6-НДФЛ - Формирование, проверка, корректировка, перенос в типовой отчет. ЗУП 2.5 / УПП 1.3.
Платформа 1С v8.x (все механизмы)
1С:Зарплата и Управление Персоналом 2.5
1С:Управление производственным предприятием
Комментарии
Исправлена ошибка: При сворачивания/разворачивании расшифровок по физлицам в соответствующем разделе затирались ручные корректировки декларации.
Исправлена ошибка: В элементах формы на закладке Раздел 1 ранее было отключено свойство "Редактирование текста", что не позволяло корректировать данные раздела вручную
Исправлена ошибка: В элементах формы на закладке Раздел 1 ранее было отключено свойство "Редактирование текста", что не позволяло корректировать данные раздела вручную
(3) ol_2004@mail.ru, Можно чуть подробнее?
Конфа типовая? ЗУП 2.5.107?
В расшифровке Раздела 1 никакие данные не задвоились?
В расшифровке первого раздела в подвале колонки 020 какая сумма?
Или у вас настолько крупная организация, что сумма начисленного дохода за полугодие превышает 100млн и обработке просто не хватило разрядности в ячейке?
Конфа типовая? ЗУП 2.5.107?
В расшифровке Раздела 1 никакие данные не задвоились?
В расшифровке первого раздела в подвале колонки 020 какая сумма?
Или у вас настолько крупная организация, что сумма начисленного дохода за полугодие превышает 100млн и обработке просто не хватило разрядности в ячейке?
Классная вещь! Спасибо разработчику.
"+" за идею!
Работа с документами для рядового бухгалтера понятнее и проще, чем поиск по регистрам,
записи в которых непонятно когда в предыдущих релизах,
предыдущими расчетчиками,
были сделаны некорректно, а отсюда и тянутся какие-то суммки то "+", то "-".
Еще бы добавить отбор по обособленному подразделению (КПП/ОКТМО), цены бы не было этой обработке.
"+" за идею!
Работа с документами для рядового бухгалтера понятнее и проще, чем поиск по регистрам,
записи в которых непонятно когда в предыдущих релизах,
предыдущими расчетчиками,
были сделаны некорректно, а отсюда и тянутся какие-то суммки то "+", то "-".
Еще бы добавить отбор по обособленному подразделению (КПП/ОКТМО), цены бы не было этой обработке.
(8) madonov, спасибо за отзывчивость.
Подразделение - да , этоэлемент справочника "Подразделения организации"
с установленной галочкой "Подразделение зарегистрировано в ИФНС как обособленное с присвоением кода по ОКАТО и КПП, но не имеет выделенного баланса"
и заполнены реквизиты код ОКТМО, код КПП и еще должен выбираться код ифнс, в которую подается файл, как в регламентированном отчете.
Фирма 1С до сих пор не может внести изменения в ЗУП, чтобы в даннос справочнике у был еще и реквизит "Код ИФНС",
они все еще по старинке в справках 2-ндфл берут код ИФНС как первые 4 цифры КПП, а это совсем не всега совпадает!
И от этого кода ИФНС зависит и генерируемое имя выгружаемого файла. Например имя файла по такому ОБП д.б. таким:
"NO_NDFL6_6195_6195_хххххххххх616332001_20160728_88527f89-d78f-4d65-bb14-a4e505e80f25.xml",
где хххххххххх - ИНН организации, 616332001 - код КПП ОБП, а 6195 - код ИФНС по месту регистрации ОБП.
Ну а ОКТМО ОБП , это уже внутри файла, как и для обычной организации.
Подразделение - да , этоэлемент справочника "Подразделения организации"
с установленной галочкой "Подразделение зарегистрировано в ИФНС как обособленное с присвоением кода по ОКАТО и КПП, но не имеет выделенного баланса"
и заполнены реквизиты код ОКТМО, код КПП и еще должен выбираться код ифнс, в которую подается файл, как в регламентированном отчете.
Фирма 1С до сих пор не может внести изменения в ЗУП, чтобы в даннос справочнике у был еще и реквизит "Код ИФНС",
они все еще по старинке в справках 2-ндфл берут код ИФНС как первые 4 цифры КПП, а это совсем не всега совпадает!
И от этого кода ИФНС зависит и генерируемое имя выгружаемого файла. Например имя файла по такому ОБП д.б. таким:
"NO_NDFL6_6195_6195_хххххххххх616332001_20160728_88527f89-d78f-4d65-bb14-a4e505e80f25.xml",
где хххххххххх - ИНН организации, 616332001 - код КПП ОБП, а 6195 - код ИФНС по месту регистрации ОБП.
Ну а ОКТМО ОБП , это уже внутри файла, как и для обычной организации.
Разрядность чисел поправил.
Отбор по подразделению сделал, но нет возможности полноценно протестировать - тем кто отписался в этой теме отправил ЛС (если кого забыл - киньте ЛС сами).
Короче ищу добровольцев для теста.
Добавил в запросы условие "Подразделение В Иерархии", то есть в декларацию войдет выбранное подразделение и все его подчиненные.
Дивиденды начисляются вне подразделений. Чтобы включить дивиденды в конкретное подразделение - нужно поставить подразделению галочку "дивиденды".
При выборе подразделения в выгружаемый файл подставляется КПП (2 раза) и ОКТМО подразделения. Насколько это правильно - я пока тоже не знаю, надо штудировать информацию о формате файла в КонсультантПлюс.
Косяк описанный Mityushina в (11) сегодня поправить уже не успеваю.
Так что, если у кого-то есть допначисления в документе "Разовые начисления" - обработка пока их не считает.
Отбор по подразделению сделал, но нет возможности полноценно протестировать - тем кто отписался в этой теме отправил ЛС (если кого забыл - киньте ЛС сами).
Короче ищу добровольцев для теста.
Добавил в запросы условие "Подразделение В Иерархии", то есть в декларацию войдет выбранное подразделение и все его подчиненные.
Дивиденды начисляются вне подразделений. Чтобы включить дивиденды в конкретное подразделение - нужно поставить подразделению галочку "дивиденды".
При выборе подразделения в выгружаемый файл подставляется КПП (2 раза) и ОКТМО подразделения. Насколько это правильно - я пока тоже не знаю, надо штудировать информацию о формате файла в КонсультантПлюс.
Косяк описанный Mityushina в (11) сегодня поправить уже не успеваю.
Так что, если у кого-то есть допначисления в документе "Разовые начисления" - обработка пока их не считает.
Еще забыла, в регламентированном отчете 6-НДФЛ специально для этой формы в конфигурацию ЗУП фирмой 1С был добавлен еще 1 вид справочника "Регистрация в ИФНС",
с полями: КПП, код ИФНС, Организация. Причем этот справочник сам по себе, никак не увязан со справочником "Подразделения организации" , заполняется вручную, выбирается в форме заполнения декларации и служит как раз только для генерации имени выгружаемого файла и заполнения титульного листа.
с полями: КПП, код ИФНС, Организация. Причем этот справочник сам по себе, никак не увязан со справочником "Подразделения организации" , заполняется вручную, выбирается в форме заполнения декларации и служит как раз только для генерации имени выгружаемого файла и заполнения титульного листа.
Добрый!
(14)
1. Принцип немного не тот. Тут заполнять нужно не по подразделению, а по ОКТМО. А один и тот же ОКТМО может быть у разных подразделений, и они все могут находится в разной иерархии. Так что ПодразделениеОрганизации В ИЕРАРХИИ (&ПодразделениеОрганизации) не подойдет.
2. Удержанный НДФЛ у Вас собирается по документам расчета НДФЛ, что годится только для учетной политики "принимать исчисленный как удержанный". Т.к. 1С не рекомендует пользоваться этой фичей, то и заполнение будет неверным.
3. В запросе по начислениям не учитывается ТЧ "ДополнительныеНачисления", а это материалка, подарки и проч.
4. Я бы переписал запрос по начислениям, выбирая данные из РР, так есть гарантия, что не пропустишь какой-нибудь вид документа или табличную часть. ИМХО.
А так да, развивайте продукт, типовые конфы в этом плане вообще нефункциональны, видимо принуждают перейти на ред 3.0.
Успехов!
(14)
1. Принцип немного не тот. Тут заполнять нужно не по подразделению, а по ОКТМО. А один и тот же ОКТМО может быть у разных подразделений, и они все могут находится в разной иерархии. Так что ПодразделениеОрганизации В ИЕРАРХИИ (&ПодразделениеОрганизации) не подойдет.
2. Удержанный НДФЛ у Вас собирается по документам расчета НДФЛ, что годится только для учетной политики "принимать исчисленный как удержанный". Т.к. 1С не рекомендует пользоваться этой фичей, то и заполнение будет неверным.
3. В запросе по начислениям не учитывается ТЧ "ДополнительныеНачисления", а это материалка, подарки и проч.
4. Я бы переписал запрос по начислениям, выбирая данные из РР, так есть гарантия, что не пропустишь какой-нибудь вид документа или табличную часть. ИМХО.
А так да, развивайте продукт, типовые конфы в этом плане вообще нефункциональны, видимо принуждают перейти на ред 3.0.
Успехов!
(14) Вот из типовой, для понимания, приблизительно как собираются доходы по ОКТМО
ВЫБОР
КОГДА &КодПоОКАТО
ТОГДА ВЫБОР
КОГДА НДФЛСведенияОДоходах.Период < ДАТАВРЕМЯ(2013, 1, 1)
ТОГДА ""
КОГДА НДФЛСведенияОДоходах.КодПоОКТМО <> ""
ТОГДА НДФЛСведенияОДоходах.КодПоОКТМО
КОГДА ЕСТЬNULL(НДФЛСведенияОДоходах.ПодразделениеОрганизации.КодПоОКТМО, "") <> ""
ТОГДА НДФЛСведенияОДоходах.ПодразделениеОрганизации.КодПоОКТМО
ИНАЧЕ ЕСТЬNULL(НДФЛСведенияОДоходах.ОбособленноеПодразделение.КодПоОКТМО, "")
КОНЕЦ
ИНАЧЕ ""
КОНЕЦ КАК КодПоОКТМО...Показать Скрыть
(18) the1, (16) Филипп,
я действительно абсолютно не знаком с формированием 6-НДФЛ по обособленным подразделениям.
Изучением вопроса не занимался, тк не требовалось, а всё, что успел сделать наспех - это добавить фильтр по подразделению.
Завтра у меня последний рабочий день перед отпуском. Исправлю всё, что успею.
я действительно абсолютно не знаком с формированием 6-НДФЛ по обособленным подразделениям.
Изучением вопроса не занимался, тк не требовалось, а всё, что успел сделать наспех - это добавить фильтр по подразделению.
Завтра у меня последний рабочий день перед отпуском. Исправлю всё, что успею.
(17) the1,
а вот по пункту 2
я не совсем согласен. В моем запросе в качестве даты удержания НДФЛ берется поле "ДатаВыплатыДохода", а не дата удержания НДФЛ из табличной части.
То есть политика не "принимать исчисленный как удержанный", а грубо говоря "применять выплаченный как удержанный".
То есть всё зависит от того, насколько достоверно заполнены поля "Дата выплаты дохода" в документах.
Но Вы правы в том, что обработка не проверяет наличие самих документов выплаты.
Тут принцип "Какую бухгалтер указал дату выплаты дохода - такую и берем". Моих бухгалтеров устроил именно такой подход, а не правка накопленных годами ошибок в регистре по НДФЛ и постоянное перепроведение периода.
а вот по пункту 2
2. Удержанный НДФЛ у Вас собирается по документам расчета НДФЛ, что годится только для учетной политики "принимать исчисленный как удержанный". Т.к. 1С не рекомендует пользоваться этой фичей, то и заполнение будет неверным.
я не совсем согласен. В моем запросе в качестве даты удержания НДФЛ берется поле "ДатаВыплатыДохода", а не дата удержания НДФЛ из табличной части.
То есть политика не "принимать исчисленный как удержанный", а грубо говоря "применять выплаченный как удержанный".
То есть всё зависит от того, насколько достоверно заполнены поля "Дата выплаты дохода" в документах.
Но Вы правы в том, что обработка не проверяет наличие самих документов выплаты.
Тут принцип "Какую бухгалтер указал дату выплаты дохода - такую и берем". Моих бухгалтеров устроил именно такой подход, а не правка накопленных годами ошибок в регистре по НДФЛ и постоянное перепроведение периода.
Не торопимся качать файл - через пару-тройку часов будет новая версия:
1. Правильный (я надеюсь) отбор обособок по ОКТМО+КПП
2. Учет доп начислений из документа "разовые начисления"
3. Возможность редактировать все возможные коды руками
1. Правильный (я надеюсь) отбор обособок по ОКТМО+КПП
2. Учет доп начислений из документа "разовые начисления"
3. Возможность редактировать все возможные коды руками
(22) vikm, разумеется.
Файл уже там, информация по обновлению в публикации.
Тестирование категорически приветствуется - на доработку у меня осталось 3 часа, после чего начинается мой отпуск, который продлится до 1 сентября.
(16) Филипп, Теперь при наличии хотя бы одного элемента в этом справочнике на форме появляется спец кнопка, для заполнения кодов ИФНС и КПП из него.
(11) Mityushina, исправлено
Файл уже там, информация по обновлению в публикации.
Тестирование категорически приветствуется - на доработку у меня осталось 3 часа, после чего начинается мой отпуск, который продлится до 1 сентября.
(16) Филипп, Теперь при наличии хотя бы одного элемента в этом справочнике на форме появляется спец кнопка, для заполнения кодов ИФНС и КПП из него.
(11) Mityushina, исправлено
madonov, добрый день!
Огромное человеческое СПАСИБО!
Будем тестировать.
С точки зрения рядового работяги-бухгалтера Вы сделали очень правильно, что основную идею построили на анализе документов, а не регистров,
что позволяет применять упрощенный учет без внесения платежек по уплате (при количестве ОБП больше 100 и ведении бухучета в другой программе это значительно увеличивает трудоемкость) и манипулировать датой уплаты налога в документе начисления.
По регистрам куча обработок на сайте, которые просто дублируют регламентируют отчетность и просто делают расшифровку.
Приятного отдыха!
Огромное человеческое СПАСИБО!
Будем тестировать.
С точки зрения рядового работяги-бухгалтера Вы сделали очень правильно, что основную идею построили на анализе документов, а не регистров,
что позволяет применять упрощенный учет без внесения платежек по уплате (при количестве ОБП больше 100 и ведении бухучета в другой программе это значительно увеличивает трудоемкость) и манипулировать датой уплаты налога в документе начисления.
По регистрам куча обработок на сайте, которые просто дублируют регламентируют отчетность и просто делают расшифровку.
Приятного отдыха!
Найдена незначительная ошибка:
При работе без обособок оба кода ИФНС по умолчанию брались из поля "Код налогового органа - получателя отчетности".
Поправил. Теперь КодИФНС из КодИМНС, КодИФНСПолучателя из КодИФНСПолучателя.
Файл обновлён.
Так, что если у кого эти коды отличаются можно обновиться, ну или не забываем поправить ручками.
Кнопка "Заполнить" становится активной только когда заполнены реквизиты:
- Организация
- КодПоОКТМО
- КПП
- КодИФНСПолучателя
- КодИФНС
Кнопка "Сохранить" становится активной только когда заполнены реквизиты:
- Организация
- КодПоОКТМО
- КПП
- КодИФНСПолучателя
- КодИФНС
- Подпись
- ДатаПодписи
- Телефон
- КодМестаПредставленияРасчета
- Раздел 1 (хотя бы 1 строка в таблице)
- Раздел 2 (хотя бы 1 строка в таблице)
При работе без обособок оба кода ИФНС по умолчанию брались из поля "Код налогового органа - получателя отчетности".
Поправил. Теперь КодИФНС из КодИМНС, КодИФНСПолучателя из КодИФНСПолучателя.
Файл обновлён.
Так, что если у кого эти коды отличаются можно обновиться, ну или не забываем поправить ручками.
Кнопка "Заполнить" становится активной только когда заполнены реквизиты:
- Организация
- КодПоОКТМО
- КПП
- КодИФНСПолучателя
- КодИФНС
Кнопка "Сохранить" становится активной только когда заполнены реквизиты:
- Организация
- КодПоОКТМО
- КПП
- КодИФНСПолучателя
- КодИФНС
- Подпись
- ДатаПодписи
- Телефон
- КодМестаПредставленияРасчета
- Раздел 1 (хотя бы 1 строка в таблице)
- Раздел 2 (хотя бы 1 строка в таблице)
И немного теоретической информации по 6НДФЛ: контрольные соотношения и формат файла.
Тем, кто будет дорабатывать обработку под свои нужды может пригодиться.
Тем, кто будет дорабатывать обработку под свои нужды может пригодиться.
Прикрепленные файлы:
Контрольные соотношения 6НДФЛ.doc
Формат 6НДФЛ.doc
Добрый день,
скачала отчет- получаю ошибку след.содержания:
и ссылка на конфигуратор:
{Форма.Форма.Форма(1233)}: Ошибка при вызове метода контекста (ВыполнитьПакет)
МассивРезультатов = Запрос.ВыполнитьПакет();
по причине:
{(18, 20)}: Таблица не найдена "Документ.НачислениеЗарплатыРаботникамОрганизаций.ДатыВыплаты"
ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ <<?>>Документ.НачислениеЗарплатыРаботникамОрганизаций.ДатыВыплаты КАК НачислениеЗарплатыРаботникамОрганизацийДатыВыплаты
скачала отчет- получаю ошибку след.содержания:
и ссылка на конфигуратор:
{Форма.Форма.Форма(1233)}: Ошибка при вызове метода контекста (ВыполнитьПакет)
МассивРезультатов = Запрос.ВыполнитьПакет();
по причине:
{(18, 20)}: Таблица не найдена "Документ.НачислениеЗарплатыРаботникамОрганизаций.ДатыВыплаты"
ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ <<?>>Документ.НачислениеЗарплатыРаботникамОрганизаций.ДатыВыплаты КАК НачислениеЗарплатыРаботникамОрганизацийДатыВыплаты
(34) antss, добрый день!
У Вас точно ЗУП 2.5?
Если да, то у вас устаревший (минимум на несколько месяцев) релиз программы, и ваша конфигурация просто не содержит в себе необходимых для этой обработки таблиц.
Обновление конфигурации до актуального релиза должно помочь.
У Вас точно ЗУП 2.5?
Если да, то у вас устаревший (минимум на несколько месяцев) релиз программы, и ваша конфигурация просто не содержит в себе необходимых для этой обработки таблиц.
Обновление конфигурации до актуального релиза должно помочь.
(36) Jen,
Да, обработка не обучена собирать доходы из документов "Оплата праздничных и выходных дней", и к сожалению в ближайшее время у меня не будет возможности её доработать =( .
Прежде чем тратить $m на скачивание рекомендую внимательно прочесть описание
...
В расчете принимают участие следующие документы:
...
В расчете принимают участие следующие документы:
- НачислениеЗарплатыРаботникамОрганизаций
- ОплатаПоСреднемуЗаработку
- ПремииРаботниковОрганизаций
- РегистрацияРазовыхНачисленийРаботниковОрганизаций
- ДоговорНаВыполнениеРаботСФизЛицом
- НачислениеПоБольничномуЛисту
- НачислениеОтпускаРаботникамОрганизаций
- РасчетПриУвольненииРаботникаОрганизаций
- НачислениеДивидендовОрганизаций
Да, обработка не обучена собирать доходы из документов "Оплата праздничных и выходных дней", и к сожалению в ближайшее время у меня не будет возможности её доработать =( .
(40) makas, Спасибо за отзыв.
Мои бухгалтера просили исключить только пособие по уходу за ребенком до 3-ех лет.
Почему никому до вас не потребовалось исключать пособие до 1,5 не знаю - возможно вы и правы, что стоит. Надо садиться читать законодательство и разбираться.
На память знаю только то, что пособие до 1,5 лет выплачивается за счет средств ФСС, а не работодателем.
К сожалению под рукой нет ни Консультанта (чтобы изучить законодательство), ни 1С (чтобы поправить обработку) - Я в отпуске до конца августа.
Мои бухгалтера просили исключить только пособие по уходу за ребенком до 3-ех лет.
Почему никому до вас не потребовалось исключать пособие до 1,5 не знаю - возможно вы и правы, что стоит. Надо садиться читать законодательство и разбираться.
На память знаю только то, что пособие до 1,5 лет выплачивается за счет средств ФСС, а не работодателем.
К сожалению под рукой нет ни Консультанта (чтобы изучить законодательство), ни 1С (чтобы поправить обработку) - Я в отпуске до конца августа.
(41) madonov,
Согласно п.2 ст.230 НК РФ: "Налоговые агенты представляют в налоговый орган по месту своего учета: ...расчёт сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, за первый квартал, полугодие, девять месяцев - не позднее последнего дня месяца, следующего за соответствующим периодом, за год - не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом, по форме, форматам и в порядке, которые утверждены федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов."
Доходы в виде государственных пособий сотрудникам, имеющим детей, выплачиваемым за счёт средств ФСС России (например, пособие женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки беременности, единовременное пособие при рождении ребенка, пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет), НДФЛ не облагаются (п.1 ст.217 НК РФ). В отношении этих доходов организация не признаётся налоговым агентом.
Следовательно, в расчёте 6-НДФЛ данные доходы не отражаются.
Доходы в виде государственных пособий сотрудникам, имеющим детей, выплачиваемым за счёт средств ФСС России (например, пособие женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки беременности, единовременное пособие при рождении ребенка, пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет), НДФЛ не облагаются (п.1 ст.217 НК РФ). В отношении этих доходов организация не признаётся налоговым агентом.
Следовательно, в расчёте 6-НДФЛ данные доходы не отражаются.
(42) Agema, (40) makas,
Уточнил в бухгалтерии момент относительно пособия до 1.5 лет.
Хабаровский край вошел в пилотный проект ФСС, и мы как работодатель пособие до 1,5 лет не выплачиваем (его за нас платит ФСС).
Отпуск закончился, как разгребу накопившуюся работу - доработаю и обработку =).
Уточнил в бухгалтерии момент относительно пособия до 1.5 лет.
Хабаровский край вошел в пилотный проект ФСС, и мы как работодатель пособие до 1,5 лет не выплачиваем (его за нас платит ФСС).
Отпуск закончился, как разгребу накопившуюся работу - доработаю и обработку =).
//UPD 12.09.2016 - Из расчета исключены пособия по уходу за ребенком до 1.5 лет.
И вроде бы это единственное замечание, которое я не успел исправить до отпуска.
Спасибо всем, кто принимает участие в тестировании обработки и просто проявляет к ней интерес.
Думаю в октябре мы снова здесь все соберемся =) .
=============================
А нет, было еще пожелание о включение в расчет документа "Оплата праздничных и выходных дней". Есть над чем работать, как будет свободная минутка - допишу.
И вроде бы это единственное замечание, которое я не успел исправить до отпуска.
Спасибо всем, кто принимает участие в тестировании обработки и просто проявляет к ней интерес.
Думаю в октябре мы снова здесь все соберемся =) .
=============================
А нет, было еще пожелание о включение в расчет документа "Оплата праздничных и выходных дней". Есть над чем работать, как будет свободная минутка - допишу.
Сегодня достигнут рубеж в 100 скачиваний - в масштабах ИС совсем немного, но все равно очень приятно.
А еще обработка была замечена на главной в графе "Выбор экспертов". Я понятия не имею как и кем формируется этот рейтинг, но спасибо =) .
А еще обработка была замечена на главной в графе "Выбор экспертов". Я понятия не имею как и кем формируется этот рейтинг, но спасибо =) .
(47) Anna_Valenty, не знаю, попробуйте, обработку отправил в ЛС.
(48) DimaBab, изначально именно так и задумывалось - написать обработку для заполнения типовой декларации, а уже из типовой выгружать файлик для сдачи. Не буду лукавить - я просто не смог разобраться с механизмом заполнения типовой формы декларации. Гораааздо проще оказалось написать свою собственную выгрузку в итоговый XML для отправки.
Поэтому - нет, пока не планируется, тк требует слишком много времени, которого у меня сейчас очень мало.
=========================================
Anna_Valenty протестировала обработку на конфигурации "Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.80.2)" - полёт нормальный.
Добавил информацию о совместимости в публикацию.
(48) DimaBab, изначально именно так и задумывалось - написать обработку для заполнения типовой декларации, а уже из типовой выгружать файлик для сдачи. Не буду лукавить - я просто не смог разобраться с механизмом заполнения типовой формы декларации. Гораааздо проще оказалось написать свою собственную выгрузку в итоговый XML для отправки.
Поэтому - нет, пока не планируется, тк требует слишком много времени, которого у меня сейчас очень мало.
=========================================
Anna_Valenty протестировала обработку на конфигурации "Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.80.2)" - полёт нормальный.
Добавил информацию о совместимости в публикацию.
//UPD 10.10.2016 - В расчет добавлен документ ОплатаПраздничныхИВыходныхДнейОрганизаций (36) .
//UPD 10.10.2016 - Для определения даты выплаты в документах Оплата по среднему / Премии (начисление НДФЛ) / Оплата праздничных и выходных теперь используется дополнительный реквизит.
Обращаю внимание, что для корректной работы обработки у пользователя должны быть права на создание элементов ПланыВидовХарактеристик "НазначенияСвойствКатегорийОбъектов" и "СвойстваОбъектов", а также права на редактирование регистра сведений "ЗначенияСвойствОбъектов".
Где брать обновление - думаю все уже знают =).
//UPD 10.10.2016 - Для определения даты выплаты в документах Оплата по среднему / Премии (начисление НДФЛ) / Оплата праздничных и выходных теперь используется дополнительный реквизит.
Обращаю внимание, что для корректной работы обработки у пользователя должны быть права на создание элементов ПланыВидовХарактеристик "НазначенияСвойствКатегорийОбъектов" и "СвойстваОбъектов", а также права на редактирование регистра сведений "ЗначенияСвойствОбъектов".
Где брать обновление - думаю все уже знают =).
//UPD 13.10.2016 - пользователь Anna_Valenty помогла обнаружить ошибку, при которой данные о начислениях из документов "ПремииРаботниковОрганизаций" и "РасчетПриУвольненииРаботникаОрганизаций" не попадали в декларацию в случаях, когда в карточке сотрудника в закладке "трудовой договор" не было заполнено подразделение.
В табличной части этих документов нет колонки "ПодразделениеОрганизиции", поэтому приходится его брать из карточек сотрудников с закладки "Трудовой договор". Тем у кого есть обособки рекомендую проверить правильность заполнения этого поля.
В табличной части этих документов нет колонки "ПодразделениеОрганизиции", поэтому приходится его брать из карточек сотрудников с закладки "Трудовой договор". Тем у кого есть обособки рекомендую проверить правильность заполнения этого поля.
//UPD 14.10.2016 - пользователь Бирюков Артем (artemb) обнаружил ошибку - в декларацию попадали данные из документа "НачислениеЗарплатыРаботникамОрганизаций", с Периодом начисления "ПерваяПоловинаТекущегоМесяца", что неправильно (я убедился в этом, ознакомившись с )
//UPD 14.10.2016 - пользователь Бакулева Марина помогла обнаружить ошибку, при которой начисления по ДГПХ не попадали в декларацию в случае, когда в документе не заполнено подразделение. Да и вообще с незаполненным подразделение в любом документе была беда - ВСЕМ рекомендую обновиться до 2.2.2.
//UPD 14.10.2016 - пользователь Бакулева Марина помогла обнаружить ошибку, при которой начисления по ДГПХ не попадали в декларацию в случае, когда в документе не заполнено подразделение. Да и вообще с незаполненным подразделение в любом документе была беда - ВСЕМ рекомендую обновиться до 2.2.2.
(56) svetik_svetiko,
Попробуйте:
1 .Меню \ Операции \ План Видов Характеристик \ Свойства объектов - зайти и посмотреть есть ли там элемент "Документы - Дата выплаты (6-НДФЛ)". Если нет, то попробуйте создать элемент (любой, потом удалить)
2. Меню \ Операции \ Регистр сведений \ Значения свойств объектов - зайти и создать запись (любую, потом удалить)
Получится?
Попробуйте:
1 .Меню \ Операции \ План Видов Характеристик \ Свойства объектов - зайти и посмотреть есть ли там элемент "Документы - Дата выплаты (6-НДФЛ)". Если нет, то попробуйте создать элемент (любой, потом удалить)
2. Меню \ Операции \ Регистр сведений \ Значения свойств объектов - зайти и создать запись (любую, потом удалить)
Получится?
//UPD 19.10.2016 - благодаря пользователю den_vladimir обнаружена ошибка, при которой в декларацию попадали начисления "Отпуск по беременности и родам" и "Пособие за счет ФСС при постановке на учет в ранние сроки беременности". Ошибка исправлена, доступна версия 2.2.3.
//UPD 20.10.2016 - Утомился исключать поочередно все начисления, не облагаемые НДФЛ. Наконец решил исключить их ВСЕ по общему признаку, что следовало сделать с самого начала, а не идти по методу "Костыли и велосипеды".
Тем более, что это оказалось очень просто - ВСЕ начисления без кода дохода по НДФЛ исключены из расчета.
Версия 2.2.4 доступна на яндекс-диске. Публикация будет обновлена в ближайшее время.
Тем более, что это оказалось очень просто - ВСЕ начисления без кода дохода по НДФЛ исключены из расчета.
Версия 2.2.4 доступна на яндекс-диске. Публикация будет обновлена в ближайшее время.
Прикрепленные файлы:
(64) svetik_svetiko, спасибо за отзыв.
Делать отдельную версию ради настолько незначительных изменений считаю нерентабельным, да и как я понял Вы уже самостоятельно поправили запросы. Но обязательно учту в следующей версии.
Сейчас воюю с выгрузкой в типовую декларацию, если получится, то будет версия 3.0.0 =))
Делать отдельную версию ради настолько незначительных изменений считаю нерентабельным, да и как я понял Вы уже самостоятельно поправили запросы. Но обязательно учту в следующей версии.
Сейчас воюю с выгрузкой в типовую декларацию, если получится, то будет версия 3.0.0 =))
Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.83.1)
Не удалось записать дополнительные свойства объектов! - Возможно недостаточно прав!
НазначениеСвойства.Родитель = ПланыВидовХарактеристик.НазначенияСвойствКатегорийОбъектов.ГруппаДокументов;
------------------------------------------------------------------------------------ОШИБКА---------------------------------------------------------------------------------------
ПланыВидовХарактеристик.НазначенияСвойствКатегорийОбъектов.ГруппаДокументов {(1)}: Поле объекта не обнаружено (ГруппаДокументов)
Пока просто закомментировал, на что-то влияет?
Не удалось записать дополнительные свойства объектов! - Возможно недостаточно прав!
НазначениеСвойства.Родитель = ПланыВидовХарактеристик.НазначенияСвойствКатегорийОбъектов.ГруппаДокументов;
------------------------------------------------------------------------------------ОШИБКА---------------------------------------------------------------------------------------
ПланыВидовХарактеристик.НазначенияСвойствКатегорийОбъектов.ГруппаДокументов {(1)}: Поле объекта не обнаружено (ГруппаДокументов)
Пока просто закомментировал, на что-то влияет?
(66) user597109_ironotter, в Вашей базе не хватает одного предопределенного элемента, который есть в ЗУП 2.5..
По сути влияет только на иерархию элементов в Плане Видов Характеристик "Свойства объектов", то есть только на красоту.
Заключу эту строку в попытку в следующей версии. Спасибо за замечание.
По сути влияет только на иерархию элементов в Плане Видов Характеристик "Свойства объектов", то есть только на красоту.
Заключу эту строку в попытку в следующей версии. Спасибо за замечание.
Прикрепленные файлы:
Реализовал заполнение Раздела 1 по разным ставкам НДФЛ. Учёт ставок отличных от 13% несколько упростил, но думаю этого вполне хватит.
Версия 3.1.0 доступна для тестирования на Яндекс-диске. Стабильной её не считаю, всем у кого в учёте нет ставок НДФЛ отличных от 13% рекомендую использовать версию 3.0.0. В публикации файл обновлять пока не стал.
Для версии 3.1.0 требуется тестирование со стороны сообщества:
1. Если у вас в учёте нет ставок НДФЛ отличных от 13%, то для помощи мне, Вам достаточно скачать версии 3.0.0, 3.1.0, заполнить за 9 месяцев и сравнить полученный результат - данные обеих деклараций должны сойтись.
2. Если среди сотрудников Вашей организации есть налоговые Нерезиденты РФ, то можете попробовать скачать версию 3.1.0, заполнить, и тщательно проверить как заполнится Раздел1 и его расшифровку.
Чем больше будет отзывов, тем быстрее я смогу исправить обнаруженные ошибки, ну или убедиться в их отсутствии.
Версия 3.1.0 доступна для тестирования на Яндекс-диске. Стабильной её не считаю, всем у кого в учёте нет ставок НДФЛ отличных от 13% рекомендую использовать версию 3.0.0. В публикации файл обновлять пока не стал.
Для версии 3.1.0 требуется тестирование со стороны сообщества:
1. Если у вас в учёте нет ставок НДФЛ отличных от 13%, то для помощи мне, Вам достаточно скачать версии 3.0.0, 3.1.0, заполнить за 9 месяцев и сравнить полученный результат - данные обеих деклараций должны сойтись.
2. Если среди сотрудников Вашей организации есть налоговые Нерезиденты РФ, то можете попробовать скачать версию 3.1.0, заполнить, и тщательно проверить как заполнится Раздел1 и его расшифровку.
Чем больше будет отзывов, тем быстрее я смогу исправить обнаруженные ошибки, ну или убедиться в их отсутствии.
(72) chesnokov-a-v, Доброго времени суток. Спасибо за отзыв.
Сумма налоговых вычетов (строка 030) - это единственное, что я собираю по регистрам накопления.
В регистре накопления "Предоставленные стандартные и социальные вычеты по НДФЛ" за этот год точно есть записи с кодом вычета 508?
Сумма налоговых вычетов (строка 030) - это единственное, что я собираю по регистрам накопления.
В регистре накопления "Предоставленные стандартные и социальные вычеты по НДФЛ" за этот год точно есть записи с кодом вычета 508?
Обращение в поддержку ИС отправил. //Всё починили
Если кому нужна версия 3.1.0 с разбивкой Раздела 1 по различным ставкам НДФЛ - забираем обновление на Яндекс-диске, на сегодня уже есть отзывы подтверждающие её стабильность.
//UPD 27.10.2016 - Обработка обучена заполнению Раздела 1 по разным ставкам НДФЛ.
Файл обновлен.
//UPD 31.10.2016 - благодаря пользователю den_vladimir обнаружена ошибка, из-за которой в расшифровку раздела 2 не попадали начисления по документу "Оплата праздничных и выходных дней организаций". Сам раздел 2 при этом формировался правильно, ошибка была исключительно в расшифровке.
Доступна версия 3.1.1.
Сегодня 31.10.2016 - последний день сдачи 6-НДФЛ за 9 месяцев.
Кто-то конечно будет подавать корректировки, будут и "опаздуны". Но с большинством пользователей можно попрощаться до марта 2017г и поздравить их с успешной сдачей 6-НДФЛ за 9 месяцев.
Доступна версия 3.1.1.
Сегодня 31.10.2016 - последний день сдачи 6-НДФЛ за 9 месяцев.
Кто-то конечно будет подавать корректировки, будут и "опаздуны". Но с большинством пользователей можно попрощаться до марта 2017г и поздравить их с успешной сдачей 6-НДФЛ за 9 месяцев.
(73) madonov, Вы правы в регистре "Предоставленные стандартные и социальные вычеты по НДФЛ" этих данных нет.
Они есть в регистре"НДФЛ сведения о доходах" (поля "Сумма вычета" и "Код Вычета").
Еще заметил одну особенность: Если в сентябре ввести больничный период расчета сентябрь, дата документа любое число сентября, а Дата выплаты дохода для НДФЛ октябрьская, т.е. больничный выплачиваем вместе с зарплатой за сентябрь. Тогда в первом разделе учитываются начисления по больничному, но не учитывается НДФЛ. И возникает разница между рассчитанным НДФЛ и Начисленным (проверял на 2.5.110.1)
Не попадает, так как в регистре "НДФЛ расчеты с бюджетом" дата получения дохода стоит октябрьская
При этом, если сравнивать с документом Начисление зарплаты за сентябрь (дата выплаты з.п. стоит такая же как в больничном 05.10.16) в регистр "НДФЛ расчеты с бюджетом" дата получения дохода пишется 30.09.16 г.
Мне кажется, что это ошибка разработчиков конфигурации.
Они есть в регистре"НДФЛ сведения о доходах" (поля "Сумма вычета" и "Код Вычета").
Еще заметил одну особенность: Если в сентябре ввести больничный период расчета сентябрь, дата документа любое число сентября, а Дата выплаты дохода для НДФЛ октябрьская, т.е. больничный выплачиваем вместе с зарплатой за сентябрь. Тогда в первом разделе учитываются начисления по больничному, но не учитывается НДФЛ. И возникает разница между рассчитанным НДФЛ и Начисленным (проверял на 2.5.110.1)
Не попадает, так как в регистре "НДФЛ расчеты с бюджетом" дата получения дохода стоит октябрьская
При этом, если сравнивать с документом Начисление зарплаты за сентябрь (дата выплаты з.п. стоит такая же как в больничном 05.10.16) в регистр "НДФЛ расчеты с бюджетом" дата получения дохода пишется 30.09.16 г.
Мне кажется, что это ошибка разработчиков конфигурации.
(79) chesnokov-a-v, Отвечу немного не по порядку.
Регистр "НДФЛ расчеты с бюджетом" в моей обработке не используется вообще.
Данные по больничным берутся из документа "Начисление по больничному листу". Начисления из закладки "Оплата", удержания из закладки "НДФЛ".
При этом квартал, к которому относится начисление определяется по полю "Месяц начисления" (в шапке документа). Квартал к которому относится удержание определяется по колонке "Дата получения дохода" (табличная часть "НДФЛ").
Если у вас по каким-либо причинам в документе поля "Месяц начисления" отличается от "дат удержания", то да - начисления и удержания могут разбежаться по разным кварталам, ну и в регистре "НДФЛ расчеты с бюджетом" будет описанное вами несоответствие.
Я вижу эту ситуацию как-то так, могу ошибаться конечно, но я бы проверил закладку "НДФЛ" и проблемных больничных.
Получается, что не только в строку 030 не попадает,но и в строке 040 излишек на сумму этого вычета не... излишка в 040 не будет.
Косяк, требуется переписать все запросы... Займет определенное время, но думаю реально. Буду над этим работать.
Важное замечание. Спасибо.
Если в сентябре ввести больничный период расчета сентябрь, дата документа любое число сентября, а Дата выплаты дохода для НДФЛ октябрьская, т.е. больничный выплачиваем вместе с зарплатой за сентябрь. Тогда в первом разделе учитываются начисления по больничному, но не учитывается НДФЛ. И возникает разница между рассчитанным НДФЛ и Начисленным (проверял на 2.5.110.1)
Не попадает, так как в регистре "НДФЛ расчеты с бюджетом" дата получения дохода стоит октябрьская.
Не попадает, так как в регистре "НДФЛ расчеты с бюджетом" дата получения дохода стоит октябрьская.
Регистр "НДФЛ расчеты с бюджетом" в моей обработке не используется вообще.
Данные по больничным берутся из документа "Начисление по больничному листу". Начисления из закладки "Оплата", удержания из закладки "НДФЛ".
При этом квартал, к которому относится начисление определяется по полю "Месяц начисления" (в шапке документа). Квартал к которому относится удержание определяется по колонке "Дата получения дохода" (табличная часть "НДФЛ").
Если у вас по каким-либо причинам в документе поля "Месяц начисления" отличается от "дат удержания", то да - начисления и удержания могут разбежаться по разным кварталам, ну и в регистре "НДФЛ расчеты с бюджетом" будет описанное вами несоответствие.
Я вижу эту ситуацию как-то так, могу ошибаться конечно, но я бы проверил закладку "НДФЛ" и проблемных больничных.
в регистре "Предоставленные стандартные и социальные вычеты по НДФЛ" этих данных нет.
Они есть в регистре"НДФЛ сведения о доходах" (поля "Сумма вычета" и "Код Вычета").
Они есть в регистре"НДФЛ сведения о доходах" (поля "Сумма вычета" и "Код Вычета").
Получается, что не только в строку 030 не попадает,
Косяк, требуется переписать все запросы... Займет определенное время, но думаю реально. Буду над этим работать.
Важное замечание. Спасибо.
(81) vitalchikkk, с точки зрения законодательства думаю должна, да и в Раздел2 тоже, но...
Документ ОплатаСверхурочныхЧасов на сегодняшний день в моей обработке не используется. Возможно доработаю в следующих версиях.
Редко им пользуются судя по всему, из 215 скачиваний - Вы первый, кому он понадобился =) .
В расчете принимают участие следующие документы:
НачислениеЗарплатыРаботникамОрганизаций
ОплатаПоСреднемуЗаработку
ПремииРаботниковОрганизаций
РегистрацияРазовыхНачисленийРаботниковОрганизаций
ДоговорНаВыполнениеРаботСФизЛицом
НачислениеПоБольничномуЛисту
НачислениеОтпускаРаботникамОрганизаций
РасчетПриУвольненииРаботникаОрганизаций
НачислениеДивидендовОрганизаций
Оплата праздничных и выходных дней организаций
НачислениеЗарплатыРаботникамОрганизаций
ОплатаПоСреднемуЗаработку
ПремииРаботниковОрганизаций
РегистрацияРазовыхНачисленийРаботниковОрганизаций
ДоговорНаВыполнениеРаботСФизЛицом
НачислениеПоБольничномуЛисту
НачислениеОтпускаРаботникамОрганизаций
РасчетПриУвольненииРаботникаОрганизаций
НачислениеДивидендовОрганизаций
Оплата праздничных и выходных дней организаций
Документ ОплатаСверхурочныхЧасов на сегодняшний день в моей обработке не используется. Возможно доработаю в следующих версиях.
Редко им пользуются судя по всему, из 215 скачиваний - Вы первый, кому он понадобился =) .
Здравствуйте!
А можете добавить в свою обработку какую-нибудь настройку, которая позволит в документах ОплатаПоСреднемуЗаработку, ПремииРаботниковОрганизаций и ОплатаПраздничныхИВыходныхДнейОрганизаций использовать дату документа в качестве даты получения дохода?
Извините, если вопрос уже был, просто очень много комментариев)))
А можете добавить в свою обработку какую-нибудь настройку, которая позволит в документах ОплатаПоСреднемуЗаработку, ПремииРаботниковОрганизаций и ОплатаПраздничныхИВыходныхДнейОрганизаций использовать дату документа в качестве даты получения дохода?
Извините, если вопрос уже был, просто очень много комментариев)))
(83) TeMochkiN, Доброго времени суток.
Для заполнения ДатыВыплаты в этих документах используется дополнительное свойство - см. комментарий (50).
Так вот, эти доп свойства по умолчанию как раз и заполняются датой самого документа. То есть все работает именно так, как Вам требуется.
Для заполнения ДатыВыплаты в этих документах используется дополнительное свойство - см. комментарий (50).
Так вот, эти доп свойства по умолчанию как раз и заполняются датой самого документа. То есть все работает именно так, как Вам требуется.
(84) madonov, хорошо, проверю ещё раз, а то что-то после первого запуска обработки это доп.свойство не добавилось к докам, вручную пришлось добавить. Хотя назначение свойства автоматически создалось. А вот ещё такой момент, у договоров ГПХ сумма дохода и НДФЛ разбиваются на отдельные строчки, разница лишь в дате фактического получения дохода (строка 100). В чем может быть проблема?
(87) я туда уже вставил назначение, которое создалось автоматически обработкой, но эффекта это не дало, кажется. Сотая строка так и не заполняется корректно по премиям :(
а так, ваша обработка конечно чудо! :)
конечно, думаю, тут все люди понимающие :) никто вас тут не обязывает отвечать в срочном порядке, это же форум :)
а так, ваша обработка конечно чудо! :)
конечно, думаю, тут все люди понимающие :) никто вас тут не обязывает отвечать в срочном порядке, это же форум :)
И так. По порядку.
Если ознакомиться с описанием обработки, то там можно найти такие строки:
С одной стороны ДГПХ относится к межрасчетным выплатам, но сам по себе документ не удерживает НДФЛ, а только лишь начисляет доход. НДФЛ удерживается позже, документом начисления ЗП. Поэтому было принято решение подавать в строку 100 не ДатуВыплаты, а конец месяца, за который происходит начисление, то есть считать ДГПХ так же как ЗП.
.........
Так... а почему когда я рассчитываю удержание, я подставляю в строку 100 дату выплаты, а не конец месяца начисления...?!?!?
Ага, а потому, что в это таблице свалено в кучу удержание НДФЛ по доходам, которые начислены разными документами:
- ОплатаТруда
- ДГПХ
- РасчетПриУвольнении
- ОплатаПоСреднему
- Премии
Вот и как тут собрать 6НДФЛ, когда ЗУП сваливает все удержания в кучу в одном документе.
Вот и получаются разные даты в строке 100. Начисление строка 100 - это конец месяца, а удержание строка 100 - дата выплаты.
Короче надо переписать Начисления ДГПХ, чтобы в строку 100 тоже шла дата выплаты. Это вероятно правильнее с точки зрения законодательства, и решит проблему.
////////////////////////////////////////////////////
Что касается премий
если честно не понял с какой именно строкой проблема, поэтому опишу все.
Увидел, что речь о сотой строке. Премия - это не межрасчетная выплата, это оплата труда. В сотую строку идет последний день месяца начисления, а не ДатаВыплаты, так как это оплата труда.
Начисления (Документ ПремииРаботниковОрганизаций):
100 = Последний день месяца начисления
110 = Дата выплаты дохода (по умолчанию равна Дате документа, но можно редактировать)
120 = Строка 110 + 1 день + праздники и выходные
Удержания (Документ НачислениеЗарплатыРаботникамОрганизаций)
100 = Последний день месяца начисления
110 = Дата выплаты дохода (из документа НачислениеЗарплатыРаботникамОрганизаций!!!)
120 = Строка 110 + 1 день + праздники и выходные
Вообще в публикации есть табличка, в которой сказано, как заполняются строки 100, 110, 120 для различных документов.
В отличии от ДГПХ тут полное единообразие, разбиение начисления от удержания может быть только в том случае, если премия выплачивалась отдельно от ЗП.
То есть если в документе ПремииРаботниковОрганизаций и НачислениеЗарплатыРаботникамОрганизаций разные даты выплаты - получается бардак.
Мне самому, если честно, категорически не нравится, что в ЗУП начисление дохода производится разными документами с разными датами, а удержание НДФЛ потом сваливается в кучу.
////////////////////////////////////////////////////
Планы на будущее:
1. Добавить переключатель (начисление дохода по ДГПХ: концом месяца / Датой Выплаты) - и пускай каждый сам решает как ему вкуснее.
2. Исключить из расчета документы НачислениеЗарплатыРаботникамОрганизаций с типом расчета "За вторую половину месяца" - они там лишние, правда их почти никто не использует.
3. Добавить в расчет декларации документ ОплатаСверхурочныхЧасов
Если ознакомиться с описанием обработки, то там можно найти такие строки:
Далее содержится информация о той «истине» к которой пришли в нашей организации.
Спорными моментами могут являться:
....
Расчёт строк 100 по ДГПХ аналогично ЗП (последним днем месяца), а не аналогично межрасчётным выплатам (датой выплаты). Такое решение было принято, тк ДГПХ у нас оплачиваются вместе с ЗП, да и удержание НДФЛ с ДГПХ в ЗУП 2.5 происходит документом начисления ЗП.
Спорными моментами могут являться:
....
Расчёт строк 100 по ДГПХ аналогично ЗП (последним днем месяца), а не аналогично межрасчётным выплатам (датой выплаты). Такое решение было принято, тк ДГПХ у нас оплачиваются вместе с ЗП, да и удержание НДФЛ с ДГПХ в ЗУП 2.5 происходит документом начисления ЗП.
С одной стороны ДГПХ относится к межрасчетным выплатам, но сам по себе документ не удерживает НДФЛ, а только лишь начисляет доход. НДФЛ удерживается позже, документом начисления ЗП. Поэтому было принято решение подавать в строку 100 не ДатуВыплаты, а конец месяца, за который происходит начисление, то есть считать ДГПХ так же как ЗП.
.........
Так... а почему когда я рассчитываю удержание, я подставляю в строку 100 дату выплаты, а не конец месяца начисления...?!?!?
Ага, а потому, что в это таблице свалено в кучу удержание НДФЛ по доходам, которые начислены разными документами:
- ОплатаТруда
- ДГПХ
- РасчетПриУвольнении
- ОплатаПоСреднему
- Премии
Вот и как тут собрать 6НДФЛ, когда ЗУП сваливает все удержания в кучу в одном документе.
Вот и получаются разные даты в строке 100. Начисление строка 100 - это конец месяца, а удержание строка 100 - дата выплаты.
Короче надо переписать Начисления ДГПХ, чтобы в строку 100 тоже шла дата выплаты. Это вероятно правильнее с точки зрения законодательства, и решит проблему.
////////////////////////////////////////////////////
Что касается премий
поэтому, премии у меня всё-таки не ложатся на нужные даты :(
Увидел, что речь о сотой строке. Премия - это не межрасчетная выплата, это оплата труда. В сотую строку идет последний день месяца начисления, а не ДатаВыплаты, так как это оплата труда.
Начисления (Документ ПремииРаботниковОрганизаций):
100 = Последний день месяца начисления
110 = Дата выплаты дохода (по умолчанию равна Дате документа, но можно редактировать)
120 = Строка 110 + 1 день + праздники и выходные
Удержания (Документ НачислениеЗарплатыРаботникамОрганизаций)
100 = Последний день месяца начисления
110 = Дата выплаты дохода (из документа НачислениеЗарплатыРаботникамОрганизаций!!!)
120 = Строка 110 + 1 день + праздники и выходные
Вообще в публикации есть табличка, в которой сказано, как заполняются строки 100, 110, 120 для различных документов.
В отличии от ДГПХ тут полное единообразие, разбиение начисления от удержания может быть только в том случае, если премия выплачивалась отдельно от ЗП.
То есть если в документе ПремииРаботниковОрганизаций и НачислениеЗарплатыРаботникамОрганизаций разные даты выплаты - получается бардак.
Мне самому, если честно, категорически не нравится, что в ЗУП начисление дохода производится разными документами с разными датами, а удержание НДФЛ потом сваливается в кучу.
////////////////////////////////////////////////////
Планы на будущее:
1. Добавить переключатель (начисление дохода по ДГПХ: концом месяца / Датой Выплаты) - и пускай каждый сам решает как ему вкуснее.
2. Исключить из расчета документы НачислениеЗарплатыРаботникамОрганизаций с типом расчета "За вторую половину месяца" - они там лишние, правда их почти никто не использует.
3. Добавить в расчет декларации документ ОплатаСверхурочныхЧасов
(89) madonov,
А вы это по коду дохода определяете?
Если поменять код дохода на 4800 (Иные доходы), то будет ли по премии в сотой строке день выплаты, а не конец месяца?
Планы на будущее:
1. Добавить переключатель (начисление дохода по ДГПХ: концом месяца / Датой Выплаты) - и пускай каждый сам решает как ему вкуснее.
...
Было бы очень круто! :)
1. Добавить переключатель (начисление дохода по ДГПХ: концом месяца / Датой Выплаты) - и пускай каждый сам решает как ему вкуснее.
...
Премия - это не межрасчетная выплата, это оплата труда. В сотую строку идет последний день месяца начисления, а не ДатаВыплаты, так как это оплата труда.
А вы это по коду дохода определяете?
Если поменять код дохода на 4800 (Иные доходы), то будет ли по премии в сотой строке день выплаты, а не конец месяца?
(90) TeMochkiN,
Нет, опрелеляю исключительно по типу документа начисления. Хотя Ваша идея вероятно более правильная - но при разработке не пришло в голову.
В таблице в публикации первую колонку правильнее было бы назвать "вид документа начисления", а не "вид дохода", иначе действительно может ввести в заблуждение. Поправлю публикацию, как буду за ПК (с телефона это не очень удобно).
Нет, опрелеляю исключительно по типу документа начисления. Хотя Ваша идея вероятно более правильная - но при разработке не пришло в голову.
В таблице в публикации первую колонку правильнее было бы назвать "вид документа начисления", а не "вид дохода", иначе действительно может ввести в заблуждение. Поправлю публикацию, как буду за ПК (с телефона это не очень удобно).
(91) madonov, до нас просто поздно дошло озарение, как правильно начислять в программе премию, чтобы это соответствовало требованиям ФНС (она ж хочет, чтобы в сотой строке по премиям была дата выплаты, а не последний день месяца). В голове были мысли использовать вместо документа "Премии" -> "Регистрация разовых начислений" + вид расчета премии с кодом дохода НДФЛ 4800, но только недавно , что собственно это единственный вариант, чтобы всё получилось так, как хочет ФНС.
(92) TeMochkiN,
А собственно в чем именно выражается подобное желание ФНС? С какой стати они требуют заполнять начисления премии по правилам для межрасчетных выплат?
Есть какая-либо нормативка по этому поводу? Письма ифнс, разъяснения?
В статье на итс сказано, что в сотую строку идёт конец месяца, но если очень хочется, то можно это имзменить (зачем непонятно).
А собственно в чем именно выражается подобное желание ФНС? С какой стати они требуют заполнять начисления премии по правилам для межрасчетных выплат?
Есть какая-либо нормативка по этому поводу? Письма ифнс, разъяснения?
В статье на итс сказано, что в сотую строку идёт конец месяца, но если очень хочется, то можно это имзменить (зачем непонятно).
(94) TeMochkiN,
Мда, и в Главной Книге .
Между тем в НК РФ сказано:
Если премия предусмотрена трудовым договором или положением о премировании - это оплата труда. Если премия - это не оплата труда, то можно и взносами не облагать?
И вот тут возникает вопрос о том, что же главнее с точки зрения законодательства - письмо ФНС, или какой-то там Налоговый Кодекс...
4. Заполнять строку 100 для премий в зависимости от кода дохода
Мда, и в Главной Книге .
Между тем в НК РФ сказано:
Статья 223. Дата фактического получения дохода
.......
2. При получении дохода в виде оплаты труда датой фактического получения налогоплательщиком такого дохода признается последний день месяца, за который ему был начислен доход за выполненные трудовые обязанности в соответствии с трудовым договором (контрактом).
.......
2. При получении дохода в виде оплаты труда датой фактического получения налогоплательщиком такого дохода признается последний день месяца, за который ему был начислен доход за выполненные трудовые обязанности в соответствии с трудовым договором (контрактом).
Если премия предусмотрена трудовым договором или положением о премировании - это оплата труда. Если премия - это не оплата труда, то можно и взносами не облагать?
И вот тут возникает вопрос о том, что же главнее с точки зрения законодательства - письмо ФНС, или какой-то там Налоговый Кодекс...
Планы на будущее:
1. Добавить переключатель (начисление дохода по ДГПХ: концом месяца / Датой Выплаты) - и пускай каждый сам решает как ему вкуснее.
2. Исключить из расчета документы НачислениеЗарплатыРаботникамОрганизаций с типом расчета "За вторую половину месяца" - они там лишние, правда их почти никто не использует.
3. Добавить в расчет декларации документ ОплатаСверхурочныхЧасов
1. Добавить переключатель (начисление дохода по ДГПХ: концом месяца / Датой Выплаты) - и пускай каждый сам решает как ему вкуснее.
2. Исключить из расчета документы НачислениеЗарплатыРаботникамОрганизаций с типом расчета "За вторую половину месяца" - они там лишние, правда их почти никто не использует.
3. Добавить в расчет декларации документ ОплатаСверхурочныхЧасов
4. Заполнять строку 100 для премий в зависимости от кода дохода
(92) TeMochkiN,
"Премии" -> "Регистрация разовых начислений" + вид расчета премии с кодом дохода НДФЛ 4800
К сожалению решение сработает не всегда. Если премия начислена и выплачена до выплаты ЗП за прошлый месяц все равно получим не совсем желаемый результат: 06.09 начисляем и выплачиваем премию (ЗП за август уже начислена), а ЗП за август выплачиваем 10.06. В итоге часть выплаты премии пойдет на погашение ЗП за август, которую мы сейчас не выплачивали.
Доступна версия 3.1.2.
1. Доработан алгоритм заполнения строки 030 Раздела1. Обсуждалось в (72), (73), (79), (80).
2. Строка 100 Раздела2 по ДГПХ теперь заполняется Датой выплаты, однако если кому-то требуется видеть там конец месяца начисления - в обработке просто нужно снять галочку "Заполнять строку 100 по ДГПХ Датой выплаты". Обсуждалось в (85), (89).
3. Если в документе "ПремииРаботниковОрганизаций" в графе "Вид премии" стоит начисление с кодом отличным от "2000", то в строку 100 Раздела2 пойдет Дата выплаты, в противном случае - последний день месяца начисления. Обсуждалось в (86), (88), (89), (90), (91), (92), (93), (94), (95), (96).
4. Из расчета исключены документы НачислениеЗарплатыРаботникамОрганизаций с типом расчета "За вторую половину месяца". Замечание от пользователя artemb (Бирюков Артем).
//////////////////////////////////////////
Планы на будущее:
1. Добавить в расчет декларации документ ОплатаСверхурочныхЧасов
1. Доработан алгоритм заполнения строки 030 Раздела1. Обсуждалось в (72), (73), (79), (80).
2. Строка 100 Раздела2 по ДГПХ теперь заполняется Датой выплаты, однако если кому-то требуется видеть там конец месяца начисления - в обработке просто нужно снять галочку "Заполнять строку 100 по ДГПХ Датой выплаты". Обсуждалось в (85), (89).
3. Если в документе "ПремииРаботниковОрганизаций" в графе "Вид премии" стоит начисление с кодом отличным от "2000", то в строку 100 Раздела2 пойдет Дата выплаты, в противном случае - последний день месяца начисления. Обсуждалось в (86), (88), (89), (90), (91), (92), (93), (94), (95), (96).
4. Из расчета исключены документы НачислениеЗарплатыРаботникамОрганизаций с типом расчета "За вторую половину месяца". Замечание от пользователя artemb (Бирюков Артем).
//////////////////////////////////////////
Планы на будущее:
1. Добавить в расчет декларации документ ОплатаСверхурочныхЧасов
2. Строка 100 Раздела2 по ДГПХ теперь заполняется Датой выплаты, однако если кому-то требуется видеть там конец месяца начисления - в обработке просто нужно снять галочку "Заполнять строку 100 по ДГПХ Датой выплаты".
Судя по всему если убрать галочку получим в итоге расхождения между 2-НДФЛ и 6-НДФЛ.
Для примера возьмем начисления сентября: договоры ГПХ отражаются в регистре "НДФЛ сведения о доходах" по дате выплаты в документе начисления ЗП, а на основе этого регистра заполняется 2-НДФЛ. Соответственно когда мы уберем галку в 6-НДФЛ все попадет в месяц начисления - сентябрь, а в 2-НДФЛ в месяц выплаты - октябрь, т.к. ЗП за сентябрь выплачиваем в октябре.
Если по итогам года ИФНС будет сверять суммы по 2-НДФЛ и 6-НДФЛ получим как минимум вопрос с просьбой пояснить расхождения.
Разделы |
|---|
Платформа |
Конфигурации |
|
Готовьте кассы к лету! Онлайн кассы идут в массы!
|
ФЗ-54. Очередь печати для ККМ. Подключение онлайн-касс к 1С 8
Открыть
Заказ-проекты
Доработка отчета по поступлениям
бюджет 3 000руб.
Модернизация обработки из ЗУП 2.5 в ЗУП 3.1
бюджет 5 000руб.
Перенос всех данных из КА 1.1 в КА 2,0 + Настройка КА 2.0
бюджет 15 000руб.
Подключение IP телефона atcom AT530P к Asteriks
бюджет 1 000руб.