Распределение затрат

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1С:Бухгалтерия 2.0 Платформа 1С v8.3

1. enferoff 22.09.16 16:23 Сейчас в теме

Привет.
Буха 2.0, последнего релиза.
Директ-костинг, общая+ЕНВД, затраты общепроизводственные распределяются пропорционально выручке.

Ситуация такая. на 43 счете разные суммы по БУ и НУ. вроде нормально все.

Однако ломаю голову над таким вопросом. вот есть три поступления услуг на счете 25 со статьей затрат "услуги сторонних контрагентов". в конце месяца часть из них почему-то сразу списывается на 90.08, часть на 20.01. причем часть на 20.01 со статьей "прочее", часть "услуги".
Ну ладно, думаю.
А там дальше - с 20.01 опять одна часть на 43 счет, а другая на 90.02..

Может кто-то объяснить в чем логика? и как сделать, чтобы все расходы по 25 счету в итоге на 43 попадали в НУ? прописывал в регистре сведений, что расходы со статьей "услуги сторонних контрагентов" - это прямые. все равно почему-то не понимает.

или я чего-то не понимаю) объяснил, видимо, не очень, задавайте наводящие и уточняющие вопросы)

спасибо)

П.С. да, это проводки по НУ. в БУ вроде все идет на 20, потом на 43. базы перед глазами нет, точно не скажу

По теме из базы знаний

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. Drak0n 188 23.09.16 13:20 Сейчас в теме

Та часть которая идет на 90.08- косвенные. Посмотрите какой вид расходов в НУ у статьи затрат "услуги сторонних контрагентов", проверьте что этот вид с конкретно Вашей корреспонденцией включен в состав прямых. По распределению с 20 - скорее всего на 20 сч. у Вас есть расходы, принимаемые программой за косвенные. Вот и распределяет программа 20 сч. в НУ.
А вообще рекомендую "Анализ состояния учета по налогу на прибыль". Все расхождения между БУ и НУ корректны?

3. enferoff 23.09.16 15:56 Сейчас в теме

(2) Drak0n,
спасибо)
да, вроде все закрылось.

теперь другое появилось) есть основное средство, в БУ оно модернизировано и стоимость увеличена. в НУ без изменений. соответственно амортизации в БУ больше. и в дебете 43 счета как раз разница этой амортизации (кстати, галочка учет по пбу 18/02 не стоит почему-то). вот, вроде нормально.

но разница по кредиту 43 счета какая-то непонятная.

я предполагаю, сегодня не было времени проверить, что оно так и должно быть. ведь продаем мы в текущем месяце не все, что произвели. соответственно с кредита 43 списывается сумма, не идентичная той, что пришла на дебет.

проверю в понедельник уже. можно какие-то мыси по этому поводу написать, если не трудно)

спасибо)

Оставьте свое сообщение

E-mail: