Ошибка формирования декларации

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1. Raptoter 22.04.17 00:45 Сейчас в теме

При формировании декларации ошибка. Нужна помощь.

Прикрепленные файлы:

По теме из базы знаний

При формировании декларации по налогу на прибыль не заполняются приложения к основным листам декларации
Загрузка из Excel всех данных, включая книги покупок и книги продаж, в 1С:Бухгалтерия 3.0 для последующего формирования декларации НДС 2015
Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях 1С (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP)
Загрузка из Excel книги покупок и книги продаж в 1С:Бухгалтерия 3.0, 1С:Бухгалтерия 2.0 для последующего формирования декларации НДС
Декларация НДС в УНФ 3.0/1.6- выгрузка данных книги продаж и книги покупок в формате xml для ФНС (Налогоплательщик ЮЛ)

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. Cooler 22 22.04.17 01:25 Сейчас в теме

(1) И какой код операции используете при этих возвратах?

3. Raptoter 22.04.17 11:17 Сейчас в теме

(2)
Где это посмотреть?

4. Cooler 22 22.04.17 11:59 Сейчас в теме

(3)

Где это посмотреть?

В программе.

Которую вы не удосужились назвать. Видимо, решили, что тут сплошь экстрасенсы.

К сожалению, это не так. Поэтому не стесняйтесь, рассказывайте: конфигурация, релиз, какими документами отражается возврат и т.д.

5. Raptoter 22.04.17 12:36 Сейчас в теме

Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.48.21)
Скрин документа ниже

Прикрепленные файлы:

6. Alex_E 2374 22.04.17 13:11 Сейчас в теме

Вообще то сейчас шутки с Розничным покупателем (общим) в декларации по НДС пройти не могут, т.к. проверяются контрагенты на ИНН и КПП, да и сам возврат товаров от покупателя для розницы как-то не комильфо - в рознице покупатель не идентифицируется, потому и возврат должен быть обезличенным, вот только подходящего документа в КОРП я не вижу (не факт что нет, но не нахожу). Попробуйте сделать отчет о розничных продажах с минусом в количестве, или через операцию + Отражение начисления НДС вс событием Возврат от покупателя. Некрасиво, но может получиться....

7. Raptoter 22.04.17 14:04 Сейчас в теме

(6) Сложность в том, что есть в этой же бухгалтерии еще юр.лица с точно такими же возвратами, и у них проблем с формированием декларации проблем не возникло.
Сравнения все провел, отличий нигде не выявил.
В чем проблема понять не могу.

8. Alex_E 2374 22.04.17 14:11 Сейчас в теме

(7) У юоидических лиц нет пробле с ИНН и КПП, про которые Вам черным по русскому написано в ошибке - Рьоничный общий - виртуальный контрагент, не возмёт его декларация, уже объяснял почему - см. (6)

9. Cooler 22 22.04.17 14:21 Сейчас в теме

(7)

Сложность в том, что есть в этой же бухгалтерии еще юр.лица с точно такими же возвратами, и у них проблем с формированием декларации проблем не возникло.
Сравнения все провел, отличий нигде не выявил.

Если не видите различий, то дело плохо: значит, вы не понимаете суть проблемы.

А чтобы ее понять, надо знать хотя бы основы исчисления НДС, чего в данном случае нее наблюдается. И пересказывать на форуме добрую половину главы 21 Налогового кодекса желания что-то нет, извините.

(6)

Вообще то сейчас шутки с Розничным покупателем (общим) в декларации по НДС пройти не могут, т.к. проверяются контрагенты на ИНН и КПП

Это смотря какой вид операции выбран: до исходного НПА докапываться лениво, но вот тут написано, что для возврата от розничного покупателя предусмотрен код операции 17, при котором ИНН и КПП не указывается. Что, собственно, подтверждается в шапке сообщения из скриншота.

да и сам возврат товаров от покупателя для розницы как-то не комильфо

Минфин в своем письме от 30.07.2015 № 03-07-11/44082 считает иначе.

11. Cooler 22 22.04.17 14:31 Сейчас в теме

Кстати, насчет необязательности ИНН и КПП - это я наврал. Перешел дальше по ссылке из материала, указанного в (9), цитирую:

Возврат товаров продавцу

Продавец получает товары, возвращенные покупателем — неплательщиком НДС:
Вносит в книгу продаж запись о выданном счете-фактуре с КВО 01.
При возврате товара от покупателя, который не является плательщиком НДС, продавец вносит запись в книгу покупок с КВО 16. В полях «Наименование продавца», «ИНН/КПП продавца» он указывает собственные реквизиты.

Продавец получает товар, возвращенный покупателем-физлицом, который оплатил покупку наличным расчетом:
Вносит в книгу продаж запись о выданном счете-фактуре с КВО 01.
При возврате товара физическим лицом продавец вносит запись в книгу покупок с КВО 17, указывая при этом в полях «Наименование продавца», «ИНН/КПП продавца» собственные реквизиты.

А вот как этого добиться в конкретной конфигурации - ХЗ. Но должен быть какой-то штатный способ. Может, что-то типа документа "Запись книги покупок"?

10. Alex_E 2374 22.04.17 14:24 Сейчас в теме

Про код операции в курсе и сделать как я предложил можно, но только не документом Возврат от покупателя, а про некомильфо - это про то, как я предложил его оформить, а не про то, что так не бывает))))

Оставьте свое сообщение

E-mail: