До старта конференции

Пустые строки 6-НФДЛ

1. юлия Наливкина (pjv) 19.12.16 09:23 Сейчас в теме
Не могу разобраться, почему в отчете 6-НФДЛ у некоторых строк раздела 2 пустые даты (строки 110 и 120) и пустой налог (строка 140). Строки 100 и 130 заполнены. В организации упрощенный учет НДФЛ, стоит галка "принимать исчисленный НДФЛ как удержанный".
Документы начислений у строк с пустыми датами разные. К примеру, по одной строке документ "Начисление отпуска сотрудникам организаций", регистры накопления НДФЛ сведения о доходах и НДФЛ расчеты с бюджетом заполнены, даты и суммы налога там указаны. А в отчет 6-НДФЛ почему-то не попадают.
Найденные решения
10. Mirared ХХХ (Mirared) 19.12.16 10:14 Сейчас в теме
(9) смотрите. получается, что у Вас дата получения дохода стоит 24.11.2016. А срок удержания - по регистру - 23.11.2016. Вот и получается перекос. В документе начисления отпуска какую дату ставите датой получения дохода по НДФЛ?
Остальные ответы
2. Mirared ХХХ (Mirared) 19.12.16 09:25 Сейчас в теме
3. юлия Наливкина (pjv) 19.12.16 09:37 Сейчас в теме
4. Лиана Ниязова (liano4ka1603@mail.ru) 19.12.16 09:40 Сейчас в теме
Возможно попадают в другой период отчета
5. Mirared ХХХ (Mirared) 19.12.16 09:41 Сейчас в теме
(3) чаще всего, если "залетают" такие пустые строки, значит что-то с чем-то не стыкуется. По регистрам точно все красиво закрывается?
6. юлия Наливкина (pjv) 19.12.16 09:52 Сейчас в теме
(4)
т в другой период отчет
у нас он начисляется и должен сразу удерживаться, так что по идее ничего не должно попасть в другой период
7. юлия Наливкина (pjv) 19.12.16 09:54 Сейчас в теме
(5) да, вроде все верно
Прикрепленные файлы:
8. Mirared ХХХ (Mirared) 19.12.16 10:02 Сейчас в теме
(7) а как в 6-НДФЛ это выглядит?
9. юлия Наливкина (pjv) 19.12.16 10:07 Сейчас в теме
(8)вот так
Прикрепленные файлы:
10. Mirared ХХХ (Mirared) 19.12.16 10:14 Сейчас в теме
(9) смотрите. получается, что у Вас дата получения дохода стоит 24.11.2016. А срок удержания - по регистру - 23.11.2016. Вот и получается перекос. В документе начисления отпуска какую дату ставите датой получения дохода по НДФЛ?
11. Mirared ХХХ (Mirared) 19.12.16 10:15 Сейчас в теме
(9) с датой 23.11 есть строки в 6-НДФЛ?
12. юлия Наливкина (pjv) 19.12.16 10:19 Сейчас в теме
(10) Спасибо! Да, в этом причина. Поставили 23.11, потому что фактически отпускные были выплачены сотруднику этой датой.
13. юлия Наливкина (pjv) 19.12.16 10:22 Сейчас в теме
(11)Спасибо большое за помощь! Поставили в документе одинаковые даты получения дохода и все красиво отобразилось в 6-ндфл!
14. Mirared ХХХ (Mirared) 19.12.16 10:32 Сейчас в теме
Оставьте свое сообщение