Исправление реквизитов полученного счета-фактуры в УПП 8.2
По теме из базы знаний
- Универсальный передаточный документ для Управление торговлей релиза 10.3.21.1 (бета для УТ 10.3.30.2) - печатная форма 2 в 1 альтернатива счету фактуре и расходной накладной.
- Корректировка Поступления не попадает в книгу продаж. Как исправить?
- 1С:Бухгалтерия строительной организации
- Конфигурация Flowcon: Набор инструментов для управления задачами, проектами и бизнесом в 1С
- Обновление для конфигураций КА 1.1, ЗУП 2.5, Бухгалтерия 2.0
Найденные решения
(3)
Странно, что тема называется УПП, а скрин от БП. Предположу, что у вас таки УПП.
К сожалению, правится гемморойно.
Счет-фактура должен остаться распроведенным, предупредите пользователей в комментарии, чтобы не проводили.
Вы должны изобразить корректировку записей регистров по регистру "НДС покупки".
В этом документе будут две записи с точно такими же реквизитами, какие есть в исходной записи по регистру, которую сформировал документ "Формирование записей книги покупок" (можете "скопировать" движения через автозаполнение документа "Корректировка записей регистров" - "Сторнирование документа", удалим лишнее и обратив знаки).
Первая запись будет с отрицательными суммами, вторая с положительными. Во второй записи реквизит "Счет-фактура" переставляете с документа "Поступление" на непроведенный "счет-фактуру полученный", который введен на его основании. В обоих записях ставите признак "Запись доплиста" и "Корректируемый период" ставите на 1 число корректируемого квартала.
Сам документ записываете на текущий день (ну или какой датой у вас будет датирована корректировочная декларация).
Вот вам образец, правда я быстро нашел только для книги продаж, для двух случаев сразу, плюс там еще исправлена ошибка с кодами (в исходном документе передан код операции 26, а должен быть 1). Признак сторнирующей записи в "НДС покупки" будет отсутствовать, но это не страшно для вашего случая.
Странно, что тема называется УПП, а скрин от БП. Предположу, что у вас таки УПП.
К сожалению, правится гемморойно.
Счет-фактура должен остаться распроведенным, предупредите пользователей в комментарии, чтобы не проводили.
Вы должны изобразить корректировку записей регистров по регистру "НДС покупки".
В этом документе будут две записи с точно такими же реквизитами, какие есть в исходной записи по регистру, которую сформировал документ "Формирование записей книги покупок" (можете "скопировать" движения через автозаполнение документа "Корректировка записей регистров" - "Сторнирование документа", удалим лишнее и обратив знаки).
Первая запись будет с отрицательными суммами, вторая с положительными. Во второй записи реквизит "Счет-фактура" переставляете с документа "Поступление" на непроведенный "счет-фактуру полученный", который введен на его основании. В обоих записях ставите признак "Запись доплиста" и "Корректируемый период" ставите на 1 число корректируемого квартала.
Сам документ записываете на текущий день (ну или какой датой у вас будет датирована корректировочная декларация).
Вот вам образец, правда я быстро нашел только для книги продаж, для двух случаев сразу, плюс там еще исправлена ошибка с кодами (в исходном документе передан код операции 26, а должен быть 1). Признак сторнирующей записи в "НДС покупки" будет отсутствовать, но это не страшно для вашего случая.
Прикрепленные файлы:
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(3)
Странно, что тема называется УПП, а скрин от БП. Предположу, что у вас таки УПП.
К сожалению, правится гемморойно.
Счет-фактура должен остаться распроведенным, предупредите пользователей в комментарии, чтобы не проводили.
Вы должны изобразить корректировку записей регистров по регистру "НДС покупки".
В этом документе будут две записи с точно такими же реквизитами, какие есть в исходной записи по регистру, которую сформировал документ "Формирование записей книги покупок" (можете "скопировать" движения через автозаполнение документа "Корректировка записей регистров" - "Сторнирование документа", удалим лишнее и обратив знаки).
Первая запись будет с отрицательными суммами, вторая с положительными. Во второй записи реквизит "Счет-фактура" переставляете с документа "Поступление" на непроведенный "счет-фактуру полученный", который введен на его основании. В обоих записях ставите признак "Запись доплиста" и "Корректируемый период" ставите на 1 число корректируемого квартала.
Сам документ записываете на текущий день (ну или какой датой у вас будет датирована корректировочная декларация).
Вот вам образец, правда я быстро нашел только для книги продаж, для двух случаев сразу, плюс там еще исправлена ошибка с кодами (в исходном документе передан код операции 26, а должен быть 1). Признак сторнирующей записи в "НДС покупки" будет отсутствовать, но это не страшно для вашего случая.
Странно, что тема называется УПП, а скрин от БП. Предположу, что у вас таки УПП.
К сожалению, правится гемморойно.
Счет-фактура должен остаться распроведенным, предупредите пользователей в комментарии, чтобы не проводили.
Вы должны изобразить корректировку записей регистров по регистру "НДС покупки".
В этом документе будут две записи с точно такими же реквизитами, какие есть в исходной записи по регистру, которую сформировал документ "Формирование записей книги покупок" (можете "скопировать" движения через автозаполнение документа "Корректировка записей регистров" - "Сторнирование документа", удалим лишнее и обратив знаки).
Первая запись будет с отрицательными суммами, вторая с положительными. Во второй записи реквизит "Счет-фактура" переставляете с документа "Поступление" на непроведенный "счет-фактуру полученный", который введен на его основании. В обоих записях ставите признак "Запись доплиста" и "Корректируемый период" ставите на 1 число корректируемого квартала.
Сам документ записываете на текущий день (ну или какой датой у вас будет датирована корректировочная декларация).
Вот вам образец, правда я быстро нашел только для книги продаж, для двух случаев сразу, плюс там еще исправлена ошибка с кодами (в исходном документе передан код операции 26, а должен быть 1). Признак сторнирующей записи в "НДС покупки" будет отсутствовать, но это не страшно для вашего случая.
Прикрепленные файлы:
Нет, в "НДС предъявленный" у вас и так все хорошо. Он накапливает НДС до момента включения в книгу покупок в разрезе документов-оснований.
Я даже скажу более, в "НДС покупки" тоже все хорошо: если бы вы провели счет-фактуру, то книга стала бы формироваться правильно задним числом.
Проблема только в том, что книга покупок / продаж выбирает номер проведенного счета-фактуры, или документа-основания, если счет-фактура не проведен. И в том, что вам (ну, точнее, государству) нужны доплисты, где бы вы старый номер "отменили", а новый добавили.
Поэтому пришлось сделать такой грубый хак в "НДС покупки" напрямую.
Я даже скажу более, в "НДС покупки" тоже все хорошо: если бы вы провели счет-фактуру, то книга стала бы формироваться правильно задним числом.
Проблема только в том, что книга покупок / продаж выбирает номер проведенного счета-фактуры, или документа-основания, если счет-фактура не проведен. И в том, что вам (ну, точнее, государству) нужны доплисты, где бы вы старый номер "отменили", а новый добавили.
Поэтому пришлось сделать такой грубый хак в "НДС покупки" напрямую.
(6) у нас нашёлся ещё один документ ПТиУ с непроведенной счёт-фактурой. Сделала 2 записи в корректировке с разными знаками как по движению в РН НДС Покупки с учётом непроведенной счёт-фактуры. Номер подтянулся какой нужен, но сумма подтянулась неверная. Посмотрела в РН НДС Предъявленный и оказалось, что рвёт на сумму по
документу Требование-накладная. Как можно учесть эту сумму?
документу Требование-накладная. Как можно учесть эту сумму?
(11)
Если предположить, что "Включить" выбрано осознанно, то получается, у вас часть НДС включена в стоимость, и не подлежит отражению в книге. Она из ожидающего вычета НДС была сминусована до Формирования, как следует из вашей картинки.
Вы должны делать корректировку записей регистров по "НДС покупки" на 728644.89 (без НДС) / 131156,08 (НДС) - на те суммы, которые, по итогу, пошли в книгу Формированием записей.
Если вы так и сделали, то тогда скиньте скрин печатной формы Книги и обведите то, что Вас не устраивает
заодно скрин Корректировки записей, желательно.
Если предположить, что "Включить" выбрано осознанно, то получается, у вас часть НДС включена в стоимость, и не подлежит отражению в книге. Она из ожидающего вычета НДС была сминусована до Формирования, как следует из вашей картинки.
Вы должны делать корректировку записей регистров по "НДС покупки" на 728644.89 (без НДС) / 131156,08 (НДС) - на те суммы, которые, по итогу, пошли в книгу Формированием записей.
Если вы так и сделали, то тогда скиньте скрин печатной формы Книги и обведите то, что Вас не устраивает
заодно скрин Корректировки записей, желательно.
(13)
Понятно.
К сожалению, эти суммы цепляются не из регистров, а не совсем понятно откуда, по алгоритму, который, судя по всему, писали непосредственно черти в аду. Я раньше предполагал, что из самих первичных документов, но здесь явно видно, что по одной строке сумма взята из документа, а по другому - из документа +/- движения по регистру, сделанные требованием накладной.
С графой 15 у меня идет давняя война, и большую часть боев я "на поле типовой 1С" проиграл. По крайней мере, лично я не нашел способ влиять на эту графу через регистры.
Поэтому иногда приходилось редактировать обработкой для редактирования разделов 8 и 9 Декларации, которая есть где-то на этом ресурсе, или можно поправить в XML при выгрузке, или в системе отправки электронной отчетности.
Понятно.
К сожалению, эти суммы цепляются не из регистров, а не совсем понятно откуда, по алгоритму, который, судя по всему, писали непосредственно черти в аду. Я раньше предполагал, что из самих первичных документов, но здесь явно видно, что по одной строке сумма взята из документа, а по другому - из документа +/- движения по регистру, сделанные требованием накладной.
С графой 15 у меня идет давняя война, и большую часть боев я "на поле типовой 1С" проиграл. По крайней мере, лично я не нашел способ влиять на эту графу через регистры.
Поэтому иногда приходилось редактировать обработкой для редактирования разделов 8 и 9 Декларации, которая есть где-то на этом ресурсе, или можно поправить в XML при выгрузке, или в системе отправки электронной отчетности.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот