ERP 2.2 Предъявление вычета по корректировке реализации
Добрый день.
Конфигурация 1С:ERP Управление предприятием 2 (2.2.4.81).
Ситуация следующая:
в 3-м квартале была произведена корректировка реализации по ставке 0 % (экспорт) в сторону уменьшения, при этом были выписан корректирующий счет-фактура, включающий в себя 4 корректировки реализации, в этом же квартале. Данная счет-фактура функционалом автоматически включена в книгу покупок за 3-й квартал.
Так как еще не собран необходимый пакет документов (подтверждение ставки 0%), отражение корректировочного счета-фактуры в книге покупок за 3 квартал некорректно.
Пробовали воспользоваться в этой ситуации документом «Блокировка НДС к вычету», который, судя по описанию в справке, позволяет отсрочить предъявление НДС к вычету.
Документ был создан в 3м квартале, в качестве оснований были выбраны все документы корректировки реализации, входящие в состав счета-фактуры (так же для тестов выбирался и сама счет-фактура). Однако, результат не был достигнут. Вообще никакой исчерпывающей документации или материалов по использованию этого документа не нашел.
Помогите, пожалуйста, решить проблему.
Конфигурация 1С:ERP Управление предприятием 2 (2.2.4.81).
Ситуация следующая:
в 3-м квартале была произведена корректировка реализации по ставке 0 % (экспорт) в сторону уменьшения, при этом были выписан корректирующий счет-фактура, включающий в себя 4 корректировки реализации, в этом же квартале. Данная счет-фактура функционалом автоматически включена в книгу покупок за 3-й квартал.
Так как еще не собран необходимый пакет документов (подтверждение ставки 0%), отражение корректировочного счета-фактуры в книге покупок за 3 квартал некорректно.
Пробовали воспользоваться в этой ситуации документом «Блокировка НДС к вычету», который, судя по описанию в справке, позволяет отсрочить предъявление НДС к вычету.
Документ был создан в 3м квартале, в качестве оснований были выбраны все документы корректировки реализации, входящие в состав счета-фактуры (так же для тестов выбирался и сама счет-фактура). Однако, результат не был достигнут. Вообще никакой исчерпывающей документации или материалов по использованию этого документа не нашел.
Помогите, пожалуйста, решить проблему.
По теме из базы знаний
Найденные решения
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
с 1 июля 2016г на несырьевые товары не нужно ожидать подтверждения 0% ставки, на товары и материалы купленные с этой даты
С 1 июля 2016г. Федеральным законом от 30 мая 2016г. № 150-ФЗ внесены поправки в главу 21 НК РФ, которые затронули экспортеров товаров как в ЕАЭС, так и иные страны.
следовательно и попадание в книгу покупок и продаж обоснованно
С 1 июля 2016г. Федеральным законом от 30 мая 2016г. № 150-ФЗ внесены поправки в главу 21 НК РФ, которые затронули экспортеров товаров как в ЕАЭС, так и иные страны.
следовательно и попадание в книгу покупок и продаж обоснованно
(2) В представленных Вами материалах речь идет о товарах, приобретенных для экспортных операций и вычета по ним.
В нашем случае мы экспортируем свою продукцию. Получилось так что с покупателем договорились об изменении стоимости в сторону уменьшения, соответственно, составили корректировочный счет-фактуру, которая в этом же периоде включается в книгу покупок. Бухгалтерия утверждает, что мы не можем включать ее в книгу пока не будет подтверждена ставка 0%.
В нашем случае мы экспортируем свою продукцию. Получилось так что с покупателем договорились об изменении стоимости в сторону уменьшения, соответственно, составили корректировочный счет-фактуру, которая в этом же периоде включается в книгу покупок. Бухгалтерия утверждает, что мы не можем включать ее в книгу пока не будет подтверждена ставка 0%.
(3) Хотелось бы уточнить, каким образом у вас попадают в книги НДС с 0% если вы установили 0% ставки или у вас все же 18% стоит?
На одном заводе бухгалтер делала так - экспорт продукции по 0%, ранее принятые к вычету материалы, использованные при производстве данной продукции она восстанавливала. При подтверждении 0% восстановленный суммы НДС вновь принимала к вычету, она работала на версии 7.7 и операции многие делались обычными бухсправками. Это было еще до 1 июля 2016г. С 1 июля суммы НДС можно не восстанавливать я так понимаю.
Как у вас происходят операции и что именно хотят бухгалтера не совсем понятно честно говоря.
Похоже на то что они вообще не хотят видеть счет фактуры с 0% в книгах. Но это не правильно,по постановлению 1137 все операции по счет фактурам должны проходить в книгах, как и авансовые и даже их принятие к зачету
Единственный способ - это не выписывать счета фактуры, я так понимаю *)
На одном заводе бухгалтер делала так - экспорт продукции по 0%, ранее принятые к вычету материалы, использованные при производстве данной продукции она восстанавливала. При подтверждении 0% восстановленный суммы НДС вновь принимала к вычету, она работала на версии 7.7 и операции многие делались обычными бухсправками. Это было еще до 1 июля 2016г. С 1 июля суммы НДС можно не восстанавливать я так понимаю.
Как у вас происходят операции и что именно хотят бухгалтера не совсем понятно честно говоря.
Похоже на то что они вообще не хотят видеть счет фактуры с 0% в книгах. Но это не правильно,по постановлению 1137 все операции по счет фактурам должны проходить в книгах, как и авансовые и даже их принятие к зачету
Единственный способ - это не выписывать счета фактуры, я так понимаю *)
(4)
Тип налогообложения стоит "Продажа на экспорт (ставка 0%)"
Хотят они ее видеть, но автоматом корректировочная попадает в книгу покупок за 3 квартал. Бухи же утверждают что пока не будет собран пакет документов, подтверждающий ставку 0%, отражать в книге нельзя. Но сам корректировочный должен быть выставлен именно в 3м квартале. Поэтому они и хотят перенести ее в 4 квартал, когда будут собраны документы.
Похоже на то что они вообще не хотят видеть счет фактуры с 0% в книгах. Но это не правильно,по постановлению 1137 все операции по счет фактурах должны проходить в книгах, как и авансовые и даже их принятие к зачету
Тип налогообложения стоит "Продажа на экспорт (ставка 0%)"
Хотят они ее видеть, но автоматом корректировочная попадает в книгу покупок за 3 квартал. Бухи же утверждают что пока не будет собран пакет документов, подтверждающий ставку 0%, отражать в книге нельзя. Но сам корректировочный должен быть выставлен именно в 3м квартале. Поэтому они и хотят перенести ее в 4 квартал, когда будут собраны документы.
(5)
Потому что она была сформирована в 3 квартале)
и какое это вообще отношение имеет к подтверждению 0% ставки мне не понятно.
Может они свое утверждение как то могут обосновать?
но автоматом корректировочная попадает в книгу покупок за 3 квартал
Потому что она была сформирована в 3 квартале)
и какое это вообще отношение имеет к подтверждению 0% ставки мне не понятно.
Может они свое утверждение как то могут обосновать?
(4) Давайте еще раз: есть реализация на экспорт под 0%. Пока ставка не подтверждена, реализация не попадает в книгу продаж. Для этих целей в ERP есть инструмент для установки статуса подтверждения ставки.
У нас для таких реализаций сделали корректировочный счет-фактуру на уменьшение стоимости, который автоматом попал в 3квартал книги покупок. Бухи же говорят что по корректировочному счету так же необходимо подтверждать ставку 0% и до этого момента в книгу они не имеют право ее включать.
У нас для таких реализаций сделали корректировочный счет-фактуру на уменьшение стоимости, который автоматом попал в 3квартал книги покупок. Бухи же говорят что по корректировочному счету так же необходимо подтверждать ставку 0% и до этого момента в книгу они не имеют право ее включать.
(6)
(6)
(6)
в документе корректировка реализации не стоит 0% ?
Если стоит то возможно это просто ошибка конфигурации
(6)
есть реализация на экспорт под 0%. Пока ставка не подтверждена, реализация не попадает в книгу продаж.
(6)
сделали корректировочный счет-фактуру на уменьшение стоимости, который автоматом попал в 3квартал книги покупок.
в документе корректировка реализации не стоит 0% ?
Если стоит то возможно это просто ошибка конфигурации
Внимание! Тема сдана в архив
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот