Не закрывается 20 счет по зарплате

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1С:Производство+Услуги+Бухгалтерия Платформа 1С v7.7

1. Pilot741 20.02.18 15:13 Сейчас в теме

Добрый день!

Дело вот в чем:
В ПУБ загружаем проводки по зарплате из ЗиК. Раньше зарплата производственных рабочих шла на 25.
Решили один цех относить на 20 счет сразу на продукцию.
Настроили проводки, выгрузили. Загрузили в ПУБ (к примеру, см рис.1).
Но при закрытии месяца выходит сообщение о не распределенных суммах по налогам, и загруженная зарплата остается висеть на конец месяца на 20 счете.

Подскажите, как закрыть 20 счет.

Прикрепленные файлы:

По теме из базы знаний

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. Airlord 20.02.18 15:42 Сейчас в теме

Добрый день! Отнести мало - само распределение настраивали?

3. Pilot741 21.02.18 05:55 Сейчас в теме

(2) нет, потому что не знаю где и как (

4. ben19791010 21.02.18 06:30 Сейчас в теме

предположительно в справ. статьи затрат на пр-во не задан вид расходов оплата труда
либо 20 имеет свой справочник затраты на пр-во

5. Pilot741 21.02.18 07:26 Сейчас в теме

(4) с спр. Статьи затрат на производство - вид расхода Оплата труда есть.
у 20 счета справочник Статьи прямых затрат (рис см), статья зарплата есть, вид затрат - затраты на оплату труда.

Прикрепленные файлы:

6. ben19791010 21.02.18 09:31 Сейчас в теме

у Вас субконто 20го сч - затраты основного пр-ва это справочник Статьи прямых затрат или всё-таки какой то другой?

7. Pilot741 21.02.18 14:21 Сейчас в теме

(6) субконто 20 счета справочник Статьи прямых затрат.

дело в том, что в ПУБ я не начисляю и не формирую зарплату, а загружаю ее в ПУБ из ЗИк - документ "операция".
как я понимаю, Операция не делает движения по регистрам и поэтому распределять зп не получается.

8. ben19791010 22.02.18 04:21 Сейчас в теме

(7)

Операция не делает движения по регистрам и поэтому распределять зп не получается

эко понесло не в ту степь...мы выгружаем из ЗУП 2.5 (создается операция аналогично ЗиК)и однако все распределяется
проверьте возможно у вас не заполнены Зик-настройка зарплаты-статьи затрат по стр.взносам

9. Pilot741 22.02.18 06:26 Сейчас в теме

(8) "у вас не заполнены Зик-настройка зарплаты-статьи затрат по стр.взносам"

где это в ЗиК или ПУБ взять? не нашла.

10. ben19791010 22.02.18 07:20 Сейчас в теме

возможно есть аналоги я с БП 3.0 я чес говоря не знаю, т.к. не имею такой конфигурации

11. Pilot741 28.03.18 12:42 Сейчас в теме

Итог. документ операция, что выгрузилась из ЗиК, двигала только по счетам. по регистрам производства не двигало. Придумали документ распределение зарплаты, который совершает движение по регистрам и красиво распределяет по счетам и все ок.

12. гаврюша 3 28.03.18 12:53 Сейчас в теме

(11) В УПП есть документ "Распределение прочих затрат". В этом документе зарплата, взносы распределяются на выпущенную продукцию. У Вас в конфигурации нет похожего документа?

Оставьте свое сообщение

E-mail: