Доброго дня!
Прошу помочь разобраться - с нового года организация перешла на ОСНО (НДС 18%), отгружаем товар в Казахстан по ставке 0%. При проведении документа в 1С Реализация ТиУ всплывает окно ошибки: "При реализации с НДС 0%, вычет НДС по приобретенным ценностям возможен только после подтверждения ставки НДС 0% (п.3 ст. 172 НК РФ). До этого момента вычет должен быть заблокирован. Для автоматической блокировки вычета НДС в учетной политике по налоговому учету необходимо установить флаг "Организация осуществляет реализацию без НДС или с НДС 0%"
и выполнить все связанные с этим действия!"
Можем ли мы отгрузить без установки данной галочки в учетной политике и не вести раздельный учет входящего НДС?
Первый раз сталкиваюсь с отгрузками в ЕАЭС. Простите, если что-то не так написала..
Прошу помочь разобраться - с нового года организация перешла на ОСНО (НДС 18%), отгружаем товар в Казахстан по ставке 0%. При проведении документа в 1С Реализация ТиУ всплывает окно ошибки: "При реализации с НДС 0%, вычет НДС по приобретенным ценностям возможен только после подтверждения ставки НДС 0% (п.3 ст. 172 НК РФ). До этого момента вычет должен быть заблокирован. Для автоматической блокировки вычета НДС в учетной политике по налоговому учету необходимо установить флаг "Организация осуществляет реализацию без НДС или с НДС 0%"
и выполнить все связанные с этим действия!"
Можем ли мы отгрузить без установки данной галочки в учетной политике и не вести раздельный учет входящего НДС?
Первый раз сталкиваюсь с отгрузками в ЕАЭС. Простите, если что-то не так написала..
Найденные решения
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(2) Спасибо за ответ!
Читала, что раздельный учет можно не вести, если в налоговом периоде доля расходов на операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения), не превысила 5 процентов общей суммы совокупных производственных расходов.
Просто у нас реализация по нулевой ставке всего 3 процента от общей выручки...
Читала, что раздельный учет можно не вести, если в налоговом периоде доля расходов на операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения), не превысила 5 процентов общей суммы совокупных производственных расходов.
Просто у нас реализация по нулевой ставке всего 3 процента от общей выручки...
Ну, что бы Вам посоветовать...
И ещё, не помню, где видел, но есть позиция Минфина, поддержанная ВАС: если Вы не ведёте раздельный учёт, то и на льготы Вы не претендуете. Другими словами, платите НДС по полной, все 18%.
И ещё, не помню, где видел, но есть позиция Минфина, поддержанная ВАС: если Вы не ведёте раздельный учёт, то и на льготы Вы не претендуете. Другими словами, платите НДС по полной, все 18%.
С 1 июля 2016 г., благодаря Закону от 30 мая 2016 г. N 150-ФЗ, ситуация с экспортным вычетом изменилась.
В пункте 3 статьи 172 НК РФ появился новый абзац, благодаря которому норма об особом порядке экспортного вычета, не будет распространяться на операции по реализации товаров, указанных в подпунктах 1 и 6 пункта 1 статьи 164 НК РФ.
То есть входной НДС, относящийся к экспортной поставке товаров, перечисленных в вышеуказанных подпунктах, теперь принимается к вычету в общем порядке — на дату принятия к учету товаров, работ, услуг. Законом № 150-ФЗ определено, что данное правило действует только в отношении товаров (работ, услуг), принятых к учету после 1 июля 2016г.
Не надо включать раздельный учет!
В пункте 3 статьи 172 НК РФ появился новый абзац, благодаря которому норма об особом порядке экспортного вычета, не будет распространяться на операции по реализации товаров, указанных в подпунктах 1 и 6 пункта 1 статьи 164 НК РФ.
То есть входной НДС, относящийся к экспортной поставке товаров, перечисленных в вышеуказанных подпунктах, теперь принимается к вычету в общем порядке — на дату принятия к учету товаров, работ, услуг. Законом № 150-ФЗ определено, что данное правило действует только в отношении товаров (работ, услуг), принятых к учету после 1 июля 2016г.
Не надо включать раздельный учет!
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот