Бачаева Юлия | Руководитель проектов | ГК «Софт-сервис»

«Как не потерять контроль над управлением проектом»

Изменение первоначальных условий договоренностей в процессе проекта, как основные факторы риска. Удовлетворение потребностей заказчика в рамках проекта и избежание переработки участников проекта. Эффективность проектной документации, как средство коммуникации между участниками проекта. Убеждение заказчика в рациональности предложенного решения задач автоматизации. Распределение ресурсов проекта на этапе проектирования и во время внедрения. Защита проекта: ожидания от функционала системы и реальный результат.

6-НДФЛ - Формирование, проверка, корректировка, перенос в типовой отчет. ЗУП 2.5 / УПП 1.3 / ЗиКБУ

0. madonov 160 27.07.16 05:04 Сейчас в теме
Формирование 6-НДФЛ по первичным документам (НЕ ПО РЕГИСТРАМ) для ЗУП 2.5 / УПП 1.3 / ЗиКБУ.
Всё что требуется - это правильно заполнить даты выплаты дохода в документах начисления!

Перейти к публикации

Лучшие комментарии
181. madonov 160 07.12.17 02:43 Сейчас в теме
Уважаемые коллеги, с 2018 года прекращается поддержка ЗУП 2.5 и ЗиКБУ.

Вероятно, еще какое-то время данные конфигурации будут поддерживаться силами сообщества, по крайней мере новые формы отчетности можно будет дербанить из УПП 1.3 и адаптировать. Но моя личная рекомендация - не затягивайте, переходите на ЗУП 3.1.3 с начала 2018 года. Если конфигурация типовая или с незначительными доработками, то и думать нечего.

Да, перепрыгивать с обычных форм в такси - ну, такое... хотя мои бухгалтера вполне успешно осваивают новый интерфейс. Показал им удобные функции, такие как избранное и история - красота.

Я рад, если кому-то данная обработка дала отсрочку в 1-1.5 года, но по сути дела время перехода на новую версию программы пришло. Для ЗУП 3 за это время вышли несколько десятков релизов (3.1 -> 3.4), что несомненно позволит сегодня перейти на более стабильную версию, чем это 1.5 года назад.

PS. Многое из того, что было запланировано в этой обработке так и не было реализовано. Видно не судьба. Рад за каждого, кому она оказалась полезна.

====================================================
Пока писал этот пост, заглянул на ИТС, а там вчера выложили 3.1.4 =)))
Остальные комментарии
Сортировка: Древо
1. madonov 160 28.07.16 02:52 Сейчас в теме
Исправлена ошибка: При сворачивания/разворачивании расшифровок по физлицам в соответствующем разделе затирались ручные корректировки декларации.

Исправлена ошибка: В элементах формы на закладке Раздел 1 ранее было отключено свойство "Редактирование текста", что не позволяло корректировать данные раздела вручную
66. user597109_ironotter 24.10.16 08:35 Сейчас в теме
Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.83.1)

Не удалось записать дополнительные свойства объектов! - Возможно недостаточно прав!
НазначениеСвойства.Родитель = ПланыВидовХарактеристик.НазначенияСвойствКатегорийОбъектов.ГруппаДокументов;
------------------------------------------------------------------------------------ОШИБКА---------------------------------------------------------------------------------------
ПланыВидовХарактеристик.НазначенияСвойствКатегорийОбъектов.ГруппаДокументов {(1)}: Поле объекта не обнаружено (ГруппаДокументов)

Пока просто закомментировал, на что-то влияет?
67. madonov 160 24.10.16 10:26 Сейчас в теме
(66) user597109_ironotter, в Вашей базе не хватает одного предопределенного элемента, который есть в ЗУП 2.5..
По сути влияет только на иерархию элементов в Плане Видов Характеристик "Свойства объектов", то есть только на красоту.

Заключу эту строку в попытку в следующей версии. Спасибо за замечание.
Прикрепленные файлы:
2. the1 314 28.07.16 09:11 Сейчас в теме
Выглядит монументально! Посмотрим, поможет ли нашему горю))
3. ol_2004@mail.ru 28.07.16 09:14 Сейчас в теме
раздел 1, колонка "020 сумма начисленного дохода" : 99 999 999,99 .
5. madonov 160 28.07.16 09:24 Сейчас в теме
(3) ol_2004@mail.ru, Можно чуть подробнее?
Конфа типовая? ЗУП 2.5.107?
В расшифровке Раздела 1 никакие данные не задвоились?
В расшифровке первого раздела в подвале колонки 020 какая сумма?

Или у вас настолько крупная организация, что сумма начисленного дохода за полугодие превышает 100млн и обработке просто не хватило разрядности в ячейке?
6. the1 314 28.07.16 09:41 Сейчас в теме
(5) к сожалению нет заполнения по обособленному подразделению, от бишь ОКТМО. Это очень существенно.
4. Филипп 28.07.16 09:23 Сейчас в теме
Очень жаль что нет выбора обособленного подразделения !!
Потому что именно для таких фирм 6-НДФЛ - ИЗОЩРЕННАЯ ПЫТКА для бухгалтера!!
Это очень сложно добавить?
Обработку скачала.


7. Филипп 28.07.16 09:56 Сейчас в теме
Классная вещь! Спасибо разработчику.
"+" за идею!
Работа с документами для рядового бухгалтера понятнее и проще, чем поиск по регистрам,
записи в которых непонятно когда в предыдущих релизах,
предыдущими расчетчиками,
были сделаны некорректно, а отсюда и тянутся какие-то суммки то "+", то "-".
Еще бы добавить отбор по обособленному подразделению (КПП/ОКТМО), цены бы не было этой обработке.
8. madonov 160 28.07.16 10:01 Сейчас в теме
(7) Филипп, над отбором по подразделению работаю =).
13. Филипп 28.07.16 10:50 Сейчас в теме
(8) спасибо за отзывчивость.
Подразделение - да , этоэлемент справочника "Подразделения организации"
с установленной галочкой "Подразделение зарегистрировано в ИФНС как обособленное с присвоением кода по ОКАТО и КПП, но не имеет выделенного баланса"
и заполнены реквизиты код ОКТМО, код КПП и еще должен выбираться код ифнс, в которую подается файл, как в регламентированном отчете.
Фирма 1С до сих пор не может внести изменения в ЗУП, чтобы в даннос справочнике у был еще и реквизит "Код ИФНС",
они все еще по старинке в справках 2-ндфл берут код ИФНС как первые 4 цифры КПП, а это совсем не всега совпадает!
И от этого кода ИФНС зависит и генерируемое имя выгружаемого файла. Например имя файла по такому ОБП д.б. таким:
"NO_NDFL6_6195_6195_хххххххххх616332001_20160728_88527f89-d78f-4d65-bb14-a4e505e80f25.xml",
где хххххххххх - ИНН организации, 616332001 - код КПП ОБП, а 6195 - код ИФНС по месту регистрации ОБП.
Ну а ОКТМО ОБП , это уже внутри файла, как и для обычной организации.
user_2010; madonov; +2 Ответить
15. madonov 160 28.07.16 10:59 Сейчас в теме
(13) Филипп, спасибо! очень важная информация!
Но этот момент сегодня уже доработать не успею.
В хабаровске рабочий день окончен, дома элементарно нет 1с =))
9. vikm 28.07.16 10:04 Сейчас в теме
Кстати, не хватает разрядности чисел
10. vikm 28.07.16 10:06 Сейчас в теме
да, и очень надо по обособленным подразделениям. С нетерпением ждем...
11. Mityushina 28.07.16 10:18 Сейчас в теме
Не все начисления подтягиваются. По документу разовые начисления не попали в отчет доп.начисления
12. madonov 160 28.07.16 10:24 Сейчас в теме
(11) Mityushina, ОЧЕНЬ важное замечание.
Спасибо!
14. madonov 160 28.07.16 10:53 Сейчас в теме
Разрядность чисел поправил.

Отбор по подразделению сделал, но нет возможности полноценно протестировать - тем кто отписался в этой теме отправил ЛС (если кого забыл - киньте ЛС сами).
Короче ищу добровольцев для теста.
Добавил в запросы условие "Подразделение В Иерархии", то есть в декларацию войдет выбранное подразделение и все его подчиненные.
Дивиденды начисляются вне подразделений. Чтобы включить дивиденды в конкретное подразделение - нужно поставить подразделению галочку "дивиденды".

При выборе подразделения в выгружаемый файл подставляется КПП (2 раза) и ОКТМО подразделения. Насколько это правильно - я пока тоже не знаю, надо штудировать информацию о формате файла в КонсультантПлюс.

Косяк описанный Mityushina в (11) сегодня поправить уже не успеваю.
Так что, если у кого-то есть допначисления в документе "Разовые начисления" - обработка пока их не считает.
17. the1 314 28.07.16 11:14 Сейчас в теме
Добрый!

(14)

1. Принцип немного не тот. Тут заполнять нужно не по подразделению, а по ОКТМО. А один и тот же ОКТМО может быть у разных подразделений, и они все могут находится в разной иерархии. Так что ПодразделениеОрганизации В ИЕРАРХИИ (&ПодразделениеОрганизации) не подойдет.

2. Удержанный НДФЛ у Вас собирается по документам расчета НДФЛ, что годится только для учетной политики "принимать исчисленный как удержанный". Т.к. 1С не рекомендует пользоваться этой фичей, то и заполнение будет неверным.

3. В запросе по начислениям не учитывается ТЧ "ДополнительныеНачисления", а это материалка, подарки и проч.

4. Я бы переписал запрос по начислениям, выбирая данные из РР, так есть гарантия, что не пропустишь какой-нибудь вид документа или табличную часть. ИМХО.

А так да, развивайте продукт, типовые конфы в этом плане вообще нефункциональны, видимо принуждают перейти на ред 3.0.

Успехов!
20. madonov 160 28.07.16 12:21 Сейчас в теме
(17) the1,
а вот по пункту 2
2. Удержанный НДФЛ у Вас собирается по документам расчета НДФЛ, что годится только для учетной политики "принимать исчисленный как удержанный". Т.к. 1С не рекомендует пользоваться этой фичей, то и заполнение будет неверным.

я не совсем согласен. В моем запросе в качестве даты удержания НДФЛ берется поле "ДатаВыплатыДохода", а не дата удержания НДФЛ из табличной части.
То есть политика не "принимать исчисленный как удержанный", а грубо говоря "применять выплаченный как удержанный".
То есть всё зависит от того, насколько достоверно заполнены поля "Дата выплаты дохода" в документах.

Но Вы правы в том, что обработка не проверяет наличие самих документов выплаты.
Тут принцип "Какую бухгалтер указал дату выплаты дохода - такую и берем". Моих бухгалтеров устроил именно такой подход, а не правка накопленных годами ошибок в регистре по НДФЛ и постоянное перепроведение периода.
18. the1 314 28.07.16 11:17 Сейчас в теме
(14) Вот из типовой, для понимания, приблизительно как собираются доходы по ОКТМО
ВЫБОР
		КОГДА &КодПоОКАТО
			ТОГДА ВЫБОР
					КОГДА НДФЛСведенияОДоходах.Период < ДАТАВРЕМЯ(2013, 1, 1)
						ТОГДА ""
					КОГДА НДФЛСведенияОДоходах.КодПоОКТМО <> ""
						ТОГДА НДФЛСведенияОДоходах.КодПоОКТМО
					КОГДА ЕСТЬNULL(НДФЛСведенияОДоходах.ПодразделениеОрганизации.КодПоОКТМО, "") <> ""
						ТОГДА НДФЛСведенияОДоходах.ПодразделениеОрганизации.КодПоОКТМО
					ИНАЧЕ ЕСТЬNULL(НДФЛСведенияОДоходах.ОбособленноеПодразделение.КодПоОКТМО, "")
				КОНЕЦ
		ИНАЧЕ ""
	КОНЕЦ КАК КодПоОКТМО
Показать
19. madonov 160 28.07.16 11:56 Сейчас в теме
(18) the1, (16) Филипп,
я действительно абсолютно не знаком с формированием 6-НДФЛ по обособленным подразделениям.
Изучением вопроса не занимался, тк не требовалось, а всё, что успел сделать наспех - это добавить фильтр по подразделению.

Завтра у меня последний рабочий день перед отпуском. Исправлю всё, что успею.
16. Филипп 28.07.16 11:02 Сейчас в теме
Еще забыла, в регламентированном отчете 6-НДФЛ специально для этой формы в конфигурацию ЗУП фирмой 1С был добавлен еще 1 вид справочника "Регистрация в ИФНС",
с полями: КПП, код ИФНС, Организация. Причем этот справочник сам по себе, никак не увязан со справочником "Подразделения организации" , заполняется вручную, выбирается в форме заполнения декларации и служит как раз только для генерации имени выгружаемого файла и заполнения титульного листа.
21. madonov 160 29.07.16 05:35 Сейчас в теме
Не торопимся качать файл - через пару-тройку часов будет новая версия:
1. Правильный (я надеюсь) отбор обособок по ОКТМО+КПП
2. Учет доп начислений из документа "разовые начисления"
3. Возможность редактировать все возможные коды руками
22. vikm 29.07.16 07:46 Сейчас в теме
новая версия будет по прежней ссылке на яндекс.диске?
23. madonov 160 29.07.16 07:49 Сейчас в теме
(22) vikm, разумеется.
Файл уже там, информация по обновлению в публикации.

Тестирование категорически приветствуется - на доработку у меня осталось 3 часа, после чего начинается мой отпуск, который продлится до 1 сентября.

(16) Филипп, Теперь при наличии хотя бы одного элемента в этом справочнике на форме появляется спец кнопка, для заполнения кодов ИФНС и КПП из него.

(11) Mityushina, исправлено
24. Bellka 29.07.16 09:38 Сейчас в теме
Замечательная обработка! Вскрывает все косяки в учете )))
26. madonov 160 29.07.16 10:02 Сейчас в теме
(24) Bellka, что не всегда радует бухгалтеров =))
25. Филипп 29.07.16 09:54 Сейчас в теме
madonov, добрый день!
Огромное человеческое СПАСИБО!
Будем тестировать.
С точки зрения рядового работяги-бухгалтера Вы сделали очень правильно, что основную идею построили на анализе документов, а не регистров,
что позволяет применять упрощенный учет без внесения платежек по уплате (при количестве ОБП больше 100 и ведении бухучета в другой программе это значительно увеличивает трудоемкость) и манипулировать датой уплаты налога в документе начисления.
По регистрам куча обработок на сайте, которые просто дублируют регламентируют отчетность и просто делают расшифровку.
Приятного отдыха!

the1; madonov; +2 Ответить
27. madonov 160 29.07.16 10:14 Сейчас в теме
Найдена незначительная ошибка:
При работе без обособок оба кода ИФНС по умолчанию брались из поля "Код налогового органа - получателя отчетности".

Поправил. Теперь КодИФНС из КодИМНС, КодИФНСПолучателя из КодИФНСПолучателя.
Файл обновлён.

Так, что если у кого эти коды отличаются можно обновиться, ну или не забываем поправить ручками.

Кнопка "Заполнить" становится активной только когда заполнены реквизиты:
- Организация
- КодПоОКТМО
- КПП
- КодИФНСПолучателя
- КодИФНС

Кнопка "Сохранить" становится активной только когда заполнены реквизиты:
- Организация
- КодПоОКТМО
- КПП
- КодИФНСПолучателя
- КодИФНС
- Подпись
- ДатаПодписи
- Телефон
- КодМестаПредставленияРасчета
- Раздел 1 (хотя бы 1 строка в таблице)
- Раздел 2 (хотя бы 1 строка в таблице)
28. madonov 160 29.07.16 10:26 Сейчас в теме
И немного теоретической информации по 6НДФЛ: контрольные соотношения и формат файла.
Тем, кто будет дорабатывать обработку под свои нужды может пригодиться.
Прикрепленные файлы:
Контрольные соотношения 6НДФЛ.doc
Формат 6НДФЛ.doc
29. mastakw 170 29.07.16 10:40 Сейчас в теме
(28) КПП у индивидуальных предпринимателей пустой !
30. madonov 160 29.07.16 10:46 Сейчас в теме
(29) mastakw, Спасибо! Исключил из обязательных реквизитов.
Ждите ЛС =)

Файл обновлен.
31. vikm 29.07.16 11:39 Сейчас в теме
Огромное спасибо за обработку.
Приятного отдыха!
32. vikm 29.07.16 11:42 Сейчас в теме
33. madonov 160 29.07.16 12:00 Сейчас в теме
34. antss 29.07.16 16:38 Сейчас в теме
Добрый день,
скачала отчет- получаю ошибку след.содержания:
и ссылка на конфигуратор:
{Форма.Форма.Форма(1233)}: Ошибка при вызове метода контекста (ВыполнитьПакет)
МассивРезультатов = Запрос.ВыполнитьПакет();
по причине:
{(18, 20)}: Таблица не найдена "Документ.НачислениеЗарплатыРаботникамОрганизаций.ДатыВыплаты"
ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ <<?>>Документ.НачислениеЗарплатыРаботникамОрганизаций.ДатыВыплаты КАК НачислениеЗарплатыРаботникамОрганизацийДатыВыплаты
35. madonov 160 30.07.16 03:34 Сейчас в теме
(34) antss, добрый день!
У Вас точно ЗУП 2.5?

Если да, то у вас устаревший (минимум на несколько месяцев) релиз программы, и ваша конфигурация просто не содержит в себе необходимых для этой обработки таблиц.

Обновление конфигурации до актуального релиза должно помочь.
u_n_k_n_o_w_n; +1 Ответить
36. Jen 01.08.16 13:39 Сейчас в теме
Добрый день!
В доходы не попадает оплата праздничных и выходных, доплата праздничных и выходных...
37. madonov 160 02.08.16 05:17 Сейчас в теме
(36) Jen,
Прежде чем тратить $m на скачивание рекомендую внимательно прочесть описание
...
В расчете принимают участие следующие документы:
  • НачислениеЗарплатыРаботникамОрганизаций
  • ОплатаПоСреднемуЗаработку
  • ПремииРаботниковОрганизаций
  • РегистрацияРазовыхНачисленийРаботниковОрганизаций
  • ДоговорНаВыполнениеРаботСФизЛицом
  • НачислениеПоБольничномуЛисту
  • НачислениеОтпускаРаботникамОрганизаций
  • РасчетПриУвольненииРаботникаОрганизаций
  • НачислениеДивидендовОрганизаций
Прочие документы, которые могут повлиять на НДФЛ, в нашем учете в 1-ом полугодии не использовались, поэтому и в алгоритме заполнения декларации их нет.
Показать


Да, обработка не обучена собирать доходы из документов "Оплата праздничных и выходных дней", и к сожалению в ближайшее время у меня не будет возможности её доработать =( .
50. madonov 160 10.10.16 07:20 Сейчас в теме
//UPD 10.10.2016 - В расчет добавлен документ ОплатаПраздничныхИВыходныхДнейОрганизаций (36) .

//UPD 10.10.2016 - Для определения даты выплаты в документах Оплата по среднему / Премии (начисление НДФЛ) / Оплата праздничных и выходных теперь используется дополнительный реквизит.



Обращаю внимание, что для корректной работы обработки у пользователя должны быть права на создание элементов ПланыВидовХарактеристик "НазначенияСвойствКатегорийОбъектов" и "СвойстваОбъектов", а также права на редактирование регистра сведений "ЗначенияСвойствОбъектов".

Где брать обновление - думаю все уже знают =).
38. Agema 04.08.16 00:50 Сейчас в теме
На конфигурации 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8 будет работать, кто-нибудь проверял ?
39. madonov 160 04.08.16 03:56 Сейчас в теме
(38) Agema, К сожалению я не знаком со структурой конфигурации "Зарплата и кадры бюджетного учреждения" и не могу точно ответить на Ваш вопрос.
44. the1 314 05.09.16 09:36 Сейчас в теме
(38) Agema, будет, только немного допилить надо
40. makas 44 04.08.16 15:44 Сейчас в теме
Ошибка в отчете: - Обработка берет в отчет "Пособие по уходу за ребенком до 1.5 лет", которое не является доходом и не должно включаться в отчетность.
41. madonov 160 04.08.16 16:25 Сейчас в теме
(40) makas, Спасибо за отзыв.
Мои бухгалтера просили исключить только пособие по уходу за ребенком до 3-ех лет.
Почему никому до вас не потребовалось исключать пособие до 1,5 не знаю - возможно вы и правы, что стоит. Надо садиться читать законодательство и разбираться.
На память знаю только то, что пособие до 1,5 лет выплачивается за счет средств ФСС, а не работодателем.

К сожалению под рукой нет ни Консультанта (чтобы изучить законодательство), ни 1С (чтобы поправить обработку) - Я в отпуске до конца августа.
42. Agema 04.08.16 21:12 Сейчас в теме
(41) http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=383013
Согласно п.2 ст.230 НК РФ: "Налоговые агенты представляют в налоговый орган по месту своего учета: ...расчёт сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, за первый квартал, полугодие, девять месяцев - не позднее последнего дня месяца, следующего за соответствующим периодом, за год - не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом, по форме, форматам и в порядке, которые утверждены федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов."
Доходы в виде государственных пособий сотрудникам, имеющим детей, выплачиваемым за счёт средств ФСС России (например, пособие женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки беременности, единовременное пособие при рождении ребенка, пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет), НДФЛ не облагаются (п.1 ст.217 НК РФ). В отношении этих доходов организация не признаётся налоговым агентом.
Следовательно, в расчёте 6-НДФЛ данные доходы не отражаются.
43. madonov 160 01.09.16 10:13 Сейчас в теме
(42) Agema, (40) makas,
Уточнил в бухгалтерии момент относительно пособия до 1.5 лет.
Хабаровский край вошел в пилотный проект ФСС, и мы как работодатель пособие до 1,5 лет не выплачиваем (его за нас платит ФСС).

Отпуск закончился, как разгребу накопившуюся работу - доработаю и обработку =).
45. madonov 160 12.09.16 08:01 Сейчас в теме
//UPD 12.09.2016 - Из расчета исключены пособия по уходу за ребенком до 1.5 лет.
И вроде бы это единственное замечание, которое я не успел исправить до отпуска.

Спасибо всем, кто принимает участие в тестировании обработки и просто проявляет к ней интерес.
Думаю в октябре мы снова здесь все соберемся =) .

=============================
А нет, было еще пожелание о включение в расчет документа "Оплата праздничных и выходных дней". Есть над чем работать, как будет свободная минутка - допишу.
46. madonov 160 14.09.16 02:27 Сейчас в теме
Сегодня достигнут рубеж в 100 скачиваний - в масштабах ИС совсем немного, но все равно очень приятно.
А еще обработка была замечена на главной в графе "Выбор экспертов". Я понятия не имею как и кем формируется этот рейтинг, но спасибо =) .
47. Anna_Valenty 19.09.16 11:50 Сейчас в теме
А для УПП подойдет?
49. madonov 160 20.09.16 02:28 Сейчас в теме
(47) Anna_Valenty, не знаю, попробуйте, обработку отправил в ЛС.

(48) DimaBab, изначально именно так и задумывалось - написать обработку для заполнения типовой декларации, а уже из типовой выгружать файлик для сдачи. Не буду лукавить - я просто не смог разобраться с механизмом заполнения типовой формы декларации. Гораааздо проще оказалось написать свою собственную выгрузку в итоговый XML для отправки.
Поэтому - нет, пока не планируется, тк требует слишком много времени, которого у меня сейчас очень мало.

=========================================

Anna_Valenty протестировала обработку на конфигурации "Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.80.2)" - полёт нормальный.
Добавил информацию о совместимости в публикацию.
48. DimaBab 7 19.09.16 15:14 Сейчас в теме
Добрый день!

Планируется ли делать сохранение в отчет? Чтобы в базе на него глазами посмотреть
68. madonov 160 24.10.16 10:53 Сейчас в теме
(48) DimaBab, Сделано

//UPD 24.10.2016 - Появилась возможность выгрузки данных в типовой регламентный отчет 6-НДФЛ. Перед печатью, выгрузкой или проверкой типового отчета необходимо его СОХРАНИТЬ, иначе лезут ошибки.
Файл обновлен (везде).
51. madonov 160 13.10.16 10:23 Сейчас в теме
//UPD 13.10.2016 - пользователь Anna_Valenty помогла обнаружить ошибку, при которой данные о начислениях из документов "ПремииРаботниковОрганизаций" и "РасчетПриУвольненииРаботникаОрганизаций" не попадали в декларацию в случаях, когда в карточке сотрудника в закладке "трудовой договор" не было заполнено подразделение.

В табличной части этих документов нет колонки "ПодразделениеОрганизиции", поэтому приходится его брать из карточек сотрудников с закладки "Трудовой договор". Тем у кого есть обособки рекомендую проверить правильность заполнения этого поля.
52. madonov 160 14.10.16 03:34 Сейчас в теме
//UPD 14.10.2016 - пользователь Бирюков Артем (artemb) обнаружил ошибку - в декларацию попадали данные из документа "НачислениеЗарплатыРаботникамОрганизаций", с Периодом начисления "ПерваяПоловинаТекущегоМесяца", что неправильно (я убедился в этом, ознакомившись с этой статьёй на ИТС )

//UPD 14.10.2016 - пользователь Бакулева Марина помогла обнаружить ошибку, при которой начисления по ДГПХ не попадали в декларацию в случае, когда в документе не заполнено подразделение. Да и вообще с незаполненным подразделение в любом документе была беда - ВСЕМ рекомендую обновиться до 2.2.2.
53. svetik_svetiko 14.10.16 09:43 Сейчас в теме
Здравствуйте, только что скачала обработку и при запуске пишет:
54. svetik_svetiko 14.10.16 09:44 Сейчас в теме
Не указано назначение свойства.
Не удалось записать дополнительные свойства объектов! - Возможно недостаточно прав!
У меня полные права.

55. madonov 160 14.10.16 09:54 Сейчас в теме
(54) svetik_svetiko, Доброго времени суток.
Какая конфигурация? (желательно название и точную версию релиза)
56. svetik_svetiko 14.10.16 09:57 Сейчас в теме
Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.110.1)
57. madonov 160 14.10.16 10:11 Сейчас в теме
(56) svetik_svetiko,
Попробуйте:
1 .Меню \ Операции \ План Видов Характеристик \ Свойства объектов - зайти и посмотреть есть ли там элемент "Документы - Дата выплаты (6-НДФЛ)". Если нет, то попробуйте создать элемент (любой, потом удалить)
2. Меню \ Операции \ Регистр сведений \ Значения свойств объектов - зайти и создать запись (любую, потом удалить)

Получится?
58. svetik_svetiko 14.10.16 10:21 Сейчас в теме
1. есть такая запись
2. создала и потом удалила

60. madonov 160 14.10.16 10:26 Сейчас в теме
(58) svetik_svetiko,
А свойства у документов "Оплата по среднему" / "Премии (начисление НДФЛ)" / "Оплата праздничных и выходных" заполнились, как на картинке в сообщении (50)?
59. svetik_svetiko 14.10.16 10:23 Сейчас в теме
При повторном запуске обработки, ошибки не отразились. Думаю, это при первичном запуске было.
61. svetik_svetiko 14.10.16 10:38 Сейчас в теме
62. madonov 160 19.10.16 07:25 Сейчас в теме
//UPD 19.10.2016 - благодаря пользователю den_vladimir обнаружена ошибка, при которой в декларацию попадали начисления "Отпуск по беременности и родам" и "Пособие за счет ФСС при постановке на учет в ранние сроки беременности". Ошибка исправлена, доступна версия 2.2.3.
63. madonov 160 20.10.16 03:14 Сейчас в теме
//UPD 20.10.2016 - Утомился исключать поочередно все начисления, не облагаемые НДФЛ. Наконец решил исключить их ВСЕ по общему признаку, что следовало сделать с самого начала, а не идти по методу "Костыли и велосипеды".
Тем более, что это оказалось очень просто - ВСЕ начисления без кода дохода по НДФЛ исключены из расчета.



Версия 2.2.4 доступна на яндекс-диске. Публикация будет обновлена в ближайшее время.
Прикрепленные файлы:
64. svetik_svetiko 21.10.16 14:00 Сейчас в теме
В связи с тем, что у нас бухгалтера работают в обособленных подразделениях и имеют ограничения, просьба в следующие версии в обработку во всех запросах в "ВЫБРАТЬ" добавить "РАЗРЕШЕННЫЕ".
65. madonov 160 24.10.16 02:11 Сейчас в теме
(64) svetik_svetiko, спасибо за отзыв.

Делать отдельную версию ради настолько незначительных изменений считаю нерентабельным, да и как я понял Вы уже самостоятельно поправили запросы. Но обязательно учту в следующей версии.

Сейчас воюю с выгрузкой в типовую декларацию, если получится, то будет версия 3.0.0 =))
69. madonov 160 26.10.16 09:02 Сейчас в теме
Реализовал заполнение Раздела 1 по разным ставкам НДФЛ. Учёт ставок отличных от 13% несколько упростил, но думаю этого вполне хватит.
Версия 3.1.0 доступна для тестирования на Яндекс-диске. Стабильной её не считаю, всем у кого в учёте нет ставок НДФЛ отличных от 13% рекомендую использовать версию 3.0.0. В публикации файл обновлять пока не стал.

Для версии 3.1.0 требуется тестирование со стороны сообщества:
1. Если у вас в учёте нет ставок НДФЛ отличных от 13%, то для помощи мне, Вам достаточно скачать версии 3.0.0, 3.1.0, заполнить за 9 месяцев и сравнить полученный результат - данные обеих деклараций должны сойтись.

2. Если среди сотрудников Вашей организации есть налоговые Нерезиденты РФ, то можете попробовать скачать версию 3.1.0, заполнить, и тщательно проверить как заполнится Раздел1 и его расшифровку.

Чем больше будет отзывов, тем быстрее я смогу исправить обнаруженные ошибки, ну или убедиться в их отсутствии.
70. корум 316 26.10.16 10:06 Сейчас в теме
(69) в 3.0.0 учтено замечание по запросу, "ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ" ?
71. madonov 160 26.10.16 10:14 Сейчас в теме
(70) корум, да, добавил во все запросы (вроде бы).
Можете скачать обновление с Яндекс-диска и протестировать .
72. chesnokov-a-v 99 26.10.16 10:42 Сейчас в теме
Добрый день.
Обработка - супер. Но есть маленькие недочеты.
Пока что нашел, что при расчете суммы вычетов не учитывается вычет по коду 508 (мат помощь при рождении ребенка).
73. madonov 160 26.10.16 10:51 Сейчас в теме
(72) chesnokov-a-v, Доброго времени суток. Спасибо за отзыв.
Сумма налоговых вычетов (строка 030) - это единственное, что я собираю по регистрам накопления.
В регистре накопления "Предоставленные стандартные и социальные вычеты по НДФЛ" за этот год точно есть записи с кодом вычета 508?
79. chesnokov-a-v 99 31.10.16 22:43 Сейчас в теме
(73) Вы правы в регистре "Предоставленные стандартные и социальные вычеты по НДФЛ" этих данных нет.
Они есть в регистре"НДФЛ сведения о доходах" (поля "Сумма вычета" и "Код Вычета").
Еще заметил одну особенность: Если в сентябре ввести больничный период расчета сентябрь, дата документа любое число сентября, а Дата выплаты дохода для НДФЛ октябрьская, т.е. больничный выплачиваем вместе с зарплатой за сентябрь. Тогда в первом разделе учитываются начисления по больничному, но не учитывается НДФЛ. И возникает разница между рассчитанным НДФЛ и Начисленным (проверял на 2.5.110.1)
Не попадает, так как в регистре "НДФЛ расчеты с бюджетом" дата получения дохода стоит октябрьская
При этом, если сравнивать с документом Начисление зарплаты за сентябрь (дата выплаты з.п. стоит такая же как в больничном 05.10.16) в регистр "НДФЛ расчеты с бюджетом" дата получения дохода пишется 30.09.16 г.
Мне кажется, что это ошибка разработчиков конфигурации.
80. madonov 160 01.11.16 02:52 Сейчас в теме
(79) chesnokov-a-v, Отвечу немного не по порядку.

Если в сентябре ввести больничный период расчета сентябрь, дата документа любое число сентября, а Дата выплаты дохода для НДФЛ октябрьская, т.е. больничный выплачиваем вместе с зарплатой за сентябрь. Тогда в первом разделе учитываются начисления по больничному, но не учитывается НДФЛ. И возникает разница между рассчитанным НДФЛ и Начисленным (проверял на 2.5.110.1)
Не попадает, так как в регистре "НДФЛ расчеты с бюджетом" дата получения дохода стоит октябрьская.

Регистр "НДФЛ расчеты с бюджетом" в моей обработке не используется вообще.
Данные по больничным берутся из документа "Начисление по больничному листу". Начисления из закладки "Оплата", удержания из закладки "НДФЛ".
При этом квартал, к которому относится начисление определяется по полю "Месяц начисления" (в шапке документа). Квартал к которому относится удержание определяется по колонке "Дата получения дохода" (табличная часть "НДФЛ").
Если у вас по каким-либо причинам в документе поля "Месяц начисления" отличается от "дат удержания", то да - начисления и удержания могут разбежаться по разным кварталам, ну и в регистре "НДФЛ расчеты с бюджетом" будет описанное вами несоответствие.
Я вижу эту ситуацию как-то так, могу ошибаться конечно, но я бы проверил закладку "НДФЛ" и проблемных больничных.

в регистре "Предоставленные стандартные и социальные вычеты по НДФЛ" этих данных нет.
Они есть в регистре"НДФЛ сведения о доходах" (поля "Сумма вычета" и "Код Вычета").

Получается, что не только в строку 030 не попадает, но и в строке 040 излишек на сумму этого вычета не... излишка в 040 не будет.
Косяк, требуется переписать все запросы... Займет определенное время, но думаю реально. Буду над этим работать.
Важное замечание. Спасибо.
97. madonov 160 07.11.16 03:35 Сейчас в теме
Доступна версия 3.1.2.

1. Доработан алгоритм заполнения строки 030 Раздела1. Обсуждалось в (72), (73), (79), (80).
2. Строка 100 Раздела2 по ДГПХ теперь заполняется Датой выплаты, однако если кому-то требуется видеть там конец месяца начисления - в обработке просто нужно снять галочку "Заполнять строку 100 по ДГПХ Датой выплаты". Обсуждалось в (85), (89).
3. Если в документе "ПремииРаботниковОрганизаций" в графе "Вид премии" стоит начисление с кодом отличным от "2000", то в строку 100 Раздела2 пойдет Дата выплаты, в противном случае - последний день месяца начисления. Обсуждалось в (86), (88), (89), (90), (91), (92), (93), (94), (95), (96).
4. Из расчета исключены документы НачислениеЗарплатыРаботникамОрганизаций с типом расчета "За вторую половину месяца". Замечание от пользователя artemb (Бирюков Артем).

//////////////////////////////////////////
Планы на будущее:
1. Добавить в расчет декларации документ ОплатаСверхурочныхЧасов
74. madonov 160 27.10.16 02:51 Сейчас в теме
По непонятным причинам у меня в данный момент отсутствует возможность редактирования публикации - вносимые изменения просто не сохраняются. Не могу обновить и файл в публикации.
Обращение в поддержку ИС отправил. //Всё починили

Если кому нужна версия 3.1.0 с разбивкой Раздела 1 по различным ставкам НДФЛ - забираем обновление на Яндекс-диске, на сегодня уже есть отзывы подтверждающие её стабильность.

//UPD 27.10.2016 - Обработка обучена заполнению Раздела 1 по разным ставкам НДФЛ.
Файл обновлен.
75. igozakh 10 28.10.16 18:46 Сейчас в теме
Спасибо за доброту, а в бюджетной будет работать?
76. madonov 160 29.10.16 12:47 Сейчас в теме
(75) igozakh, "из коробки" возможно и не будет. Скорее всего потребуется доработка.
77. igozakh 10 29.10.16 17:31 Сейчас в теме
78. madonov 160 31.10.16 06:19 Сейчас в теме
//UPD 31.10.2016 - благодаря пользователю den_vladimir обнаружена ошибка, из-за которой в расшифровку раздела 2 не попадали начисления по документу "Оплата праздничных и выходных дней организаций". Сам раздел 2 при этом формировался правильно, ошибка была исключительно в расшифровке.
Доступна версия 3.1.1.


Сегодня 31.10.2016 - последний день сдачи 6-НДФЛ за 9 месяцев.
Кто-то конечно будет подавать корректировки, будут и "опаздуны". Но с большинством пользователей можно попрощаться до марта 2017г и поздравить их с успешной сдачей 6-НДФЛ за 9 месяцев.
81. vitalchikkk 01.11.16 19:01 Сейчас в теме
Добрый вечер. Оплата сверхурочных часов должна ли попадать в раздел1?
82. madonov 160 02.11.16 02:41 Сейчас в теме
(81) vitalchikkk, с точки зрения законодательства думаю должна, да и в Раздел2 тоже, но...
В расчете принимают участие следующие документы:

НачислениеЗарплатыРаботникамОрганизаций
ОплатаПоСреднемуЗаработку
ПремииРаботниковОрганизаций
РегистрацияРазовыхНачисленийРаботниковОрганизаций
ДоговорНаВыполнениеРаботСФизЛицом
НачислениеПоБольничномуЛисту
НачислениеОтпускаРаботникамОрганизаций
РасчетПриУвольненииРаботникаОрганизаций
НачислениеДивидендовОрганизаций
Оплата праздничных и выходных дней организаций


Документ ОплатаСверхурочныхЧасов на сегодняшний день в моей обработке не используется. Возможно доработаю в следующих версиях.
Редко им пользуются судя по всему, из 215 скачиваний - Вы первый, кому он понадобился =) .
83. TeMochkiN 02.11.16 13:55 Сейчас в теме
Здравствуйте!
А можете добавить в свою обработку какую-нибудь настройку, которая позволит в документах ОплатаПоСреднемуЗаработку, ПремииРаботниковОрганизаций и ОплатаПраздничныхИВыходныхДнейОрганизаций использовать дату документа в качестве даты получения дохода?
Извините, если вопрос уже был, просто очень много комментариев)))
84. madonov 160 02.11.16 16:09 Сейчас в теме
(83) TeMochkiN, Доброго времени суток.
Для заполнения ДатыВыплаты в этих документах используется дополнительное свойство - см. комментарий (50).
Так вот, эти доп свойства по умолчанию как раз и заполняются датой самого документа. То есть все работает именно так, как Вам требуется.
85. TeMochkiN 02.11.16 16:19 Сейчас в теме
(84) хорошо, проверю ещё раз, а то что-то после первого запуска обработки это доп.свойство не добавилось к докам, вручную пришлось добавить. Хотя назначение свойства автоматически создалось. А вот ещё такой момент, у договоров ГПХ сумма дохода и НДФЛ разбиваются на отдельные строчки, разница лишь в дате фактического получения дохода (строка 100). В чем может быть проблема?
86. TeMochkiN 02.11.16 16:30 Сейчас в теме
Я нашел, свойство действительно заполнилось у всех доков, но у самого свойства не заполнено назначение свойства, возможно, поэтому, премии у меня всё-таки не ложатся на нужные даты :(


87. madonov 160 02.11.16 16:45 Сейчас в теме
(86) TeMochkiN,
Проставьте в "назначение" предопределённый элемент "документы" (временно).

С остальным сегодня уже не подскажу - в Хабаровске ночь, голова отказывается думать и категорически требует сна.
88. TeMochkiN 02.11.16 16:52 Сейчас в теме
(87) я туда уже вставил назначение, которое создалось автоматически обработкой, но эффекта это не дало, кажется. Сотая строка так и не заполняется корректно по премиям :(

а так, ваша обработка конечно чудо! :)

конечно, думаю, тут все люди понимающие :) никто вас тут не обязывает отвечать в срочном порядке, это же форум :)
89. madonov 160 03.11.16 02:34 Сейчас в теме
И так. По порядку.

Если ознакомиться с описанием обработки, то там можно найти такие строки:
Далее содержится информация о той «истине» к которой пришли в нашей организации.

Спорными моментами могут являться:
....
Расчёт строк 100 по ДГПХ аналогично ЗП (последним днем месяца), а не аналогично межрасчётным выплатам (датой выплаты). Такое решение было принято, тк ДГПХ у нас оплачиваются вместе с ЗП, да и удержание НДФЛ с ДГПХ в ЗУП 2.5 происходит документом начисления ЗП.


С одной стороны ДГПХ относится к межрасчетным выплатам, но сам по себе документ не удерживает НДФЛ, а только лишь начисляет доход. НДФЛ удерживается позже, документом начисления ЗП. Поэтому было принято решение подавать в строку 100 не ДатуВыплаты, а конец месяца, за который происходит начисление, то есть считать ДГПХ так же как ЗП.
.........
Так... а почему когда я рассчитываю удержание, я подставляю в строку 100 дату выплаты, а не конец месяца начисления...?!?!?
Ага, а потому, что в это таблице свалено в кучу удержание НДФЛ по доходам, которые начислены разными документами:
- ОплатаТруда
- ДГПХ
- РасчетПриУвольнении
- ОплатаПоСреднему
- Премии

Вот и как тут собрать 6НДФЛ, когда ЗУП сваливает все удержания в кучу в одном документе.

Вот и получаются разные даты в строке 100. Начисление строка 100 - это конец месяца, а удержание строка 100 - дата выплаты.
Короче надо переписать Начисления ДГПХ, чтобы в строку 100 тоже шла дата выплаты. Это вероятно правильнее с точки зрения законодательства, и решит проблему.

////////////////////////////////////////////////////
Что касается премий
поэтому, премии у меня всё-таки не ложатся на нужные даты :(

если честно не понял с какой именно строкой проблема, поэтому опишу все.
Увидел, что речь о сотой строке. Премия - это не межрасчетная выплата, это оплата труда. В сотую строку идет последний день месяца начисления, а не ДатаВыплаты, так как это оплата труда.


Начисления (Документ ПремииРаботниковОрганизаций):
100 = Последний день месяца начисления
110 = Дата выплаты дохода (по умолчанию равна Дате документа, но можно редактировать)
120 = Строка 110 + 1 день + праздники и выходные

Удержания (Документ НачислениеЗарплатыРаботникамОрганизаций)
100 = Последний день месяца начисления
110 = Дата выплаты дохода (из документа НачислениеЗарплатыРаботникамОрганизаций!!!)
120 = Строка 110 + 1 день + праздники и выходные

Вообще в публикации есть табличка, в которой сказано, как заполняются строки 100, 110, 120 для различных документов.

В отличии от ДГПХ тут полное единообразие, разбиение начисления от удержания может быть только в том случае, если премия выплачивалась отдельно от ЗП.
То есть если в документе ПремииРаботниковОрганизаций и НачислениеЗарплатыРаботникамОрганизаций разные даты выплаты - получается бардак.

Мне самому, если честно, категорически не нравится, что в ЗУП начисление дохода производится разными документами с разными датами, а удержание НДФЛ потом сваливается в кучу.


////////////////////////////////////////////////////
Планы на будущее:
1. Добавить переключатель (начисление дохода по ДГПХ: концом месяца / Датой Выплаты) - и пускай каждый сам решает как ему вкуснее.
2. Исключить из расчета документы НачислениеЗарплатыРаботникамОрганизаций с типом расчета "За вторую половину месяца" - они там лишние, правда их почти никто не использует.
3. Добавить в расчет декларации документ ОплатаСверхурочныхЧасов
90. TeMochkiN 03.11.16 11:30 Сейчас в теме
(89)
Планы на будущее:
1. Добавить переключатель (начисление дохода по ДГПХ: концом месяца / Датой Выплаты) - и пускай каждый сам решает как ему вкуснее.
...
Было бы очень круто! :)

Премия - это не межрасчетная выплата, это оплата труда. В сотую строку идет последний день месяца начисления, а не ДатаВыплаты, так как это оплата труда.

А вы это по коду дохода определяете?
Если поменять код дохода на 4800 (Иные доходы), то будет ли по премии в сотой строке день выплаты, а не конец месяца?
91. madonov 160 03.11.16 15:55 Сейчас в теме
(90) TeMochkiN,
Нет, опрелеляю исключительно по типу документа начисления. Хотя Ваша идея вероятно более правильная - но при разработке не пришло в голову.

В таблице в публикации первую колонку правильнее было бы назвать "вид документа начисления", а не "вид дохода", иначе действительно может ввести в заблуждение. Поправлю публикацию, как буду за ПК (с телефона это не очень удобно).
92. TeMochkiN 03.11.16 16:36 Сейчас в теме
(91) до нас просто поздно дошло озарение, как правильно начислять в программе премию, чтобы это соответствовало требованиям ФНС (она ж хочет, чтобы в сотой строке по премиям была дата выплаты, а не последний день месяца). В голове были мысли использовать вместо документа "Премии" -> "Регистрация разовых начислений" + вид расчета премии с кодом дохода НДФЛ 4800, но только недавно наткнулся на статью на ИТС, что собственно это единственный вариант, чтобы всё получилось так, как хочет ФНС.
93. madonov 160 04.11.16 05:53 Сейчас в теме
(92) TeMochkiN,
А собственно в чем именно выражается подобное желание ФНС? С какой стати они требуют заполнять начисления премии по правилам для межрасчетных выплат?
Есть какая-либо нормативка по этому поводу? Письма ифнс, разъяснения?

В статье на итс сказано, что в сотую строку идёт конец месяца, но если очень хочется, то можно это имзменить (зачем непонятно).
94. TeMochkiN 04.11.16 11:37 Сейчас в теме
(93) конечно есть письма:
https://its.1c.ru/news/340584
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71365920/
при чем минфин придерживается того же мнения, что и ФНС:
http://отрасли-права.рф/article/14910

собственно, наша организация следует рекомендациям для осторожных налоговых агентов:
https://its.1c.ru/db/taxndfl#content:617:hdoc
95. madonov 160 04.11.16 16:00 Сейчас в теме
(94) TeMochkiN,
Мда, и в Главной Книге тоже самое пишут.

Между тем в НК РФ сказано:
Статья 223. Дата фактического получения дохода
.......
2. При получении дохода в виде оплаты труда датой фактического получения налогоплательщиком такого дохода признается последний день месяца, за который ему был начислен доход за выполненные трудовые обязанности в соответствии с трудовым договором (контрактом).


Если премия предусмотрена трудовым договором или положением о премировании - это оплата труда. Если премия - это не оплата труда, то можно и взносами не облагать?
И вот тут возникает вопрос о том, что же главнее с точки зрения законодательства - письмо ФНС, или какой-то там Налоговый Кодекс...

Планы на будущее:
1. Добавить переключатель (начисление дохода по ДГПХ: концом месяца / Датой Выплаты) - и пускай каждый сам решает как ему вкуснее.
2. Исключить из расчета документы НачислениеЗарплатыРаботникамОрганизаций с типом расчета "За вторую половину месяца" - они там лишние, правда их почти никто не использует.
3. Добавить в расчет декларации документ ОплатаСверхурочныхЧасов

4. Заполнять строку 100 для премий в зависимости от кода дохода
96. buKIN 06.11.16 21:47 Сейчас в теме
(92) TeMochkiN,
"Премии" -> "Регистрация разовых начислений" + вид расчета премии с кодом дохода НДФЛ 4800
К сожалению решение сработает не всегда. Если премия начислена и выплачена до выплаты ЗП за прошлый месяц все равно получим не совсем желаемый результат: 06.09 начисляем и выплачиваем премию (ЗП за август уже начислена), а ЗП за август выплачиваем 10.06. В итоге часть выплаты премии пойдет на погашение ЗП за август, которую мы сейчас не выплачивали.
98. buKIN 07.11.16 21:30 Сейчас в теме
2. Строка 100 Раздела2 по ДГПХ теперь заполняется Датой выплаты, однако если кому-то требуется видеть там конец месяца начисления - в обработке просто нужно снять галочку "Заполнять строку 100 по ДГПХ Датой выплаты".
Судя по всему если убрать галочку получим в итоге расхождения между 2-НДФЛ и 6-НДФЛ.
Для примера возьмем начисления сентября: договоры ГПХ отражаются в регистре "НДФЛ сведения о доходах" по дате выплаты в документе начисления ЗП, а на основе этого регистра заполняется 2-НДФЛ. Соответственно когда мы уберем галку в 6-НДФЛ все попадет в месяц начисления - сентябрь, а в 2-НДФЛ в месяц выплаты - октябрь, т.к. ЗП за сентябрь выплачиваем в октябре.
Если по итогам года ИФНС будет сверять суммы по 2-НДФЛ и 6-НДФЛ получим как минимум вопрос с просьбой пояснить расхождения.
100. madonov 160 08.11.16 02:21 Сейчас в теме
(98) buKIN,
Судя по всему если убрать галочку получим в итоге расхождения между 2-НДФЛ и 6-НДФЛ.

Так не убирайте =) . Именно поэтому она и включена по умолчанию. Предыдущие версии обработки всегда работали по алгоритму "снятой галочки", что не устроило некоторых пользователей, по вполне понятным причинам.
Просто бывают организации, где ДГПХ выплачивают вместе с ЗП, а не по факту выполнения. У меня лично именно такой случай, и бухгалтерия попросила считать ДГПХ как ЗП. Я понимаю, что это несколько не соответствует законодательству, но надо - значит надо, поэтому оставил возможность снятия этой галочки.


КодИФНСПолучателя вроде необходимо заполнять только крупнейшим налогоплательщикам, а в обработке он обязательный.

Я опирался на Приложение N 3 Утвержденое приказом ФНС России от 14.10.2015 N ММВ-7-11/450 ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАСЧЕТА СУММ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИСЧИСЛЕННЫХ И УДЕРЖАННЫХ НАЛОГОВЫМ АГЕНТОМ (ФОРМА 6-НДФЛ), В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.
Имя файла обмена должно иметь следующий вид:
R_T_A_K_O_GGGGMMDD_N, где:
R_T - префикс, принимающий значение NO_NDFL6;
A_K - идентификатор получателя информации, где:
A_K - идентификатор получателя информации, где: A - идентификатор получателя, которому направляется файл обмена, K - идентификатор конечного получателя, для которого предназначена информация из данного файла обмена <1>. Каждый из идентификаторов (A и K) имеет вид для налоговых органов - четырехразрядный код (код налогового органа в соответствии с классификатором "Система обозначения налоговых органов" (СОНО));
--------------------------------
<1> Передача файла от отправителя к конечному получателю (K) может осуществляться в несколько этапов через другие налоговые органы, осуществляющие передачу файла на промежуточных этапах, которые обозначаются идентификатором A. В случае передачи файла от отправителя к конечному получателю при отсутствии налоговых органов, осуществляющих передачу на промежуточных этапах, значения идентификаторов A и K совпадают.


То есть, как я понял кодов в любом случае два, но они могут быть одинаковые (и у большинства организаций именно так и есть). Подробная информация о формате конечного файла представлена в сообщении (28) в прикрепленном файле.
Оставьте свое сообщение

Вакансии

Программист 1С
Москва
Полный день

Программист 1С
Москва
Полный день

Бизнес-аналитик 1С
Санкт-Петербург
зарплата от 80 000 руб. до 100 000 руб.
Полный день

Руководитель проектов по внедрению 1С документооборота
Санкт-Петербург
зарплата от 100 000 руб. до 130 000 руб.
Полный день

Руководитель по сопровождению и внедрению 1С
Санкт-Петербург
зарплата от 100 000 руб. до 120 000 руб.
Полный день