По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(3)
Но самое худшее, что может случиться - откажут в вычете по такому с/ф и оштрафуют на 20% от суммы НДС в нем. Тогда можно получить у продавца правильный с/ф, подать уточненную декларацию (и продавец должен подать!) и вернуть вычет. Но не штраф!
А можно уже сейчас запросить исправленный с/ф и избежать этого геморроя. Скучно?
1С не даёт другого КПП поставить, кроме того, откуда был приход.
Так в счете-фактуре и должен быть КПП по месту нахождения грузоотправителя. А у вас не так?
Править вручную?
Как угодно. Но я бы попросил продавца исправить счет-фактуру.
насколько серьезной ошибкой будет несовпадение КПП в декларации и в счёте-фактуре?
Вы думаете, можно предсказать поведение налоговиков? Лично я не берусь.
Но самое худшее, что может случиться - откажут в вычете по такому с/ф и оштрафуют на 20% от суммы НДС в нем. Тогда можно получить у продавца правильный с/ф, подать уточненную декларацию (и продавец должен подать!) и вернуть вычет. Но не штраф!
А можно уже сейчас запросить исправленный с/ф и избежать этого геморроя. Скучно?
(4)Да мне то как раз не скучно. Поставщик отказывается менять, мотивируя тем, что именно юридическое лицо является плательщиком НДС, поэтому то, что КПП головного - не существенно.
И это не один такой поставщик. Отказаться от них не могу - монополисты. Поэтому плевать им на всех. Тем более, что 95% их покупателей - неплательщики НДС
И это не один такой поставщик. Отказаться от них не могу - монополисты. Поэтому плевать им на всех. Тем более, что 95% их покупателей - неплательщики НДС
(7)
Тут главное - с каким КПП отчитается он, перечисляя НДС в бюджет. Потому что в случае проверки вашей декларации, где вы покажете налог к вычету, государство заинтересуется не ее абстрактной "правильностью", а тем, был ли вычитаемый вами НДС уплачен поставщиком?
Это ведь базовый принцип НДС: чтобы кто-то мог получить вычет (а то и возврат) - кто-то должен уплатить эту сумму НДС. И именно на нарушении этого принципа строятся все "схэмы", и из-за этого была введена вся эта бодяга с электронным декларированием с приложением книг продаж и покупок.
Так что в случае встречной проверки ваша запись книги покупок будет сопоставляться с записью книги продаж поставщика. И важнее всего - их совпадение, а не "правильность".
Поставщик отказывается менять, мотивируя тем, что именно юридическое лицо является плательщиком НДС, поэтому то, что КПП головного - не существенно.
Ну, в-общем-то это недалеко от истины.
Тут главное - с каким КПП отчитается он, перечисляя НДС в бюджет. Потому что в случае проверки вашей декларации, где вы покажете налог к вычету, государство заинтересуется не ее абстрактной "правильностью", а тем, был ли вычитаемый вами НДС уплачен поставщиком?
Это ведь базовый принцип НДС: чтобы кто-то мог получить вычет (а то и возврат) - кто-то должен уплатить эту сумму НДС. И именно на нарушении этого принципа строятся все "схэмы", и из-за этого была введена вся эта бодяга с электронным декларированием с приложением книг продаж и покупок.
Так что в случае встречной проверки ваша запись книги покупок будет сопоставляться с записью книги продаж поставщика. И важнее всего - их совпадение, а не "правильность".
(8)так в книге продаж указывается только КПП юридического лица, т.е. головного предприятия. Об этом поставщики и говорят. Мол, какая вам разница. Нарушаются только правила заполнения счетов-фактур. В консультациях пишут, что ошибка в КПП не существенная. У меня вопрос, что безопаснее ставить в декларации. Я думаю, что если получаю товар от ОП, то их КПП и надо ставить в декларации, тем более программа по умолчанию так и заполняет, но сомневаюсь как будет лучше.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот