Сегодня сдавать, не могу понять в чём ошибка, причём воспроизвел на ДЕМО без проблем. Ошибка на первой картинке.
Порядок воспроизведения:
1. Создаем отчет комиссионера о продажах в 2016 г., где фиксируем оплаты и авансы (рис 2)
2. Регистрируем счета - фактуры на аванс (рис 3)
3. Создаем отчет комиссионера о продажах 2017г., где делаем реализацию на полученные ранее авансы и вводим зачет аванса (рис 4)
4. Проверяем движения - всё нормально (в 2016 году в рабочей базе было точно так же) (рис 5, 6)
5. Заполняем декларацию по НДС, в таблицах все нормально (рис 7), но выдает ошибку, на рис 1
Что я делаю не так - сегодня сдавать, я не пойму как словить и исправить эту ошибку, может кто сталкивался?
Порядок воспроизведения:
1. Создаем отчет комиссионера о продажах в 2016 г., где фиксируем оплаты и авансы (рис 2)
2. Регистрируем счета - фактуры на аванс (рис 3)
3. Создаем отчет комиссионера о продажах 2017г., где делаем реализацию на полученные ранее авансы и вводим зачет аванса (рис 4)
4. Проверяем движения - всё нормально (в 2016 году в рабочей базе было точно так же) (рис 5, 6)
5. Заполняем декларацию по НДС, в таблицах все нормально (рис 7), но выдает ошибку, на рис 1
Что я делаю не так - сегодня сдавать, я не пойму как словить и исправить эту ошибку, может кто сталкивался?
Прикрепленные файлы:
Найденные решения
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Возвратов товаров от покупателя нету? В любом случае лучше обновиться до самого последнего релиза, а потом уже сражаться с программой.
Код ошибки: 30154186
При проверке выгрузки декларации по НДС идентифицируется ошибка "Не указаны ИНН и КПП российской...
При проверке выгрузки декларации по НДС идентифицируется ошибка "Не указаны ИНН и КПП российской организации", если в информационной базе записан и проведен документ "Возврат товаров от покупателя" на основании реализации товаров в розницу.
Способ обхода:
Указать для розничного покупателя (обобщенный контрагент, который выбран в документе "Возврат товраров от покупателя")
ИНН и КПП собственной организации.
Код ошибки: 30154186
При проверке выгрузки декларации по НДС идентифицируется ошибка "Не указаны ИНН и КПП российской...
При проверке выгрузки декларации по НДС идентифицируется ошибка "Не указаны ИНН и КПП российской организации", если в информационной базе записан и проведен документ "Возврат товаров от покупателя" на основании реализации товаров в розницу.
Способ обхода:
Указать для розничного покупателя (обобщенный контрагент, который выбран в документе "Возврат товраров от покупателя")
ИНН и КПП собственной организации.
(4)Релиз 3.0.49.23, новее только тестовый - сейчас на нём попробую. А на картинке пример из демки, по факту там два отчета комиссионера, два счет фактуры, а ещё пара документов не по теме. Ошибка по конкретным счетам -фактурам на аванс, точнее их зачете в никге покупок за 1 кв. 2017. Точнее тут ошибок нет, ошибка в декларации - на первой картинке. Воспроизвел на демо, то же в рабочей базе.
Про ОКВЭД сейчас проверю, новый отчет создавал - ошибка та же, да и в демке он был новый - новее некуда.....мммм да и как оквэд может быть связан с ИНН КПП в декларации? Есть основной ОКВЭД, и может быть сотня дополнительных, которые в программе не указываются, а декларации сдаются...
ОКВЭД был установлен, новую создавал - не этом дело видать((((
ОКВЭД был установлен, новую создавал - не этом дело видать((((
про оквэд - это одна ошибка, про инн - вторая...
указывается на титуле ОСНОВНОЙ ОКВЭД
в с/ф проверьте контрагента - тип контрагента и стоит ли инн/кпп (перепроверьте и перепроведите потом с/ф)
после этого повторяете все регламентные операции ндс - регистрация с/ф на аванс и т.д.
с подобными ошибками каждый квартал сталкиваюсь по своим организациям
указывается на титуле ОСНОВНОЙ ОКВЭД
в с/ф проверьте контрагента - тип контрагента и стоит ли инн/кпп (перепроверьте и перепроведите потом с/ф)
после этого повторяете все регламентные операции ндс - регистрация с/ф на аванс и т.д.
с подобными ошибками каждый квартал сталкиваюсь по своим организациям
(16)
В первом случае этим с/ф вообще не место в книге продаж, только в журнале выставленных счетов-фактур:
(15) В книге продаж код операции 28 в книге покупок 22, точно так же было в 2016 году
Так это счета-фактуры на авансы на всю сумму поставок по договору? Или на ваше вознаграждение?
В первом случае этим с/ф вообще не место в книге продаж, только в журнале выставленных счетов-фактур:
Это поставки и авансы , вознаграждение ни причём. Про не место в книге продаж - не путайте - я работаю в комитентом, а не с комиссионером - это у комиссионера журнал учета, а у комитента полноценная книга и декларация.
Был бы комиссионкер - то поезд уже ушел - они журналы учета счетов-фактур выданных и полученных до 20 сдают...
Был бы комиссионкер - то поезд уже ушел - они журналы учета счетов-фактур выданных и полученных до 20 сдают...
а может в датах отчетов дело, хотя ...есть еще подозрение что может быть дело в договоре-порядке регистрации сч-ф(ну или уч.пол изменилась
а что говорит помощник по учету ндс?
в прошлом году декларации с точно такими же документами по тем же контрагентам улетали на ура
), хотя если на демке так, то не уверен...что там еще возможно поменять то
а что говорит помощник по учету ндс?
(28) Убрать зачет авансов в документах отчет комиссионера - ошибок нет - всё вагружается
(29)Вчера ещё один клиент с такой же проблемой нарисовался, только там был вычет по продаже по НДС 0%, но ошибка та же, не указан ИНН/КПП организации - сдали так же - убрали вычет и сдали, когда выйдет 50 релиз не знаю, на сайте нет информации.
(29)Вчера ещё один клиент с такой же проблемой нарисовался, только там был вычет по продаже по НДС 0%, но ошибка та же, не указан ИНН/КПП организации - сдали так же - убрали вычет и сдали, когда выйдет 50 релиз не знаю, на сайте нет информации.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот