0. user_2010 467 26.07.16 22:41 Сейчас в теме

Контроль данных Раздела 2 регламентированного отчета 6-НДФЛ и фактически перечисленного НДФЛ. ЗУП.2.5.

Отчет разработан для проверки правильности заполнения Раздела 2 регламентированного отчета 6-НДФЛ и своевременности фактически перечисленного НДФЛ.
16/09/2016 Добавлен отчет, учитывающий обособленные подразделения - для организаций, в которых есть обособленные подразделения и отчетность сдается несколькими отчетами 6-НДФЛ.
07/11/2016 Добавлен отчет - в отчет с обособленными подразделениями добавлена возможность расшифровки документов "Перечисление НДФЛ в бюджет" - по просьбам.

Перейти к публикации

Комментарии
Избранное Подписка Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. b-dm 169 15.08.16 17:02 Сейчас в теме
а доработать для ЗУП Корп. реально ? с учетом обособленных подразделений ?
2. user_2010 467 15.08.16 17:12 Сейчас в теме
(1) b-dm,
Конфигурацию КОРП не видела, что в ней существенно другого?
Пробовали отчет сформировать на вашей базе? неверно формирует?
Нужна конфа с данными - чтобы разработать для КОРП.
3. user_2010 467 16.09.16 15:46 Сейчас в теме
Проверила отчет при наличии обособленных подразделений - пока в отчете нет отбора по обособленным подразделениям!
Постараюсь разобраться и сделать!

Нужно уточнение от тех, у кого есть обособленные подразделения:
при наличии обособленных подразделений, отчетность подается в разрезе Организация/КПП? или Организация/ОКТМО?, или Организация/КПП/ОКТМО?

4. user_2010 467 16.09.16 15:48 Сейчас в теме
Пока понимание такое, что у обособленного подразделения другой КПП. Не может быть обособленных подразделений с одинаковым КПП, но разными ОКТМО. Верно?
5. user_2010 467 16.09.16 17:27 Сейчас в теме
Добавила отчет с учетом обособленных подразделений. Обособленное подразделение идентифицируется по ОКТМО и КПП. Надеюсь верно?

Кто сдает отчетность по обособленным подразделениям - скажите - верно я мыслю?
6. buKIN 30.10.16 21:52 Сейчас в теме
(5)
идентифицируется по ОКТМО и КПП
здесь пришли к такому же мнению.
7. user_2010 467 31.10.16 08:56 Сейчас в теме
8. buKIN 04.11.16 15:55 Сейчас в теме
(7) спасибо за отчет. Есть некоторые "хотелки" по доработке. Позже отпишусь.
9. user_2010 467 04.11.16 19:59 Сейчас в теме
спасибо! буду ждать ваших замечаний!
10. buKIN 06.11.16 13:07 Сейчас в теме
(9) да у меня не замечания, а скорее хотелки.
И так:
например 17 числа начисляем разовую премию сотруднику, по которой НДФЛ должен быть перечислен не позднее след. дня и концом месяца начисляем ЗП.
В 6-НДФЛ оба этих начисления увидим в одном блоке: дата получения дохода - конец месяца, срок уплаты - след. день, хотя они должны быть в разных блоках, т.е. необходимо всегда помнить про премии.
Хотелось бы, чтобы из отчета данная ситуация была видна.
Ну и полноценная расшифровка, которая давала бы возможность открыть документ из таблицы в "Расшифровка фактического перечисления НДФЛ" не помешала бы.
11. user_2010 467 07.11.16 09:17 Сейчас в теме
(10) Спасибо за замечания.
Про премии - вы хотите чтобы этот отчет выделял премии где? В таблице с "расшифровкой данных 6-НДФЛ Раздел 2"? Так ведь это данные вашего отчета - 6-НДФЛ - который вы сдаете/сдали в налоговую. Как у он у вас сформировался или как вы его откорректировали - такие данные и будут браться для анализа.

Смысл данного отчета в том, чтобы до сдачи отчета 6-НДФЛ проверить отчет так, как это сделает налоговая, это проверка показывает есть ли у вас недоплаты - по которым вам потом налоговая выставит штраф 20%. Данный отчет преследует именно эту цель! И при выявлении недоплат - можно ведь подправить даты удержания налога - подогнать под даты перечисления налога. А может быть это просто неверно заполнен отчет - и ошибка визуализирована.


Расшифровку перечислений НДФЛ - думаю возможно сделать. Вопрос - это реально нужно? Для чего? У нас документы по перечислениям НДФЛ в ЗУПе формируются автоматически при проведении платежа в 1С.Бухгалтерии. Для данного отчета важны только дата платежа и сумма. Т.е. маловероятно, что что-то нужно править в документах "Перечисление НДФЛ".

Поделитесь - как вы используете этот отчет...
13. buKIN 07.11.16 15:04 Сейчас в теме
(11) Да, вы правы, пытались использовать этот отчет не по назначению.
(12) Спасибо, что добавили расшифровку. У нас документы по перечислениям НДФЛ в ЗУПе автоматически не формируются и возникает человеческий фактор, иногда требующий корректировок.
14. user_2010 467 07.11.16 15:18 Сейчас в теме
(13) buKIN, понятно!

меня в этом отчете смущает тот факт, что в данный момент в нем никак не учитывается сальдо (недоплата/переплата) на начало периода.... думаю: откуда правильнее брать эту цифру... так как, из опыта, сальдо по 68 счету в Бухгалтерии, сальдо по налогу к перечислению в ЗУПе, и сальдо по организации в самой налоговой - обычно не идут - причем могут быть разными все три цифры.... вот. А чтобы сделать проверку - как это сделает налоговая (для чего и предназначен отчет) - надо знать сальдо налоговой.... а знают ли его наши бухгалтера???? сомневаюсь.... либо сделать поле - для ввода сальдо вручную? - введут какое нужно?

какие мысли/предложения?
12. user_2010 467 07.11.16 10:12 Сейчас в теме
Выложила версию отчета 1.2 - добавлена расшифровка документов "Перечисление НДФЛ в бюджет".
Если вы скачали предыдущие версии отчета, тогда можете сами внести одно исправление:
Открыть модуль объекта.
В процедуре "Процедура ПриКомпоновкеРезультата(ДокументРезультат, ДанныеРасшифровки, СтандартнаяОбработка)" найти строку кода:
ПроцессорКомпоновки.Инициализировать(МакетКомпоновки, ВнешнийНаборДанных);
заменить на:
ПроцессорКомпоновки.Инициализировать(МакетКомпоновки, ВнешнийНаборДанных, ДанныеРасшифровки);
Все!
15. buKIN 07.11.16 16:42 Сейчас в теме
И все-таки нюанс есть: при наличии корректирующего отчета для анализа выбирается первичный.
16. user_2010 467 07.11.16 17:45 Сейчас в теме
(15) я правильно понимаю: есть первичный отчет 6-НДФЛ, например, за 1 квартал. Затем сформировали корректировочный отчет 6-НДФЛ также за 1 квартал. В моем отчете выбираете корректировочный отчет - но проверяется все равно первичный?
17. buKIN 07.11.16 22:06 Сейчас в теме
18. user_2010 467 08.11.16 16:25 Сейчас в теме
(17) buKIN, проверила - у меня все корректно - при выборе корректировочного отчета - в отчете анализируются данные именно корректировочного отчета. в частности "Расшифровка данных 6-НДФЛ Раздел 2".

При выборе отчета не видно никакой информации - первичный это отчет или корректировочный... может вы ошибочно выбрали первичный?
19. buKIN 08.11.16 20:12 Сейчас в теме
(18)Что-то я все перепутал, извиняюсь.
Но фишка оказалась намного глубже:
1. Похоже ситуация обратная: при наличии корректировочного отчета первичный проанализировать невозможно.
2. Даже после удаления корр. отчета (не пометки на удаление, а именно удаления) в анализ подтягиваются его данные (как такое возможно?). Ситуацию исправляет только кнопка "записать" в первичном отчете.
3. После повторного создания корр. отчета его данные не подтягивались до нескольких нажатий кнопки "записать".
Теперь все нормально.

Короче я не знаю, что у меня происходит в базе. Не обращайте внимания. Буду наблюдать. ))))
20. user_2010 467 09.11.16 09:04 Сейчас в теме
(19) buKIN, Хорошо! О проблемах - пишите!
21. user_2010 467 10.11.16 09:51 Сейчас в теме
(19) buKIN, ваша проблема про первичный и корректировочный отчет не дает покоя.. может быть есть какой-то нюанс, который у меня в отчете не отслеживается... сегодня потестила отчет еще раз... тоже обнаружила какие-то странные цифры (сверяла итоги по удержанному НДФЛ в моем отчете и с 1 разделом 6-НДФЛ)... но потом разобралась в чем в моем случае проблема: в 1 квартале мы перечисляли НДФЛ за декабрь 2015 - эта сумма отражается во 2 разделе, но не попадает в строку 070 "Сумма удержанного налога" в Раздел 1 6-НДФЛ, т.е. я некорректно сверяла итоги... может быть и вы также проверяли?
22. buKIN 10.11.16 15:32 Сейчас в теме
(21) не мой вариант, к сожалению.
23. user_2010 467 10.11.16 15:44 Сейчас в теме
(22) buKIN, у вас проблема осталась?
24. buKIN 10.11.16 17:58 Сейчас в теме
(23) больше пока не экспериментировал.
25. user_2010 467 11.11.16 08:57 Сейчас в теме
подождем - может быть кто-то тоже проблемы обнаружит...
26. KoldunOne 63 21.11.16 07:10 Сейчас в теме
с помощью этого отчета можно проверить строку 060? есть подозрение, что отчет показывает неверное количество сотрудников
27. user_2010 467 21.11.16 09:00 Сейчас в теме
(26) KoldunOne, Данный отчет проверяет данные Раздела 2 отчета 6-НДФЛ - так как это делает налоговая. В чем весь смысл 6-НДФЛ - контроль своевременности перечисления НДФЛ в бюджет. Налоговая проверяет данные раздела 2 и ваши фактические перечисления НДФЛ в бюджет. Если вы не вовремя перечислили налог - вам начисляется штраф. Данный отчет позволяет увидеть - есть у вас несвоевременное перечисление НДФЛ, и если есть - можете подкорректировать Раздел 2.
Данные строки 060 - Количество физлиц получивших доход - здесь ключевое слово "получивших доход". В данном отчете нет информации о доходе вообще, соответственно и нет возможности рассчитать Количество физлиц получивших доход = 060.

Поясните, в каком учете у вас рассчитывается неверное количество сотрудников? Попробуем разобраться с вашей проблемой.
28. user_2010 467 30.11.16 10:22 Сейчас в теме
Появилось такое письмо:

Как заполнить 6-НДФЛ, если в отчетном периоде организация возвращала работнику излишне удержанный налог?
В письме от 13.10.2016 № БС-4-11/19483@ ФНС России разъяснила порядок заполнения расчета 6-НДФЛ в следующей ситуации. В отчетном периоде работнику выплачен доход в сумме 200 000 рублей, с которого удержан налог в сумме 26 000 рублей. В этом же отчетном периоде организация возвратила работнику НДФЛ в сумме 1000 рублей (который был излишне удержан с дохода в предыдущем отчетном периоде). Поэтому в бюджет перечислен налог за минусом возврата, то есть 25 000 рублей.
Налоговое ведомство отметило, что раздел 2 расчета 6-НДФЛ в рассматриваемом случае заполняется без учета возврата налога, то есть следующим образом;
• по строкам 100 – 120 указываются соответствующие даты;
• по строке 130 – 200 000;
• по строке 140 – 26 000.
Что касается суммы НДФЛ в сумме 1000 рублей, которая возвращена работнику организацией, то она отражается по строке 090 раздела 1 расчета 6-НДФЛ за этот же отчетный период.


Не согласна с этим письмом. Как тогда налоговая будет проверять своевременность перечисления НДФЛ? Сумма удержанного налога будет 26000, и срок перечисления у нее будет конкретный. а перечислим мы фактически 25000. А 1000 - как налоговая отследит?
Может быть налоговая будет анализировать сколько итого не уплачено и сверять с 090? Странно...
29. Jokstr 31 22.05.17 13:05 Сейчас в теме
Добрый день!
В ЗУП 2.5 нет привязки документов перечисления в бюджет РФ к платежным поручениям, поэтому, по мотивам этого отчета (и истерики нашего бухгалтера по расчету ЗП после вызова в ИФНС), а также с использованием некоторых полей формы отчета (надеюсь автор простит меня за это) разработал отчет Анализ отчета 6-НДФЛ в разрезе платежей в бюджет РФ, в котором сопоставляются 6-НДФЛ и платежные поручения из Бухгалтерии 2.0(3.0), выводятся возможная пеня и штрафы на каждый отчетный день.
30. German_Tagil 7 24.01.19 06:36 Сейчас в теме
скачал - все версии пишут одинаково
Выбран неверный регламентированный отчет! Выберите отчет 6-НДФЛ!
указываю имено его - как-то можно по быстрому исправить
32. user_2010 467 24.01.19 11:44 Сейчас в теме
31. user_2010 467 24.01.19 10:08 Сейчас в теме
Попробую исправить. С 2.5 давно не работала... У вас какая версия 2.5?
33. German_Tagil 7 24.01.19 14:12 Сейчас в теме
Вопрос как специалисту по зарплате
6-НДФЛ Регламентный отчет
до конца 2017 расшифровка работает в отчете
затем нет
посмотрел по обновлениям - обновления данного отчет с апреля 2018 года
не было
34. user_2010 467 24.01.19 19:44 Сейчас в теме
(33) ваша версия программы еще обновляется? или снята с тех поддержки?
Есть версия, что если конфа снята с тех поддержки, то 1С могла специально убрать расшифровку - чтоы народ все-таки переходил на следующую версию. Для ЗУПа же бы официально заявлено, что сдать можно только отчетность за 2017 год. И все. Это как версия.
35. user_2010 467 24.01.19 19:45 Сейчас в теме
(33) а вообще - надо смотреть код.... Если отчет 6-НДФЛ заполняется, то, по идее, расшифровка тоже должна работать...
36. German_Tagil 7 25.01.19 05:35 Сейчас в теме
(35) я же обьясняю -
1. программа с техподдержки не снята
2..За 2016,2017 нормально все формируется
как-только пытаюсь в 2018 выполнить те же операции
выдает что нет расшифровки
38. user_2010 467 25.01.19 08:55 Сейчас в теме
(36) у вас отчет за 2018 год формируется? Попробуйте обновить копию базы и посмотрите будет ли формироваться отчет и расшифровка
37. German_Tagil 7 25.01.19 05:38 Сейчас в теме
О как "Для ЗУПа же бы официально заявлено, что сдать можно только отчетность за 2017 год."
39. German_Tagil 7 25.01.19 10:27 Сейчас в теме
Чем я сейчас и занимаюсь - у нас не типовая - концы потеряны
40. user_2010 467 25.01.19 11:44 Сейчас в теме
(39) когда сильно переписанная конфа и обновить сложно - я делаю так: обновляю копию базы и в ней формируем отчетность. (я вам уже ранее о таком варианте писала). В этом случае обновления, не так важно перенести все свои изменения.
41. German_Tagil 7 25.01.19 11:45 Сейчас в теме
я примерно так и сделал - расшифровка заработала
42. user_2010 467 25.01.19 12:39 Сейчас в теме
43. German_Tagil 7 25.01.19 13:30 Сейчас в теме
44. user_2010 467 25.01.19 14:08 Сейчас в теме
Оставьте свое сообщение
Новые вопросы с вознаграждением
Автор темы объявил вознаграждение за найденный ответ, его получит тот, кто первый поможет автору.

Вакансии

Программист 1С
Москва
зарплата от 100 000 руб. до 150 000 руб.
Полный день

Автор новостных обзоров на тему 1С и бухучета
Санкт-Петербург
По совместительству

Специалист внедрения и сопровождения 1С
Москва
зарплата от 80 000 руб.
Полный день

Product Owner (Менеджер по продукту 1С)
Москва
зарплата от 100 000 руб. до 170 000 руб.
Полный день

Тим лид по разработке 1С (Team Lead 1С)
Москва
зарплата от 100 000 руб. до 200 000 руб.
Полный день