УСН: доходы минус расходы.
Есть пару проблем:
1. при автоматическом заполнении документа "Отражение зарплаты в регл. учете" формируются запись:
НДФЛ (70 Кт - 68.01 Дт) с признанием в УСН
Смотрю, в конфигураторе делается движение в регистр БУОсновныеНачисления
20.1Дт - 70Кт, УСН признается - все верно.
А вот потом запросом берутся эти же движения, группируются по СчетКт (70), отдельной процедурой вычисляется НДФЛ, Счет 70 ставится в Дт и далее самое интересное, такая строчка:
Если мУСН и мОбъектНалогообложенияУСН = Перечисления.ОбъектыНалогообложенияПоУСН.ДоходыМинусРасходы Тогда
Строка.ОтражениеВУСН = СтрокаОтражения.ОтражениеВУСН;
КонецЕсли;
Где
мУСН - булево (истина)
Строка - таблица значений, где счет 70 в Дебите
СтрокаОтражения - таблица значений, где счет 70 в Кредите
СтрокаОтражения.ОтражениеВУСН = истина;
Таким образом, и заработная плата и НДФЛ признаются в УСН.
У кого была такая проблема? Что решили?
2. В графу 7 КУДИРа НЕ попадает сумма по выплате и списанию с р\с заработной платы (расходный кассовый ордел, платежное поручение)
В графу 7 попадает только по регистратору "Начисление з\п и налогов ФОТ" (а ведь к вычету необходимо ставить дату выдачи з.п. (РКО) или дату списания с р\с (плат.поруч.), а не дату начисления з.п.).