Доброго времени суток.
Общая система налогообложения, ОАО; РАУЗ
1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2170) Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.90.2)
В 2013-2014 году были операции с контрагентом. В текущей базе данных этих операциях нет. На основании акта налоговой проверки требуется провести начисление "НДС уплаченный налоговым агентом". Ввод начальных остатков был с учетом сумм по данному контрагенту, то есть задним числом данные операции проводить не могу, т.к. это изменит обороты. Объясните пожалуйста, как с помощью документа "корректировки записей регистров" отразить данную операцию в книге покупок 2 квартала 2017.
Общая система налогообложения, ОАО; РАУЗ
1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2170) Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.90.2)
В 2013-2014 году были операции с контрагентом. В текущей базе данных этих операциях нет. На основании акта налоговой проверки требуется провести начисление "НДС уплаченный налоговым агентом". Ввод начальных остатков был с учетом сумм по данному контрагенту, то есть задним числом данные операции проводить не могу, т.к. это изменит обороты. Объясните пожалуйста, как с помощью документа "корректировки записей регистров" отразить данную операцию в книге покупок 2 квартала 2017.
По теме из базы знаний
- Учет НДС в типовом решении 1С:Бухгалтерия предприятия 8
- 1С:Бухгалтерия строительной организации
- Обновление конфигураций Бухгалтерия 2, КА 1.1, ЗУП 2.5
- 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия крестьянско-фермерского хозяйства. Базовая версия
- 1С:Управление недвижимостью и арендой КОРП на базе 1С:Бухгалтерия 8 КОРП
Найденные решения
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
А я бы выгрузил декларацию по НДС "как есть", импортировал ее в бесплатный "Налогоплательщик ЮЛ" и уже там вносил любые правки, которые нужны. Выгрузка для сдачи, естественно, уже из "Налогоплательщика". И не надо корежить рабочую базу, тем более задним числом.
(4) Ну, извините, при такой постановке задачи от дальнейших советов лучше воздержусь - то "данных этих операциях нет", то "оплата была в апреле текущего года".
Замечу только, что не может налоговая требовать что-то дописать в книгу покупок - это уменьшает сумму налога к уплате в бюджет, а у налорга задача прямо противоположная. Да и строго по НК: вычеты - это право налогоплательщика, а не его обязанность.
Или я опять что-то не понял в вашей ситуации, так что вернулись к п.1
Замечу только, что не может налоговая требовать что-то дописать в книгу покупок - это уменьшает сумму налога к уплате в бюджет, а у налорга задача прямо противоположная. Да и строго по НК: вычеты - это право налогоплательщика, а не его обязанность.
Или я опять что-то не понял в вашей ситуации, так что вернулись к п.1
(5)И так, мы протолкнулись чуть дальше.
создали платежный ордер, но не провели его(иначе обороты будут неправильные), чтобы его выбрать в обработке "регистрация счетов-фактур налогового агента".
Теперь ситуация следующая:
после проведения документа"Отражение НДС" сформировалась проводка Кт 1903 Дт 6802,
каким документом:
отразить начисления НДС по счету Дт 1903,
как отразить начисление НДС по акту проверки по Кт 6802
как отразить начисление НДС по счету Кт 6832
есть ли в этом случае необходимость проводить документ "Регистрация оплаты НДС в бюджет" ?
По факту сейчас по этим счетам сальдо в ввиду отсутствия проводок....
создали платежный ордер, но не провели его(иначе обороты будут неправильные), чтобы его выбрать в обработке "регистрация счетов-фактур налогового агента".
Теперь ситуация следующая:
после проведения документа"Отражение НДС" сформировалась проводка Кт 1903 Дт 6802,
каким документом:
отразить начисления НДС по счету Дт 1903,
как отразить начисление НДС по акту проверки по Кт 6802
как отразить начисление НДС по счету Кт 6832
есть ли в этом случае необходимость проводить документ "Регистрация оплаты НДС в бюджет" ?
По факту сейчас по этим счетам сальдо в ввиду отсутствия проводок....
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот