Заказчика в рамках проверки по НДС налоговая попросила предоставить таблицу со структурой вычетов по НДС.
Сложность ее формирования состояла в том, что входящий НДС, предъявляемый к вычету требовалось выводить в разрезе договоров. Напрямую такой отчет в БП 3.0 сформировать сложно, поэтому пришлось разработать новый отчет, в формате, запрошенном Налоговой.
Содержит следующие колонки:
- Наименование контрагента;
- ИНН/КПП контрагента;
- Реквизиты договора (фактически, наименование договора. по умолчанию включает номер и дату);
- Сумма вычета по НДС по данному поставщику+договору;
- В % - доля суммы колонки 4 к общей сумме вычетов НДС за период.
Отчет формируется по данным Регистра бухгалтерии – обороты Д68 - К 19 за выбранный период.
Возможно, налоговый орган был не был оригинален в структуре запрашиваемой таблицы и потребует информацию еще от кого-то. Этим налогоплательщикам может быть полезен данный отчет.
