Нет данных для счет-фактуры на аванс от поставщика. БП 3

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет

1. chimzar 19.07.17 14:04 Сейчас в теме

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.51.21)
При создании с-ф на аванс. Выбираю документ основания списания с расчетного счета
выдает ошибку нет данных для с-ф на аванс.
Помогите разобраться в чем ошибка

По теме из базы знаний

Найденные решения

21. chimzar 20.07.17 09:26 Сейчас в теме

был какой-то глюк

Остальные ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

3. Rain88 377 19.07.17 14:44 Сейчас в теме

(1) Может быть, потому что у вас стоит "без НДС"?

4. chimzar 19.07.17 14:50 Сейчас в теме

(3)

"без Н

Что без НДС.
в документах стоит ндс 18 %

6. Rain88 377 19.07.17 14:54 Сейчас в теме

(4) имелось ввиду, что может быть, у вас в поле "НДС" в документе Списание с расчетного счет указано "Без НДС".

8. chimzar 19.07.17 14:57 Сейчас в теме

(6) в документе Списание с расчетного счет указано 18%

11. Magellan32 19.07.17 15:04 Сейчас в теме

(1) Скорее всего, У Вас это списание не является авансом.

Т.е. сформирована проводка по списанию Дт 60.1 Кт 51, поэтому и нет данных для формирования счета-фактуры полученного (на аванс).

2. Бывалый балбес 19.07.17 14:36 Сейчас в теме

Не понял ... Списание с расчетного счета ... Вы из него делаете СФ на аванс? Или откуда ... что ВЫБИРАЕТЕ документ основание.

5. chimzar 19.07.17 14:53 Сейчас в теме

(2) с-ф полученые > создать > с-ф на аванс > документ основания > списания с расчетного счета

7. Rain88 377 19.07.17 14:55 Сейчас в теме

(5) По вопросу темы, цепочка создания документов видится совсем другая)

9. chimzar 19.07.17 14:59 Сейчас в теме

(7) наверное не совсем грамотно написал :(

10. Бывалый балбес 19.07.17 15:00 Сейчас в теме

А может СФ уже выписан? Проверьте ...

14. chimzar 19.07.17 15:09 Сейчас в теме

(10)

СФ уже выписан? Проверьт

с-ф на аванс нет в книге покупок

12. Alex_E 2384 19.07.17 15:04 Сейчас в теме

А может там авансу нету?

15. chimzar 19.07.17 15:10 Сейчас в теме

(12) аванса не видно, но он есть

16. Alex_E 2384 19.07.17 15:11 Сейчас в теме

(15) Это как это? %) так что-ль

Видишь суслика? — Нет. — И я не вижу. А он есть! ...

(с) ДМБ

13. Magellan32 19.07.17 15:08 Сейчас в теме

Нет аванса!
Если по списанию сформирована проводка Дт 60.2 Кт 50.1, тогда на эту сумму можно сформировать счет-фактуру полученный (на аванс).

17. chimzar 19.07.17 15:12 Сейчас в теме

(13) сейчас посмотрю

18. chimzar 19.07.17 15:14 Сейчас в теме

(13)

Дт 60.2 Кт 50.1

проводка по списанию с расчетного счета Дт 76.09 Кт 51

19. Magellan32 19.07.17 15:26 Сейчас в теме

(18)
1. Дт 60.2 Кт 51 (неправильно указал - не Кт 50.1, а Кт 51). Сути это не меняет - если оплата авансом (Дт 60.2) поставщику, тогда есть основание для формирования счета-фактуры на аванс.

2. Дт 76.09 Кт 51 - Ваш случай. Тоже есть основание для формирования счета-фактуры на аванс. И нормально формируется.

Только надо понимать, что формируется - счет-фактура полученный (на аванс), а не счет-фактура выданный (на аванс).

20. chimzar 19.07.17 15:34 Сейчас в теме

(19)

аванс), а не счет-ф

я формирую счет-фактура полученный (на аванс).
автоматически с-ф не заполняется, заполняю в ручную, провожу. В книгу покупок попадает списание с расчетного счета, а не с-ф

21. chimzar 20.07.17 09:26 Сейчас в теме

был какой-то глюк

22. oneal1389 28.05.18 16:52 Сейчас в теме

(21) Доброго дня, можно по-подробнее? У нас тоже такой глюк случился. По одному контрагенту формируется по другому нет.

23. Vladisa 39 29.05.18 04:20 Сейчас в теме

(22) автора можно долго ждать) год назад глюк был))
давайте, по-новой)
жду подробностей.
счет учета? тип операции?

24. oneal1389 05.06.18 15:08 Сейчас в теме

(23) Добрый день. Проведена оплата поставщику(вид операции). Часть закрывает поступление, другая падает на 60.02. Галочка в договоре "Поставщик по договору предъявляет НДС" стоит. При создании на основании счет-фактуры полученной выдает "Нет данных для счет-фактуры на аванс". И так только по одному контрагенту.

25. jan-pechka 435 30.06.21 11:06 Сейчас в теме

Если в настройках налогов - стоит "счет-фактуру на аванс выдавать после 5 дней", а Вы пытаетесь или выписать своему покупателю счет-фактуру на аванс, или зарегистрировать счет-фактуру на аванс от поставщика ранее чем прошли 5 дней, то ничего не выйдет - нужно сначала сменить выбор в налогах.

Оставьте свое сообщение

E-mail: