Вопрос касается учета НДС в конфигурациях для Украины.
Пример,
Была реализация база 100 НДС 20
Выписана Налоговая 100 20
Была оплата 120
Теперь идет возврат на 100 20
Отчет "Ожидаемый НДС продаж" выдает необходимость сделать Приложение 2 к НН на сумму 100 20. Но в реальности этого ведь делать не надо ! Поскольку, а данной ситуации первое событие уже становится Оплата. И сумма обязательств никак не изменилась - она осталась 120.
Прошу, помогите разобраться, почему 1С "не видит" первое событие.
Конфигурация УТП. Но механизм такой же в Бух и в УПП
Пример,
Была реализация база 100 НДС 20
Выписана Налоговая 100 20
Была оплата 120
Теперь идет возврат на 100 20
Отчет "Ожидаемый НДС продаж" выдает необходимость сделать Приложение 2 к НН на сумму 100 20. Но в реальности этого ведь делать не надо ! Поскольку, а данной ситуации первое событие уже становится Оплата. И сумма обязательств никак не изменилась - она осталась 120.
Прошу, помогите разобраться, почему 1С "не видит" первое событие.
Конфигурация УТП. Но механизм такой же в Бух и в УПП
По теме из базы знаний
- Многофункциональная выгрузка из 1С:УТ 11/ УТ 10 в 1С:БП2, БП3 (соответствия товаров, контрагентов, складов, статей ДДС)+Свёртка по НДС
- Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP)
- Обновление для КА 1.1, ЗУП 2.5, БУХ 2.0: НДС, ЕФС-1, Расчет страховых взносов, Мобилизация, Статистика, Электронные трудовые книжки, 2-НДФЛ, Регламентированная отчетность, Кадровый учет, Прослеживаемость импортных товаров
- Контроль НДС с авансов полученных
- Убираем НДС из прибыли в 1С:УНФ
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Формально 1С права. Первое событие было "Отгрузка" и платеж закрывал сделку - не делал проводки по НДС. Возврат изменяет НДС по первому событию - требует РК. Остается оплата, которая становиться "предоплатой". И основанием для НН уже является предоплата.
Выбор за вами - или делать РК на возврат и НН на предоплату, или не обращать внимание. Для не "обращать внимание" есть отговорки - это один и тот же налоговый период. Усугубляющим моментом будет если дата отгрузки и оплаты совпадают.
Но фактически "Первое событие - оплата" формирует возврат. Та что кошерно сделать РК на возврат и этим же днем НН на предоплату.
Выбор за вами - или делать РК на возврат и НН на предоплату, или не обращать внимание. Для не "обращать внимание" есть отговорки - это один и тот же налоговый период. Усугубляющим моментом будет если дата отгрузки и оплаты совпадают.
Но фактически "Первое событие - оплата" формирует возврат. Та что кошерно сделать РК на возврат и этим же днем НН на предоплату.
(2)Спасибо. Консультация налоговой инспекции: делать "сделать РК на возврат и этим же днем НН на предоплату". Тут вы правы. Другое дело, что при оформлении большого колич документов бух смотрит на отчет "Ожидаемый НДС продаж". А там все закрывается в 0, как только сделаешь РК. Т.е никакой НН 1С не предлагает сделать и бух должен отслеживать первое событие вручную. Потому что ситуация может быть какая угодно - превышение отгрузки надо оплатой, превышение оплаты надо отгрузкой и т.п. - за всем надо следить вручную.
Посмотрел движение документа "Возврат товаров от покупателя" - он делает запись в регистр "Ожидаемый и подтвержденный НДС продаж". Сумма должна отражаться в отчете. Либо у Вас частный случай "не срабатывания" либо копните глубжЕЕ.
Бухгалтерия для Украины, редакция 1.2.
Я просто пользуюсь для этих целей ОСВ, а не отчетом. Но это личное дело каждого буха.
Бухгалтерия для Украины, редакция 1.2.
Я просто пользуюсь для этих целей ОСВ, а не отчетом. Но это личное дело каждого буха.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот