Всем привет. Бухгалтерия 2.0.66.33.
Ситуация следующая. Документом Списание с расчетного счета отражаем аванс поставщику. На основании этого документа создаем счет-фактуру на аванс (Документ Счет-фактура выданный), отражаем ее в книге покупок, у нас образуется НДС с аванса. Все операции происходят в июне. По факту поступления товаров от поставщика в июне не было, но почему-то при закрытии июня программа создает Формирование записей книги продаж, и тем самым происходит зачет этого НДС с аванса до момента отгрузки нам товаров. Что нужно сделать, чтобы НДС с аванса не закрывался раньше времени?
Ситуация следующая. Документом Списание с расчетного счета отражаем аванс поставщику. На основании этого документа создаем счет-фактуру на аванс (Документ Счет-фактура выданный), отражаем ее в книге покупок, у нас образуется НДС с аванса. Все операции происходят в июне. По факту поступления товаров от поставщика в июне не было, но почему-то при закрытии июня программа создает Формирование записей книги продаж, и тем самым происходит зачет этого НДС с аванса до момента отгрузки нам товаров. Что нужно сделать, чтобы НДС с аванса не закрывался раньше времени?
По теме из базы знаний
- Проверочные отчеты для подготовки НДС с авансов в Бухгалтерии 2.0
- НДС с авансов: проверка (в том числе валютные на не выделенных авансовых счетах)
- Отражение (зачет) НДС для ЖД/Авиа билетов (Авансовый отчет)
- 5 в 1. Помощь бухгалтеру при составлении декларации по НДС. Проверка данных взаиморасчетов и НДС с авансов. Проверка проводок по сч.68.2 и книги продаж. Проверка данных деклараций по НДС и налогу на прибыль
- Контроль НДС с авансов полученных
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1)
После получения ТМЦ учитываете в книге покупок уже отгрузочный счет-фактуру, а авансовый - восстанавливаете с записью в книге продаж.
Списание с расчетного счета отражаем аванс поставщику. На основании этого документа создаем счет-фактуру на аванс (Документ Счет-фактура выданный)
Это неправильно: при авансе счет-фактуру выписывает получатель денег, а вы должны этот документ после получения учесть как "Счет-фактура полученный" в книге покупок.
После получения ТМЦ учитываете в книге покупок уже отгрузочный счет-фактуру, а авансовый - восстанавливаете с записью в книге продаж.
(5) Есть карточка субконто
Прикрепленные файлы:
Карточка субконто Контрагенты, Договоры за 01.06.2017 -.xls
(6)Тогда надо смотреть счет фактуру (документ основание). В программе все считается просто: берутся сч/ф, проверяются контрагенты, договоры, документы основания. Определяется сальдо на счете 60.02, и если оно есть в разрезе Контрагента, договора,документа основания, тогда с/ф(аванс) не зачитывается, в обратном случае зачитывается. Посмотрите Счет 76.ВА Документ расчетов должен соответствовать Документу расчетов на 60.02
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот