Расшифровка раздела 3 декларации по НДС для БП 2.0.65 и сверка с оборотами по счету 76.АВ

25.04.16

Учетные задачи - Регламентированный учет и отчетность

При работе с БП 2.0 (в отличие от БП 3.0) столкнулся с тем, что отсутствуют расшифровки в декларации по НДС, в частности, по 3-му разделу для строк 120-170. Мало того, что расчет непонятен, еще и ошибку не выловить. А надо-то сравнить оперативный учет по регистрам накопления по НДС с бухгалтерскими проводками (зачет по 68.01 счету НДС). Отчет сделан "с нуля" на основании процедур декларации и общих модулей релиза БП 2.0.65.19 (2.0.65.21).

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Расшифровка и сверка раздела 3 декларации по НДС с 76.АВ для Бухгалтерия предприятия ред 2.0
.erf 28,21Kb
59
.erf 1.0.0.0 28,21Kb 59 Скачать

Поскольку пришлось опять вернуться к бухгалтерии предприятия редакции 2.0 и экстренно сдавать отчетность на множестве бухгалтерий, для облегчения работы решил создать отчет только на основе "внутренностей" конфигурации: документа Декларации по НДС и общих модулей подсистемы регламентированной отчетности. Из описания в декларации: "Раздел 3. Расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет по операциям, облагаемым по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2-4 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации.".

В частности, отчет помог уже третий раз: нужно смотреть статьи по авансам и соотстветствующий оборот по БУ (НДС оборот). Без бухгалтера, конечно, ошибку найти сложно, но можно облегчить ему задачу.

Буду рад любым замечаниям и предложениям. Отчет делался второпях. Для запуска нужно указать до секунд интервал квартала, указать дату формирования (дату подписи) текущую, галку "с учетом корректировок" и кнопку заполнения настроек построителя отчета по умолчанию "Заполнить по-умолчанию из РЕГЛ":

Главное что нужно - чтоб итоговые показатели отчета совпадали с формируемой декларацией по НДС. Дальше любую ошибку найти дело техники и упорного труда со стороны бухгалтера.

НДС декларация по НДС раздел 3 НДС БП 2.0 бухгалтерия предприятия 2.0 регламентированная отчетность 170 строка 180 строка суммы в бюджет расшифровка декларации по НДС

См. также

Обновление для КА 1.1, ЗУП 2.5, БУХ 2.0: НДС, ЕФС-1, Расчет страховых взносов, Мобилизация, Статистика, Электронные трудовые книжки, 2-НДФЛ, Регламентированная отчетность, Кадровый учет, Прослеживаемость импортных товаров

Зарплата Регламентированный учет и отчетность Кадровый учет Обновление 1С Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Зарплата и Управление Персоналом 2.5 Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Акцизы ЕНВД ЕСН Земельный налог ИП, ПБОЮЛ, КФХ Налог на имущество Налог на прибыль НДС НДФЛ ФОМС, ЕФС Транспортный налог УСН ПСН (патентная система налогообложения) Платные (руб)

Обновления для конфигураций: КА 1.1; ЗУП 2.5; БУХ 2.0; КА 1.1 Комплексная автоматизация торговли алкогольной продукцией; КА 1.1 Комплексный учет сельскохозяйственного предприятия

19900 руб.

01.04.2020    140621    678    352    

232

Курсовые разницы в 2022 - 2024 годах в «1С:Управление производственным предприятием» ред.1.3 (УПП)

Регламентированный учет и отчетность Платформа 1С v8.3 1С:Управление производственным предприятием Россия Налоговый учет Налог на прибыль Платные (руб)

Внешний отчет для УПП 1.3. позволяет вывести детализацию по документам расчета для определения временных разниц в налоговом учете согласно новому законодательству от марта 2022 года и декабрьские дополнения к нему. Отчет подобен отчету в конфигурации Бухгалтерия предприятия 3.0. Контроль счетов 77, 98.КР, 97.КР и декларации по налогу на прибыль. Грамотное обоснование - отложить уплату налога на прибыль за 2022 -2024 годы.

14400 руб.

15.12.2022    16198    165    24    

130

Алкогольные Декларации по Форме 7 и 8 по данным ЕГАИС из 1С Розница 2.2.4 - 2.х (УТ 11.5.х) (Комплексная Автоматизация)(Конвертация формата 4.3 в формат 4.4 для форм 11 и 12 сформированные за 1-й квартал в 7 и 8)

Регламентированный учет и отчетность Розничная торговля Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Обмен с ГосИС Платформа 1С v8.3 1С:Розница 2 Розничная и сетевая торговля (FMCG) Россия Бухгалтерский учет Акцизы Платные (руб)

Обработка формирует файлы алкогольных декларации форм 7,8 с 1С:Розницы от 2.3.8. ,Управление Торговлей 11.х Проста в использовании. Формат выгрузки деклараций: 4.4, есть возможность объединять сформированные декларации из файлов XML.Дополнительно можно делать передачу в рег2 по остаткам и списывать остатки ЕГАИС по данным базы (пиво)

3600 руб.

20.07.2016    168456    1201    1699    

1000

Учет акцизов в 1С: Бухгалтерии 3.0 - Газировка

Регламентированный учет и отчетность Розничная торговля Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Акцизы Платные (руб)

В стандартном функционале 1С: Бухгалтерия 3.0 нет учета акцизов. Счет-фактуры и УПД в печатных формах не заполняют сумму акциза. При проведении документа Реализация, «сумма Акциз» не высчитывается и не формируются проводки. Для решения этой проблемы мы разработали расширение "Акцизы - Газировка" для 1С: Бухгалтерии 3.0 (ПРОФ). Расширение "Акцизы - Газировка" будет полезно производителям сладкой газированной воды с 1 июля 2023 года.

11500 руб.

02.06.2023    6190    42    11    

28

Учет акцизов в 1С: Бухгалтерии 3.0 Расширение конфигурации в части работы с акцизами - Пиво

Регламентированный учет и отчетность Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Россия Бухгалтерский учет Акцизы Платные (руб)

В стандартном функционале 1С: Бухгалтерия 3.0 нет учета акцизов. Счет-фактуры и УПД в печатных формах не заполняют сумму акциза. При проведении документа Реализация, «сумма Акциз» не высчитывается и не формируются проводки. Расширение Акцизы - Пиво выделит сумму акциза в первичных документах. Список доработанных документов 1С: Реализация (акты, накладные, УПД), Корректировка реализации, Списание товаров, материалов. Первичные документы с отображением акциза - счет-фактура, УПД.

11500 руб.

23.12.2019    50781    234    110    

85

Акцизы на сахаросодержащие напитки

Регламентированный учет и отчетность ЭДО и ОФД Платформа 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 3.0 Пищевая промышленность Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Акцизы Платные (руб)

Расширение для Бухгалтерии предприятия 3.0 «Акцизы на сахаросодержащие напитки» предназначено для автоматизированного учета сумм акцизов по реализованным сахаросодержащим напиткам с 01 июля 2023 года. Позволяет выделить суммы акциза в первичных документах («Реализация товаров и услуг», «Корректировка реализации»), сформировать проводки по начислению акциза, а также сформировать и отправить корректные документы по ЭДО.

14400 руб.

16.10.2023    1078    10    0    

9

Государственные контракты в УТ 11.5, КА 2.5.11 с выгрузкой в ЕИС (Госзакупки)

Регламентированный учет и отчетность Обмен с ГосИС ЭДО и ОФД Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 11 Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Россия Управленческий учет Платные (руб)

Работаете по контрактной схеме, сталкивались с проблемой, что в контракте жестко указаны наименование, цена, единица измерения товара. И не все готовы создавать новую номенклатуру под каждый контракт или менять наименование и единицу измерения для уже имеющейся. Тем более, бывает так, что контракт - это формальность. Контракт не описывает жесткие условия поставки, нужно соблюсти правильность в предоставлении документов. Данное решение позволит вам оперировать своей номенклатурой при оформлении реализаций по контракту, в то же время выводить на печать документы, соответствующие данным контракта. Реализована выгрузка для сайта госзакупок по 44-ФЗ.

40800 руб.

19.12.2022    10078    18    18    

15
Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. mairon 12.01.17 15:11 Сейчас в теме
2. jobkostya1c_ERP 100 16.02.17 17:57 Сейчас в теме
(1) Должна подойти для УПП (извиняюсь, что опоздал с ответом), работа...
Блок торговли аналогичен УТ 10.3 - на нем все мои публикации обычно для УТ 10.3 запускались.
3. jobkostya1c_ERP 100 22.10.18 03:04 Сейчас в теме
(2) перепутал с другой публикацией. Эта разработа была для Бухгалтерии 2.0 релиза того времени 2016 г.
4. jobkostya1c_ERP 100 25.10.18 23:43 Сейчас в теме
Еще заметил, надо было еще тогда итоги сделать. Неудобно. Все руки не доходили.
5. jobkostya1c_ERP 100 24.04.19 12:52 Сейчас в теме
Народ пишет ошибку (для устранения нужно задать все параметры, в т.ч. и период.
Жаль, Бух 2.0 у меня теперь нет. Везде тройки.
Я сам удивляюсь, что данный механизм НДС еще работает, так сказать "скелет НДС" остался нетронутым.

Привели код ошибки:
(Расшифровка и сверка раздела 3 декларации по НДС с 76.АВ для Бухгалтерия предприятия ред 2.0) не работает выдает ошибку {ВнешнийОтчет.СверкаРаздела3Строка170ДекларацииПоНДСс76АВДляБП_20.Форма.Раздел3Строка170.Форма(65)}: Ошибка при вызове метода контекста (Вывести)
ПостроительОтчетаРаздел3Строка170.Вывести(ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента);
по причине:
{(12, 4)}: Не задано значение параметра "НачалоПериода"
<<?>>&НачалоПериода

видно, что поломалась т.к. не задан параметр.
:
Оставьте свое сообщение