15 июня мы отгрузили покупателю товар на 80 000 рублей.
Покупателю отправили док на 80 000 рублей.
В день же отгрузки покупатель оплатил 80 000 рублей.
Каким-то образом, в документах реализации исчез один ноль, т.е. теперь отгрузка на 8 000 рублей.
И в уже сданной декларации по НДС теперь следующая картина:
счет-фактура на реализацию на 8 000 рублей, и
счет-фактура на аванс на 72000 рублей.
В итоге, сумма НДС к уплате в бюджет не поменялась, как если бы мы составили декларацию с правильной суммой отгрузки и не выписали бы счф на аванс.
Но очевидно, что пришлют вопрос по нестыковке счетов-фактур. Покупатель-то у себя отразил входящий счф на реализацию на 80000 рублей.
Как правильно внести исправления поэтапно?
Сейчас составили документ "Корректировка реализации" с видом операции "Исправление в первичных документах", сформировали счф, сидим. А дальше что делать?
Что в каком разделе должно в итоге отразиться в декларации?
Я правильно понимаю, что реализацию на 8 000 нужно исправить на 80000, а счф на аванс на 72 000 мне нужно аннулировать?
Вот такое описание нашлось в интернете:
"За квартал, когда был зарегистрирован счет-фактура с ошибками, оформляется дополнительный лист книги продаж, в котором регистрируют :
1) ошибочный счет-фактуру. При этом показатели ошибочного счета-фактуры вносят в графы 13а - 19 со знаком "-";
в графе 4 указывают номер и дату из строки 1а исправленного счета-фактуры"
Прошу помощи, как поэтапно внести необходимые изменения, и что и где должно в итоге отразиться?
НДС в декларации указан верно, только часть его проходит как НДС по реализации, часть - как с полученного аванса. Это чисто техническая ошибка.
На основании ошибочной реализации создаёте документ "Корректировка реализации" в текущем периоде с видом "Исправление в первичных документах". Правите табличные части на нужные Вам суммы. При проведении программа сформирует записи доп.листов на сторно сторно суммы в 8.000 + верную проводку на сумму 80.000.
Далее, также в текущем периоде создаете бух.справку, выбираете вид операции "Сторно", указываете Вашу с/ф на аванс, проводите. Получаете т.н. "красное сторно", словно с/ф на аванс никогда и не было.
(1) вы же уже сделали корректировочную реализацию, и корр счет фактуру.
Ну и все,
когда будете очередные записи книги продаж формировать, у вас в книге продаж за очередной квартал - появится эта счет фактура, в этих самых графах.
Можете проводки посмотреть, у этой корректировочной реализации и корректировочной СФ.
У покупателя, соответственно, корректировка поступления пройдет.
Не понятно, что делать с счет-фактурой на аванс. Её ведь не должно быть.
Нужно ли ее аннулировать в 1С?
С учетом того, что она уже отражена в декл НДС за 2 кв
поставщик у себя делает..
корректировочная реализация, и сф от продавца - ведь также покупателю уходит. А он у себя делает корректировку поступления. Это рядовая операция, у меня на прошлой работе в автосалоне постоянно поставщик присылал такие корректирвки, а мы их ввод автоматизировали в базе.
Не понятно, что делать с счет-фактурой на аванс.
насколько я понял, она оформлена верно..и денег вам закинули столько сколько на самом деле нужно.
Но вообще,я конечно не эксперт, и не главный бухгалтер. Вопрос методический, вам на сайте главбуха надо консультироваться, если ваш главный бухгалтер на такие вопросы ответа не знает. И когда вам методически ответят, какие документы в вашем случае необходимо сделать - уже можно будет подсказать, где их искать и как оформлять в базе.
Если не ошибаюсь, то занизивший сумму налогоплательщик обязан сдать уточнённую налоговую декларацию.
Но могут быть тонкости, пусть ваша ГБ даст ответ. Опять не понимаю, почему технические 1С-ник занимается таким вопросом?
(3)Это как в анекдоте: "Везде пишут, в случае проблем обратитесь к системному администратору. Но нигде не написано что делать, если ты и есть системный администратор".
НДС в декларации указан верно, только часть его проходит как НДС по реализации, часть - как с полученного аванса. Это чисто техническая ошибка.
На основании ошибочной реализации создаёте документ "Корректировка реализации" в текущем периоде с видом "Исправление в первичных документах". Правите табличные части на нужные Вам суммы. При проведении программа сформирует записи доп.листов на сторно сторно суммы в 8.000 + верную проводку на сумму 80.000.
Далее, также в текущем периоде создаете бух.справку, выбираете вид операции "Сторно", указываете Вашу с/ф на аванс, проводите. Получаете т.н. "красное сторно", словно с/ф на аванс никогда и не было.