Из ЗУП 3.0 в БП 3.0 переносим отражение зарплаты в бухучете.
Сотрудник пошел в отпуск в апреле, вернулся в мае. ЗУП выгрузила 2 строчки:
Сотрудник | Вид операции | Способ отражения | Вид начисления для налогового учета по налогу на прибыль | Период принятия расходов | Сумма
ФИО | Ежегодный отпуск | АХЧ начисление по умолчанию | пп.7, ст.255 НК РФ | 01.04.2016 | 7 669,44
ФИО | Ежегодный отпуск | АХЧ начисление по умолчанию | пп.7, ст.255 НК РФ | 01.05.2016 | 1 278,24
Проблема в том, что в проводках создается одна проводка
30.04.2016 Дт 26 Кт 70 СуммаБУ=8947,68 СуммаНУ=8947,68
А надо, чтобы Сумма НУ разбивалась на 2 периода. Что-то вроде
30.04.2016 Дт 26 Кт 70 СуммаБУ=8947,68 СуммаНУ=7 669,44
31.05.2016 Дт 26 Кт 70 СуммаБУ=0 СуммаНУ=1 278,24
Может кто подскажет соответствующую галочку в настройках?
Сотрудник пошел в отпуск в апреле, вернулся в мае. ЗУП выгрузила 2 строчки:
Сотрудник | Вид операции | Способ отражения | Вид начисления для налогового учета по налогу на прибыль | Период принятия расходов | Сумма
ФИО | Ежегодный отпуск | АХЧ начисление по умолчанию | пп.7, ст.255 НК РФ | 01.04.2016 | 7 669,44
ФИО | Ежегодный отпуск | АХЧ начисление по умолчанию | пп.7, ст.255 НК РФ | 01.05.2016 | 1 278,24
Проблема в том, что в проводках создается одна проводка
30.04.2016 Дт 26 Кт 70 СуммаБУ=8947,68 СуммаНУ=8947,68
А надо, чтобы Сумма НУ разбивалась на 2 периода. Что-то вроде
30.04.2016 Дт 26 Кт 70 СуммаБУ=8947,68 СуммаНУ=7 669,44
31.05.2016 Дт 26 Кт 70 СуммаБУ=0 СуммаНУ=1 278,24
Может кто подскажет соответствующую галочку в настройках?
По теме из базы знаний
- Правильное отражение доходов по переходящим отпускам и налога по ним в справке 2-НДФЛ и налоговом регистре
- Заполнение документа "Перечисление НДФЛ в бюджет" на основании ведомости к выплате для ЗУП 8
- Отчет по отпускам для табеля
- Отпуска (основные) с разбивкой по периодам расходов для налогового учета
- Как 1С:ERP Управление предприятием 2 отразить отпускные в 6-НДФЛ
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) roman77, Не нашел настроек.
По просьбе бухов сделал обработку, которая относит отпуск следующего месяца на РБП и тут же делает проводку будущей датой по списанию этой суммы со счета РБП, ну и временные разницы открываются и закрываются сразу же.
Они запускают ее сразу после переноса.
По просьбе бухов сделал обработку, которая относит отпуск следующего месяца на РБП и тут же делает проводку будущей датой по списанию этой суммы со счета РБП, ну и временные разницы открываются и закрываются сразу же.
Они запускают ее сразу после переноса.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот