Может кто сталкивался?
В бюджетной организации есть услуги которые не облагаются НДС. Причем сама организация с НДС работает.
При заполнении Раздела 9 (книги продаж) в декларации по НДС за 1 кв. 2016 (регламентированная отчетность)
столбец 19 (Стоимость продаж освобождаемых от налога) не заполняется... Счет фактуры на эти работы оформлены.
Раньше (за 15 год) все заполнялось. А после последних обновлений - не заполняется. Релиз 1.0.40.2,
Формы отчетности обновлены...
Заполняем декларацию за 3-й квартал и так же не заполняется правильно 9-й Раздел.
Ситуация точь-в-точь как описано первоначально в вопросе от 19.04.2016 года!
Если кто сталкивался с ней сейчас при формировании декларации за 3-й квартал в 2017 году и у Вас получилось это решить быстро и безболезненно поделитесь информацией пожалуйста! )))
Я сейчас дам малоквалифицированный ответ только вы не обижайтесь. В учетной политике устанавливаем галку "не является плательщиком ндс 145 статья"
Открываем конфигуратор, отчеты, книга продаж 795, модуль объекта, функция СформироватьОтчет находим там строку Неявляетсяплательщикомндс и равняем её в ложь
рискну предположить что это все чертовски не профессионально, но именно так я решил обозначенную вами проблему.
(7) m-sla, я именно про декларацию и говорю... 9 раздел Декларации заполняется по средствам формирование отчета КнигаПродаж735
уточняю:
в Модуле отчета КнигаПродаж735 в функцию СформироватьОтчет после строки:
ПараметрыОтчета.НеплательщикДляДекларации = (УчетнаяПолитика.СистемаНалогообложения <> Перечисления.СистемыНалогообложения.Общая
ИЛИ УчетнаяПолитика.ПрименяетсяОсвобождениеОтУплатыНДС) И ПараметрыОтчета.ДляДекларации;
...Только не стал ставить галку в учетной политике, а добавил в то же место 2 строки:
//Корр. +++
ПараметрыОтчета.НеплательщикДляДекларации = Ложь;
мЕстьОсвобождениеПо145 = Истина;
//Корр. ---
Помгоите решить вопрос, после обновления эти строки изменились, текущая версия релиза 1.0.44.9
Нужно сформировать корректировочные за декабрь 2015 и весь 2016.
Если эти строки добавить после:
ПараметрыОтчета.Вставить("ОСН", (УчетнаяПолитика.СистемаНалогообложения = Перечисления.СистемыНалогообложения.Общая )); все равно 19 столбец не заполняется.
(14)
Да, там поменялось что-то снова. Я бы только уточнил, что в книге покупок и продаж 19 столбец заполняется, а в декларации нет. Не заполняется он там, потому что декларация совсем не включает строки где НДС не начислен.
(15) если поставить галочку, то все работает как описано здесь А просят как в (8) и (9)
Взял модуль из старого релиза, откорректировал по рекомендации в (8) и получилось, завтра отдам, пусть проверяют, выгружают.
Речь идет про ст.145 нк рф.
(2) dvsidelnikov, на что тут обижаться? Все по делу.
Хотелось бы, конечно, чтобы это можно было решить на уровне пользовательских настроек.
Но я такой возможности, к сожалению, не нашел.
Сам пошел тем же путем.
Если кто подскажет более профессиональное решение - буду благодарен.
Ну эту галку можно проставить в учетной политике, в разделе НДС. Но если она стоит, то заполняется 12 раздел в декларации по НДС.
Мне бух говорит, что 19 столбец должен быть заполнен, а раздел 12 не нужен.
У меня такая же проблема, причем все счф со ставкой без ндс. Если галку в учетной политике снимаю, то не заполняется ни 9 ни 12 разделы, в книге продаж есть счф, а декларация пустая
Насчет галки в учетной политике с ней есть некоторые проблемы...
Например, у меня после того как я галку поставил, раздел 3 в Учетной политике перестал заполняться...
Ну и да, 12 раздел - не нужно чтобы заполнялся.
Это не считая того, что наша организация под 145 статью не подпадает.
Поэтому вчера решил эту проблему примерно так как в посте 8.
Только не стал ставить галку в учетной политике, а добавил в то же место 2 строки:
//Корр. +++
ПараметрыОтчета.НеплательщикДляДекларации = Ложь;
мЕстьОсвобождениеПо145 = Истина;
//Корр. ---