Формирование книги продаж?

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1С:Бухгалтерия 2.0 Платформа 1С v8.3

1. DeniNikitin 40 05.07.16 18:02 Сейчас в теме

Здравствуйте!

Подскажите по формированию книги продаж редакции БП 2.0.65.37, открываю документ формирование книги продаж и у меня в документе есть только вкладка "Восстановление по авансам", по реализации вкладки нету и других тоже, хотя в документах реализации есть с/ф проведённые, что где надо поставить, чтобы её заполнить? 2. Есть реализация у которых нет с/ф, но в печатную форму книги продаж они всё равно попадают, где и что посмотреть?

Заранее благодарен!

По теме из базы знаний

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

10. genna 05.07.16 22:01 Сейчас в теме

(1) DeniNikitin, Позвольте уточнить:
Реализация - Контрагент "Свои нужды" товар/услуга "Доставка бетона" и некое "М100...". Это что за фигня? Как в дальнейшем планируете закрывать 62 счет по "Собственные нужды"?

При этом существует проводка по счету 90.02.1, т.е. стоимость продукции уменьшает налог на прибыль. Если под контрагентом "Собственные нужды" вы имели ввиду передачу товаров услуг для собственных нужд в силу закона, то немного напутали т.к. обязанность по исчислению НДС при передаче товаров (оказании работ, выполнении услуг) для собственных нужд напрямую связана с невозможностью учета расходов по этим операциям при исчислении налога на прибыль. У Вас же наоборот, при расчете налога на прибыль считаем, НДС не считаем. Либо я не совсем понял смысл этой реализации, либо реализация некорректна. Да и стоимость товаров/услуг у Вас я смотрю далеко не рыночная (1 и 2,5 рубля).

11. Alex_E 2384 06.07.16 08:55 Сейчас в теме

(10) genna,

т.е. стоимость продукции уменьшает налог на прибыль.

какой налог на прибыль в УСН?

13. DeniNikitin 40 06.07.16 09:11 Сейчас в теме

(11) Alex_E,
У меня не УСН а общая!

17. Alex_E 2384 06.07.16 10:12 Сейчас в теме

(13) DeniNikitin, Виноват, исправлюсь)))

14. DeniNikitin 40 06.07.16 09:17 Сейчас в теме

(10) genna,
Я тоже считаю, что это не правильно, т.к. свои нужды - это я залил площадку на заводе. И правильней будет требованием накладной - это сделать! Или ещё варианты есть?

2. Alex_E 2384 05.07.16 18:14 Сейчас в теме

В учетной политике не стоит галка "Ведется раздельный учет входящего НДС", и значит, вся деятельность облагается НДС. Потому каждый выданный счет-фактура автоматом попадает в книгу продаж, и в документе "Формирование записей книги продаж" нет необходимости повторно отражать реализации...

3. DeniNikitin 40 05.07.16 18:16 Сейчас в теме

(2) Alex_E,
С первым вопросом понятно, а что со вторым, когда нет с/ф а книгу попадает?

4. Alex_E 2384 05.07.16 18:22 Сейчас в теме

(3) DeniNikitin, Скриншоты бы посмотреть...уже бывало, что вопрос про одно, а картинки про другое...и..главное - конфа типовая?

6. DeniNikitin 40 05.07.16 19:08 Сейчас в теме

(4) Alex_E,
Да типовая в плане НДС и основного функционала!

Прикрепленные файлы:

8. vadim1011985 103 05.07.16 19:19 Сейчас в теме

(6) DeniNikitin, Денис , а что Вам не понятно или что смущает ?

12. DeniNikitin 40 06.07.16 09:09 Сейчас в теме

(8) vadim1011985,
Смущает с/ф нету, а в книгу попадает, он там не нужен! И какой 68 если ндс сумма 0?

16. vadim1011985 103 06.07.16 09:40 Сейчас в теме

(12) DeniNikitin, а почему тогда в реализации ставка НДС 18% ? Скорее всего Ваши бухгалтера неправильно отражают данную хоз.операцию , как правильно заметил genna

5. vadim1011985 103 05.07.16 18:46 Сейчас в теме

(3) DeniNikitin, А с чего вы взяли что она не должна попадать в книгу продаж ? Если Вы не выставили счет-фактуру это не значит что реализация не попадет в книгу продаж. Она попадет с кодом 26 т.е составление первичных учетных документов при реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав лицам, не являющимся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, и налогоплательщикам, освобожденным от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанной с исчислением и уплатой налога

7. Alex_E 2384 05.07.16 19:18 Сейчас в теме

Вторая проводка по реализации на по счету 90.01.1 недолжна быть по счету 90.03?

9. vadim1011985 103 05.07.16 19:25 Сейчас в теме

(7) Alex_E, Скорее всего не выделился НДС на 68.02
можно посмотреть следующее
1) вкладка цена и Валюта - галочка НДС включен в стоимость
2) возможно установлена дата актуальности Итогов тогда НДС не рассчитывается сразу , а только после смены даты актуальности и перепроведения документов

15. DeniNikitin 40 06.07.16 09:17 Сейчас в теме

Бухгалтерия почему-то так делает! Как правильно надо им сказать?

18. genna 06.07.16 19:42 Сейчас в теме

Трудно догадаться какую именно операцию хотели отразить ваши бухгалтера. У меня пока всего 2 варианта:
1) Контрагент "Собственные нужды" - продажа "своим сотрудникам", которые в дальнейшем и оплачивают (закрывают) счет. Что-то подобное наблюдал в нескольких организациях. Только тогда почему счет-фактуру не выписывают? Хотя опять, в силу закона, для неплательщиков НДС счет-фактуру разрешается не выписывать. Но тогда программа делает все верно, записи книги продаж соответствуют закону.
2) Бухгалтера действительно пытаются отразить "реализацию для собственных нужд". Ну например, Ваше предприятие строит детский садик для своих сотрудников, затраты на строительство этого объекта не должны уменьшать налог на прибыль, а вот НДС с этой операции заплатить надо. Вот только сделано все с точностью до наоборот.

Уточните у бухгалтеров, что это за операция такая, что фактически они хотели отразить этой "реализацией" без отражения в книге продаж, и как они собирались отвечать на стандартный в этом случае запрос от налоговой о несовпадении доходов в декларации по НДС и декларации по налогу на прибыль?

Оставьте свое сообщение

E-mail: