БП 3.0 исправить реализацию в сданном периоде

1. CnupT 70 31.08.17 14:31 Сейчас в теме
Добрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.2088)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.51.16)

15 июня мы отгрузили покупателю товар на 80 000 рублей.
Покупателю отправили док на 80 000 рублей.
В день же отгрузки покупатель оплатил 80 000 рублей.
Каким-то образом, в документах реализации исчез один ноль, т.е. теперь отгрузка на 8 000 рублей.
И в уже сданной декларации по НДС теперь следующая картина:
счет-фактура на реализацию на 8 000 рублей, и
счет-фактура на аванс на 72000 рублей.
В итоге, сумма НДС к уплате в бюджет не поменялась, как если бы мы составили декларацию с правильной суммой отгрузки и не выписали бы счф на аванс.
Но очевидно, что пришлют вопрос по нестыковке счетов-фактур. Покупатель-то у себя отразил входящий счф на реализацию на 80000 рублей.

Как правильно внести исправления поэтапно?
Сейчас составили документ "Корректировка реализации" с видом операции "Исправление в первичных документах", сформировали счф, сидим. А дальше что делать?
Что в каком разделе должно в итоге отразиться в декларации?
Я правильно понимаю, что реализацию на 8 000 нужно исправить на 80000, а счф на аванс на 72 000 мне нужно аннулировать?

Вот такое описание нашлось в интернете:
"За квартал, когда был зарегистрирован счет-фактура с ошибками, оформляется дополнительный лист книги продаж, в котором регистрируют :
1) ошибочный счет-фактуру. При этом показатели ошибочного счета-фактуры вносят в графы 13а - 19 со знаком "-";
в графе 4 указывают номер и дату из строки 1а исправленного счета-фактуры"

Прошу помощи, как поэтапно внести необходимые изменения, и что и где должно в итоге отразиться?
По теме из базы знаний
Вознаграждение за ответ
Показать полностью
Найденные решения
11. Sitial 01.09.17 10:15 Сейчас в теме +0.65 $m
НДС в декларации указан верно, только часть его проходит как НДС по реализации, часть - как с полученного аванса. Это чисто техническая ошибка.
На основании ошибочной реализации создаёте документ "Корректировка реализации" в текущем периоде с видом "Исправление в первичных документах". Правите табличные части на нужные Вам суммы. При проведении программа сформирует записи доп.листов на сторно сторно суммы в 8.000 + верную проводку на сумму 80.000.
Далее, также в текущем периоде создаете бух.справку, выбираете вид операции "Сторно", указываете Вашу с/ф на аванс, проводите. Получаете т.н. "красное сторно", словно с/ф на аванс никогда и не было.
Остальные ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
6. Boneman 302 31.08.17 16:54 Сейчас в теме
(1) вы же уже сделали корректировочную реализацию, и корр счет фактуру.
Ну и все,
когда будете очередные записи книги продаж формировать, у вас в книге продаж за очередной квартал - появится эта счет фактура, в этих самых графах.

Можете проводки посмотреть, у этой корректировочной реализации и корректировочной СФ.

У покупателя, соответственно, корректировка поступления пройдет.
7. tailer2 31.08.17 18:28 Сейчас в теме
(6) ага. правильное поступление исправится... на что?
(5) есть еще анек:
"Будет плохо - пишите. Будет совсем плохо - шлите денег, поможем."
8. CnupT 70 31.08.17 18:47 Сейчас в теме
(7) это грустный анекдот :(

Не понятно, что делать с счет-фактурой на аванс. Её ведь не должно быть.
Нужно ли ее аннулировать в 1С?
С учетом того, что она уже отражена в декл НДС за 2 кв
9. tailer2 31.08.17 19:00 Сейчас в теме
(8) корр-СФ на авансовую
или так не бывает?
должно быть
10. Boneman 302 01.09.17 09:47 Сейчас в теме
(7)
правильное поступление исправится... на что?

поставщик у себя делает..
корректировочная реализация, и сф от продавца - ведь также покупателю уходит. А он у себя делает корректировку поступления. Это рядовая операция, у меня на прошлой работе в автосалоне постоянно поставщик присылал такие корректирвки, а мы их ввод автоматизировали в базе.

Не понятно, что делать с счет-фактурой на аванс.

насколько я понял, она оформлена верно..и денег вам закинули столько сколько на самом деле нужно.

Но вообще,я конечно не эксперт, и не главный бухгалтер. Вопрос методический, вам на сайте главбуха надо консультироваться, если ваш главный бухгалтер на такие вопросы ответа не знает. И когда вам методически ответят, какие документы в вашем случае необходимо сделать - уже можно будет подсказать, где их искать и как оформлять в базе.
2. SaschaL 31.08.17 14:40 Сейчас в теме
Можно конечно через бухгалтерские операции попробовать
4. CnupT 70 31.08.17 16:46 Сейчас в теме
(2) в данном случае хотелось бы узнать более корректное решение. :)
Ну или хотя бы КАК ИМЕННО данная ситуация должна быть исправлена
3. Азверин 3 31.08.17 16:01 Сейчас в теме
Если не ошибаюсь, то занизивший сумму налогоплательщик обязан сдать уточнённую налоговую декларацию.
Но могут быть тонкости, пусть ваша ГБ даст ответ. Опять не понимаю, почему технические 1С-ник занимается таким вопросом?
5. CnupT 70 31.08.17 16:48 Сейчас в теме
(3)Это как в анекдоте: "Везде пишут, в случае проблем обратитесь к системному администратору. Но нигде не написано что делать, если ты и есть системный администратор".

В данном случае аз есмь и.о. главбуха :)
11. Sitial 01.09.17 10:15 Сейчас в теме +0.65 $m
НДС в декларации указан верно, только часть его проходит как НДС по реализации, часть - как с полученного аванса. Это чисто техническая ошибка.
На основании ошибочной реализации создаёте документ "Корректировка реализации" в текущем периоде с видом "Исправление в первичных документах". Правите табличные части на нужные Вам суммы. При проведении программа сформирует записи доп.листов на сторно сторно суммы в 8.000 + верную проводку на сумму 80.000.
Далее, также в текущем периоде создаете бух.справку, выбираете вид операции "Сторно", указываете Вашу с/ф на аванс, проводите. Получаете т.н. "красное сторно", словно с/ф на аванс никогда и не было.
12. CnupT 70 04.09.17 09:04 Сейчас в теме
За выходные удалось найти интереснейшую статью, которая в принципе решает поставленную в первом сообщении проблему: https://buh.ru/articles/documents/46061/.

Всем большое спасибо за участие, особенно Евгению:)
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот