Все сделал, но результат не изменился. И почему конечные остатки по регистру накопления "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ" только у некоторых сотрудников есть.
Знаю массу примеров, когда документы текущего периода, например, марта 2018, начинали "клепать" проводки аж в 2016 году только из-за того, что "коряво" перепровели в 2016 году.
Давайте по порядку: в программе НДФЛ делится на 3 вида - исчисленный, удержанный и уплаченный.
Исчисленный- формируется в процессе проведения документов начисления з/п, премий и т.д.
Удержанный - формируется после проведения документов "Списание с р/с" по ведомостям, РКО и т.д.
Перечисленный - после проведения документов по уплате налога в бюджет.
Если программа пишет, что есть неудержанный налог, значит Вы кому-то что-то начислили, но не выплатили.
Сделайте так: пройдитесь по документам "начисления з/п" + "выплаты з/п" вручную и соберите суммы начислений, суммы выплат и налог НДФЛ с этих сумм по людям в разрезе месяцев в файл Excel. Далее смотрите общие итоги помесячно.
Исчисленный- формируется в процессе проведения документов начисления з/п, премий и т.д.
Удержанный - формируется после проведения документов "Списание с р/с" по ведомостям, РКО и т.д.
Перечисленный - после проведения документов по уплате налога в бюджет.
Если программа пишет, что есть неудержанный налог, значит Вы кому-то что-то начислили, но не выплатили.
Сделайте так: пройдитесь по документам "начисления з/п" + "выплаты з/п" вручную и соберите суммы начислений, суммы выплат и налог НДФЛ с этих сумм по людям в разрезе месяцев в файл Excel. Далее смотрите общие итоги помесячно.
(9)
Что же касается вашего скриншота, то тут несколько другая ситуация: похоже, что вы выплатили этим людям отпускные/больничные, но не выплатили (на момент формирования справки) зарплату. Удержание НДФЛ производится как раз при выплате дохода (любого вида), пока нет выплаты - налог не удержан.
Оказалось, что это НДФЛ с больничных или отпускных. Может есть какие-то особенности в порядке начисления и выплат этих начислений ?
Есть, конечно - в отличие от зарплаты, датой их получения считается дата выплаты, а не дата начисления. И в случае задержки их выплаты доход попадает в те месяцы, когда они фактически выплачивались.
Что же касается вашего скриншота, то тут несколько другая ситуация: похоже, что вы выплатили этим людям отпускные/больничные, но не выплатили (на момент формирования справки) зарплату. Удержание НДФЛ производится как раз при выплате дохода (любого вида), пока нет выплаты - налог не удержан.
(10)
похоже, что вы выплатили этим людям отпускные/больничные, но не выплатили (на момент формирования справки) зарплату.
Для каждого начисления в базе есть ведомости и списания с расчетного счета. Действительно, выплаты зарплаты не было, но после выплаты зарплаты картинка преобразовалась. И по этой картинке получается, что не оплачен отпуск.
Прикрепленные файлы:
Добрый день, в 1с 8.3 Бухгалтерия при выплате дивидендов учредителю, физ.лицу, не удерживается НДФЛ при списании с расчетного счета. Выдавали часть из кассы (здесь удерживает), а списание с расчетного счета - не удерживает. При закрытии месяца и перепроведении документов картинка не меняется. Не удерживает НДФЛ при перечислении с расчетного счета. Помогите разобраться.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот