По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(6)
Там же описана и возможная причина этой проблемы:
Ну, а что именно и как вы делаете в вашей базе, нам отсюда не видно.
Что ни у кого не было такой проблемы?
Ну почему же, была как минимум похожая:
Там же описана и возможная причина этой проблемы:
Программа автоматически закрытием месяца операцией "расчет налога на прибыль" переносит начисленный налог на 68,04,1
Если у вас не переносит или переносит не все, значит вы что-то делаете не правильно
Если у вас не переносит или переносит не все, значит вы что-то делаете не правильно
Ну, а что именно и как вы делаете в вашей базе, нам отсюда не видно.
(9)
у меня как там написано по 68.04.2 нет остатков, а вот по 68.04.1 отрицательный.
Прошу прощения, был невнимателен.
Как это решить...убрать???
У вас отрицательный оборот, а не сальдо. Оборот формируется проводками. Пока вы не покажете нам проводки по 68.04.1 (карточку счета за тот же период), мы можем только гадать - что у вас вообще надо "убрать". Потому что участники "Битвы экстрасенсов" тут не замечены.
начните с далека, проверьте проводки по счету 64.04.1 по "отчету карточка счета", субконто указаны ли, правильно ли указаны субконто, проверьте у счета 64.04.1 Родитель счета является 64.04, проверьте все ли документы "закрытия месяца" проведены
Я к сожалению с УПП не работал , но думаю там должен быть отчёт по прибыли , попробуйте поискать - анализ налогового учёта по налогу на прибыль (или что-то похожее) так же советую на копии базы распровести регламентные операции с начала года иначинать смотреть все помесячно , особенно обращать внимание на 90(91) счета
(17)
P.S. Пациент безнадежен, в морг! Или у вас другое мнение, коллеги?
мне нужно понять как сделать закрытие 09 счета
Для этого достаточно понять - для чего нужен счет 09 и как он корреспондирует с другими счетами.
чтобы на конец года не было остатков!
См. п.1, заодно и этот вопрос отпадет.
P.S. Пациент безнадежен, в морг! Или у вас другое мнение, коллеги?
(20) Совет вам дали больше суток назад, в (4). Но вы, похоже, в честь 8 марта, с непробиваемым упорством натуральной блондинки гнете свою линию: "А расскажите, что у меня в базе не так? А лучше просто объясните, как исправить то, что мне не нравится, без лишних вопросов и подробностей!"
1.
(23) Убыток прошлого периода закроется документом определение финансовых результатов января следующего года (в случае если была прибыль).
2.
(22) отражение в программе убытков прошлых лет сделано не верно. Суммы в проводках БУ 09-09 и НУ 97-99 не могут быть равны. Ставка налога на прибыль 20%.
3.
Не могу не отметить - у вас своеобразная манера отвечать (не отвечать) на уточняющие вопросы. Не факт что вам на форуме помогут, но если кто-то что-то просит уточнить наверно лучше сделать это (ну если вы конечно на форум пришли в надежде получить какой-то результат).
(23) Убыток прошлого периода закроется документом определение финансовых результатов января следующего года (в случае если была прибыль).
2.
(22) отражение в программе убытков прошлых лет сделано не верно. Суммы в проводках БУ 09-09 и НУ 97-99 не могут быть равны. Ставка налога на прибыль 20%.
3.
Не могу не отметить - у вас своеобразная манера отвечать (не отвечать) на уточняющие вопросы. Не факт что вам на форуме помогут, но если кто-то что-то просит уточнить наверно лучше сделать это (ну если вы конечно на форум пришли в надежде получить какой-то результат).
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот