Распределение доп. расходов на себестоимость без НДС
Добрый день, конфа КА 2.0. Ситуация: Ввели документ Поступление товаров и услуг, к нему ввели документ Поступление услуг и прочих активов в этом документе указали услуга Доставка, указали ее стоимость, указали статью расходов (в статье настроено, что распределять на себестоимость товаров из поступления товаров и услуг, пропорционально себестоимости), указали поступление товаров и услуг. После закрытия месяца сумма доставки распределилась на себестоимость товаров из ПТУ, но распределилась вся сумма включая сумму НДС. Т.е. сумма доставки 1491,53 сумма НДС 268,48, всего 1760. Вот и распределяется вся сумма 1760, а нужно что бы распределялась только сумма без ндс - 1491,53. Вопрос возможно ли настроить что бы распределялась без НДС? И Где это настраивается?
Учетную политику проверила, там ничего нет. Пробовала ее менять\перенастраивать\создавать новую. Всё тоже самое.
После закрытия месяца в документе Поступление услуг и прочих активов появляются проводки по распределению на себестоимость, а ещё:
Дт 19.03 Кт 60.01 сумма 268,48
Дт 10.ДР Кт 19.03 сумма 268,48
т.е. сумма НДС как бы транзитом проходит через 19 счет и всё равно списывается на доп расходы. По -моему проблема именно в этом, но не знаю как исправить.
Учетную политику проверила, там ничего нет. Пробовала ее менять\перенастраивать\создавать новую. Всё тоже самое.
После закрытия месяца в документе Поступление услуг и прочих активов появляются проводки по распределению на себестоимость, а ещё:
Дт 19.03 Кт 60.01 сумма 268,48
Дт 10.ДР Кт 19.03 сумма 268,48
т.е. сумма НДС как бы транзитом проходит через 19 счет и всё равно списывается на доп расходы. По -моему проблема именно в этом, но не знаю как исправить.
По теме из базы знаний
- Учет НДС в типовом решении 1С:Бухгалтерия предприятия 8
- "Секреты" закрытия месяца в 1С:ERP
- КА 2. Валовая прибыль предприятия с дополнительным расходом на документы продажи
- Учет НДС в программе "1С:ERP Управление предприятием 2.5" (часть 2)
- Себестоимость Заказа на внутреннее потребление и Этапа производства
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(9) lomak, Клиент-сервер? Тогда Сервер 1С в ключем -debug запустить нужно... Общепринятая схема доп.расходов, когда указан документ поступления, они сразу ложат на счет учета ТМЦ, на те ТМЦ, которые были в документе основании пропоруионально или сумме или количеству поступления на выбор. Делать в такой ситуации какой то промежуточный счет просто незачем, как и пересчитывать что то в регламент потом - всё и так есть в поступлении доп.расходов. В случае невозможности отнести доп.расходы на конкретный документ (тут правда уже про твары на 41), используется счет 44.03 - который списывается пропорционально остатки товаров на складе...
(11) Alex_E, да клиент серверный, отладка на сервере -debug включена, но в процедуру всё равно не попадаю. Просто проходит ее и пишет что выполнено. Общую схему я знаю. Отдельный счет 10.ДР указан т.к. в руководстве пользователя к программе так же указан отдельный счет 10.Д. Руководство правда для КА 1.1. А на счет регламентных увы в КА 2.0 распределяются доп расходы на себестоимость только после проведения закрытия месяца, а именно после формирования движений по партиям товаров.
Добрый день. Вопрос по распределению доп. расходов в 1С;ERP 2.1. Распределение происходит по 2-м вариантам: на партию, когда расходы приходят сразу с материалом; на конкретную номенклатуру, когда расходы приходят после. Формируем документы в первом варианте ПУиПР с аналитикой расходов ПТиУ; во втором варианте ПУиПР с аналитикой расходов Номенклатура. После проведения документ ПУиПР формирует проводки Дт 10.ДР Кт 60.01, Дт10.05 Кт 10.ДР и записи в регистр Партии прочих расходов (приход, расход). Но бывают ситуации, в которых ПУиПР делает только проводки Дт 10.ДР Кт 60.01 и в регистр только приход либо расход с минусом. Т..е. расходы не распределяются но конкретную номенклатуру. По некоторым позициям выяснили, что ее не было на складе в момент распределения. Но в некоторых случаях номенклатура есть, но доп. расходы не распределяются. В чем может быть причина?
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот