Восстановление резервов по сомнительным долгам в 1с БП 2.0.66.33

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1. kiska65_66 20.07.17 15:45 Сейчас в теме

Добрый день!
Делаю закрытие месяца 2-го квартала 2017 г. В 1с Бухгалтерия предприятия 2.0.66.33, в регламентном документе /Расчет резервов по сомнительным долгам/ восстанавливает резерв в БУ и НУ по покупателям от которых не было оплаты. Разве правильно, что резерв восстановлен без оплаты покупателя?
Подскажите как сделать что бы регламентный документ правильные проводки делал?

Прикрепленные файлы:

Карточка счета 63 за 1 полугодие 2017 г.xls

Вознаграждение за ответ

Сумма: 0.5 $m

Добавили:
kiska65_66 (0.50 $m)

Показать полностью

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. Ba1u 20.07.17 18:02 Сейчас в теме

вы точно ничего не меняли в аналитике покупателей по 62 счету? возможно свернули договора или перенесли с одного договора на другой?
так же почитайте про изменения в расчете резервов по сомнительным долгам с 1 января 17года:
возможно, например у вас в данном периоде или за предыдущий год слишком маленькая выручка или по этому контрагенту возникла кредиторка по другому договору

3. kiska65_66 24.07.17 15:54 Сейчас в теме

(2)Добрый день! Кредиторка по этому контрагенту, по другому договору есть. Он у нас как поставщик выступает. Тогда была разовая отгрузка ему. Из-за этого вылезает резерв по отгруженному товару?

4. kiska65_66 24.07.17 16:33 Сейчас в теме

(2)Мне не понятно, зачем регламентная операция восстанавливает резерв 31.01.2017 г., а потом 30.04.2017 г. опять его восстанавливает но уже не только в НУ, но и БУ.

Оставьте свое сообщение

E-mail: