Переходящие отпуска и налог на прибыль

Добрый день.
Как быть в следующей ситуации. У нас 1С:УПП.
Отпуск у сотрудника с 3.10, выплачиваем отпускные 29.09 документом "зарплата к выплате", НДФЛ перечисляем 30.09, а начисление проводим октябрем и выбираем период октябрь, тк это затраты октября. Нам сказали, что это неправильно с точки зрения НУ и нужно проводить начисление сентябрем, а потом делать корректировку.

Но как быть тогда с налогом на прибыть? В письме Минфина сказано "При определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций сумма начисленных отпускных за ежегодный оплачиваемый отпуск включается в состав расходов пропорционально дням отпуска, приходящимся на каждый отчетный период."
Свод по заработной плате тоже формируется неверно в этом случае.