Не закрывается 19 счет

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет

1. SnakePlisskin 3 22.01.18 13:17 Сейчас в теме

Доброго дня!
Бухгалтерия 3.0, релиз самый последний. Возникла непонятная ситуация, на 19 счете на конец квартала висит сальдо по некоторым контрагентам, причем к документам поступления счет-фактуры выписаны как положено.

По теме из базы знаний

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

4. azali 22.01.18 13:25 Сейчас в теме

(1) В с/ф галочка стоит - "отразить вычет НДС.." ?

5. SnakePlisskin 3 22.01.18 13:27 Сейчас в теме

(4)где такая галочка я что-то не нахожу.

(2) конечно, регламент сделан, при закрытии формируются эти книги.

6. Bukaska 140 22.01.18 13:37 Сейчас в теме

(5)Как где? В самом документе счета-фактуры.

7. SnakePlisskin 3 22.01.18 13:46 Сейчас в теме

(6)можете на скрине показать, я в упор не вижу такой опции на форме документа.

8. azali 22.01.18 13:53 Сейчас в теме

(7)реквизит виден , если ведется не раздельный учет НДС
В противном случае закрытие через формирование книги покупок.

9. SnakePlisskin 3 22.01.18 14:27 Сейчас в теме

(8)Вот, скрин счет-фактуры которая не попадает в книгу покупок.

Прикрепленные файлы:

2. Swetlana 26 22.01.18 13:21 Сейчас в теме

Книги покупок формировали?

3. Swetlana 26 22.01.18 13:21 Сейчас в теме

Да и книги продаж тоже?

10. SnakePlisskin 3 22.01.18 15:17 Сейчас в теме

А может быть это из за того что товар который поступил по данной накладной был перемещен на розничный склад и продан в розницу, но правда это произошло уже в другом периоде ?

11. Bukaska 140 22.01.18 16:01 Сейчас в теме

Насколько я сейчас слышала краем уха. То книга покупок и книга продаж - это устаревшие данные из экспресс - проверки учета. Сейчас типа не надо проводить эти документы, потому что уже все отражения в регистре учета НДС делает счет-фактура. Может я отчасти и глупость сказала, пущай меня если что поправят)

12. SnakePlisskin 3 22.01.18 16:21 Сейчас в теме

Так ну вопрос роде решился, перетурбацией документов перемещений и розничных продаж.

Оставьте свое сообщение

E-mail: