Добрый день. Помогите разобраться с вопросом: делаем ПТиУ в БП 3.0, поставщик в одной накладной выставил товары с НДС, и услуги без НДС. При формировании Книги покупок попадает сумма по этому поступлению с учетом услуги без НДС. Налоговая говорит что это не верно. Как правильно провести такое поступление?
По теме из базы знаний
- Перенос документов из УТ 11 в БП 3.0
- Обновление для КА 1.1, ЗУП 2.5, БУХ 2.0: НДС, ЕФС-1, Расчет страховых взносов, Мобилизация, Статистика, Электронные трудовые книжки, 2-НДФЛ, Регламентированная отчетность, Кадровый учет, Прослеживаемость импортных товаров
- Загрузка чеков в 1С из ФНС в документы БП, УНФ, ERP, КА и УТ
- Раздельный учет НДС. Реализация на экспорт: ставка НДС 0%. Алгоритм распределения. БП 3.0 КОРП
- РеСольДо - редактор строк документов
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) Как в первичном документе написано, так и делайте, что в счет - фактуре полученном написано, то и должно попасть в книгу покупок. Налоговая должна аргументировать (представить какой - то нормативный документ), с какого перепуга данные первичного документа не верны...
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот