НДС прошлого периода был включен в стоимость (ошибочно)

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1С:Бухгалтерия 2.0 Платформа 1С v8.3

1. Veika 25 11.07.16 11:50 Сейчас в теме

Коллеги, БП 2.0.65.37. В 1 квартале 2015 г. ошибочно в стоимость полученного товара был включен НДС.
что надо сделать, чтобы отразить данный НДС?
Думаю, что где-то так:
1. Создать документ "Корректировка поступления" в текущем периоде.
2. На основании "Корректировки поступления" ввести "Корректировочный счет-фактуру".
3. Корректировочную декларацию по налогу на прибыль.
4. Сформировать книгу покупок за текущий период и декларацию по НДС.
Если я не права, прошу подправить

По теме из базы знаний

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

3. elisabet 101 12.07.16 16:33 Сейчас в теме

(1) Veika, эта ошибка исключительно ваша.
Вариант - исправить поступление, пересдать декларацию по прибыли за год (потому как сумма с/с была неправомерно увеличина на сумму включенного в нее НДС), включить данное поступление в декларацию текущего периода по НДС, поскольку срок включения сумм НДС в декларацию - 3 года!!!
(2) никаких доп. листов сдавать не надо, мы имеем право на вычет по НДС в течение 3-х лет!

4. Drak0n 188 13.07.16 09:15 Сейчас в теме

(3) elisabet, мы с Вами о совершенно разном разговариваем...
(1) Veika, поясните, пожалуйста, Вы при ведении раздельного учета суммы НДС включили в стоимость вместо того чтобы принять к вычету или от контрагента пришел документ без НДС, а Вы оприходовали с НДС?

5. elisabet 101 13.07.16 13:14 Сейчас в теме

(4) Drak0n, у товарища из (0) четко написано

В 1 квартале 2015 г. ошибочно в стоимость полученного товара был включен НДС.

Так что мой вариант правильный.

2. Drak0n 188 11.07.16 15:15 Сейчас в теме

Тут много вариантов. Все зависит от характера ошибки. Ошибку допустили Вы или контрагент, корректировочный счет-фактура от контрагента есть на руках?
В общих чертах:
1. Ошибка наша - Бух справкой правим БУ и регистры + доп лист книги покупок за 1 кв. 2015
2. Ошибка контрагента - Корректировка поступления + корректировочный счет фактура

Оставьте свое сообщение

E-mail: