Заполнение 6-НДФЛ

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Платформа 1С v8.3

Внимание! Тема закрыта. Добавлять сообщения в закрытую тему запрещено.

1. sergey_s_ 15.03.16 11:11 Сейчас в теме

Возникла проблема при предварительном заполнении 6 НДФЛ.
В регистр "Расчеты налогоплательщиков в бюджетом по НДФЛ" из начисления зарплаты и из ведомости в банк не падает "сумма выплаченного дохода". На сервисе публикации ошибок эта ошибка 10156538. У кого формируется 6 НДФЛ нормально, подскажите где копать или что поменять, а то начальство давит. Буду благодарен любой помощи. Релиз 3.0.25.85 от 14.03.16г. платформа 8.3.7.1917 MSSQL 2008 r2. Что должно быть вообще ОТРАЖЕНО в графе 130.

По теме из базы знаний

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. user_2010 988 15.03.16 12:27 Сейчас в теме

(1) sergey_s_, пока толком неизвестно, что должно быть отражено в 130 строке, 1С ссылается на то, что эта строка только для информации и не контролируется, насколько я в курсе, законодатели до сих пор думают над контрольными соотношениями для 6-НДФЛ...
мы пока только смотрим на эту 130 строку - проверить ее пока не с чем...
В ЗУП 2.5 эта строка заполняется = сумма по ведомости выплаты зарплаты + НДФЛ, учтенный при в этой ведомости. ЗУП 3.0 еще не смотрела...

3. sergey_s_ 15.03.16 12:31 Сейчас в теме

(2) user_2010, Спасибо за информацию. У нас в ЗИКБУ 1.0 130 заполняется, но суммы не понятные. В целом 6 НДФЛ заполняет данные с 2013 года, что к чему не понятно.

6. pavl_vs 15.03.16 15:01 Сейчас в теме

(3) sergey_s_,

У нас в ЗИКБУ 1.0

Тогда зачем в этой ветке?

в ЗИКБУ 1.0 130 заполняется, но суммы не понятные.

Непонятными суммы могут оказаться из-за того, что, например, в этой строке показываются суммы за вычетом удержаний типа профвзносов, и/или что там у Вас еще; но не НДФЛ!
Почему так интерпретируют фактически полученный доход разработчики непонятно - наши Бухи, например, считают, что там все же должен быть исчисленный доход.

В целом 6 НДФЛ заполняет данные с 2013 года, что к чему не понятно.

За прошлые периоды данные подтягиваются, если в учетной политике сброшен флажок равенства исчисленного и удержанного НДФЛ.
Это происходит из-за довольно "вольного" обращения с установкой Даты получения дохода (б/л, отпуска и т.п.).

Кстати, вчера вышел новый релиз 1.0.91.1, как объявлено, с контрольными соотношениями для 6-НДФЛ.

4. user_2010 988 15.03.16 12:52 Сейчас в теме

посмотрите видео у Гряниной, на диске ИТС - надо четко понимать как регистрируется удержанный НДФЛ, тогда и понятно станет как долна быть заполнена 6 НДФЛ.
В ЗУП 2.5 мы начали с приведения в порядок сальдо на 01.01.2016 по удержанному НДФЛ. В идеале: сальдо по удержанному НДФЛ на начало года должно быть равно сальдо на 68.01... но к сожалению расчетчики ведут какой-то свой учет... по крайней мере сальдо должно быть равно той сумме НДФЛ, которую вы перечислили в январе за декабрь.
Далее привели в порядок документы: Отпуска и Больничные: в них нужно правильно заполнить Дату выплаты на основной закладке и на закладке Оплата - для НДФЛ дата выплаты тоже должна быть заполнена фактической даты выплаты отпускных/больничных.
Затем перепровели последовательно все документы Зарплата к выплате.
Все это мы делаем и проверяем себя отчетом http://infostart.ru/public/484446/ - без него - как без рук. Если этот отчет показывает минусовое конечное сальдо - тогда данный документ бывает достаточно просто перепровести, это можно сделать прямо из отчета....
Попробуйте!
вот почитайте http://buh.ru/articles/documents/46871/

5. user_2010 988 15.03.16 12:58 Сейчас в теме

самое главное - ваши бухгалтера должны четко понимать какие суммы как должны отражаться в 6-НДФЛ.

7. sergey_s_ 16.03.16 05:47 Сейчас в теме

До 1.01.16г. начисление ЗП велось в ЗИКБУ 1.0 с 1 января перешли на ЗГУ 3.0, учет ведется по обособленным подразделениям, с ограничением прав по сотрудникам, параллельно ведем расчет в двух программах для проверки правильности всех начислений.
Со 2 квартала планируем вести только в ЗГУ. На ЗГУ переходим из-за отчетности которой нет в ЗИКБУ - росстат П-4 и т.д. (также неправильно формируется отчетность в ПФР, что очень напрягает).
Смотрел ролики от Гряниной Е.А, у нее 6 НДФЛ в ЗУПе 3.0 заполняется правильно. Так как основные модули в ЗУП и ЗГУ одинаковые, то возникает вопрос - почему в ЗГУ в регистр "Расчеты налогоплательщиков в бюджетом по НДФЛ" не падает "сумма выплаченного дохода" (начисленная ЗП без удержаний).

У кого есть такая проблема и как ее решили. Мы написали обработку для заполнения в ЗГУ, но это не выход.
Регистр должен заполняться через начисление ЗП или через ведомость в банк.

И еще проблема по премии пр.1010 за январь - начислена 4.02.16 выплачена 4.02.16 дата уплаты НДФЛ 5.02.16, дата получения дохода программа ставит последний день месяца 29.02.16 выплата в межрасчетный период. Это правильно или дата получения дохода должна быть 31.01.16 или дата начисления 04.02.16.
Месяц начисления стоит Февраль иначе рвет отражение в бухучете.

8. user_2010 988 16.03.16 10:44 Сейчас в теме

(7) sergey_s_, если зарплата за январь, то дата получения дохода должна быть 31 января. Имхо!

10. sergey_s_ 16.03.16 11:39 Сейчас в теме

(8) user_2010, Если премия начисляется в феврале за январь то прога по умолчанию ставит дату получения дохода 29.02. При начислении премии 500 сотрудников править ее в ручную, очень проблематично.

11. user_2010 988 16.03.16 12:07 Сейчас в теме

(10) sergey_s_, почему вы решили, что дата получения дохода должна быть 31.01?

12. sergey_s_ 16.03.16 14:59 Сейчас в теме

(11) user_2010, Нам юристы разъясняли по поводу заполнения 6НДФЛ.

14. sergey_s_ 16.03.16 15:06 Сейчас в теме

(12) sergey_s_, (11) user_2010, дату получения дохода не может быть познее даты выплаты налога.

16. user_2010 988 16.03.16 17:16 Сейчас в теме

(14) sergey_s_, правильнее так: дата удержания и перечисления налога не может быть раньше даты исчисления налога.

17. user_2010 988 16.03.16 17:19 Сейчас в теме

(12) sergey_s_, прокомментируйте, плз, что вам юристы разъяснили

18. sergey_s_ 20.03.16 09:06 Сейчас в теме

(17) user_2010, дата удержания и перечисления налога не может быть раньше даты исчисления, это правильно. Но если есть начисление по коду НДФЛ 2000 то там подразумевается дата получения дохода - это последний день месяца. Мы выплачиваем и перечисляем премию в середине месяца (код НДФЛ 2000) дата получения дохода ставиться 29.02 (строка 100), а дата выплаты ЗП 15.02 (строка 110) и дата перечисления налога 15.02 (строка 120) - это противоречит разъяснениям налоговой на данный момент. Может быть ко времени сдачи 6-НДФЛ, чтонибуть будет разъяснено по данному вопросу, а пока налоговая ответить на данный вопрос не может (писали им запросы) ссылаются "читайте руководящие документы там все написано.

19. user_2010 988 20.03.16 09:13 Сейчас в теме

(18) sergey_s_, тоже столкнулись с похожим моментом - при увольнении сотрудников зарплата рассчитывается в межпериод, но дата додохда все равно конец месяца, а далее выплата расчета работнику, тоже в межпериоде, и получается, что налог удержан раньше, чем исчислен...

20. sergey_s_ 20.03.16 09:35 Сейчас в теме

(19) user_2010, по поводу увольняемых, если все начисления рассчитываются в документе "Увольнение" то доход падает датой увольнения, при расчете дополнительных выплат разовыми документами или начислением зарплаты - то программа думает, что дата дохода должна быть как у работающего сотрудника. Мы все считаем в увольнении и тогда даты ставятся днем увольнения.

22. user_2010 988 20.03.16 10:31 Сейчас в теме

(20) sergey_s_, да, 3.0 можно рассчитать всю зарплату в увольнении... а вот в 2.5 так нельзя...

9. Flika 16.03.16 10:49 Сейчас в теме

(7) sergey_s_, скажите, а что неправильно формируется в отчетности ПФР? Просто тоже перевела пару клиентов, но до отчетности ПФР ещё не добрались :)

13. sergey_s_ 16.03.16 15:04 Сейчас в теме

(9) Flika, в ЗИКБУ 1.0 в отчетности ПФР, если были перерасчеты за прошлые периоды, не правильно ставиться стаж, суммы минусовые видит не всегда, в РВС проблемы у льготников. У сотрудников которые находятся в отпуске по уходу за ребенком стаж может вообще не попасть, только суммы. В детских садах не проставляться часы в стаже у педагогов. В итоге выгружает что есть в ПУ-5 и там формируем РВС на основании данных которые есть. Со стажем также в ПУ разбираемся.

15. Flika 16.03.16 16:40 Сейчас в теме

(13) sergey_s_, ааа, в 1 ред. неправильно заполняется... я неправильно прочитала, думала в 3 ред. проблемы, уже даже успела испугаться :)

21. sergey_s_ 20.03.16 09:40 Сейчас в теме

У нас еще возникла проблема (после обновления на релиз 3.0.25.85), проведенные документы не перепроводятся если в них хоть что-то поменялось, пишет ""{Документ.НачислениеЗарплаты.МодульМенеджера(320)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать)по причине: Запись не верна! Период не может быть пустым! (Регистр накопления: Данные о времени для расчета среднего (общий); Номер строки: 1)"". Что такое разобраться не можем. И регистры по документы после отмены проведения не очищаются.

23. GeterX 1383 20.03.16 19:20 Сейчас в теме

(21) sergey_s_, ошибка возникает если есть перерасчеты в документе.
По видимому изменили структуру регистра.
Там не заполняется дата. В общем заполнял обработкой.

24. sergey_s_ 21.03.16 04:57 Сейчас в теме

(23) GeterX, Выложите код обработки пожалуйста. Очень нужно, 40 расчетчиков и у всех есть перерасчеты за декабрь.

25. GeterX 1383 23.03.16 17:19 Сейчас в теме

(24) sergey_s_, см. вложение

26. sergey_s_ 25.03.16 13:55 Сейчас в теме

(25) GeterX, Спасибо - потестим!

27. Катеринка88 30.03.16 11:16 Сейчас в теме

Здравствуйте! Такая же беда в регистр "Расчеты налогоплательщиков в бюджетом по НДФЛ" не падает "сумма выплаченного дохода" ЗКГУ 3.0. Подскажите, какую обработку вы писали? по заполнению сумма в регистр или в отчет? Если не жалко поделитесь. Заранее спасибо за ответ

28. sergey_s_ 31.03.16 08:08 Сейчас в теме

(27) Катеринка88, Обработку написали по заполнению регистра на основании документа "Ведомость в банк", но чтобы суммы брала из документов по начислению ЗП, отпуска, больничных, увольнение. 30.03.16 отдали бухгалтерам на тестирование. Как проверят правильность заполнения отчета - выложим.

29. zalina_kabisova 31.03.16 09:29 Сейчас в теме

Добрый день! Работаем в программе ЗКБУ ред. 1.0, до сегодняшнего дня учет вели с учетом галочки "Исчисленный НДФЛ принимать к учету как удержанный". На сайте ИТС разработчики настоятельно рекомендуют не ставить эту галочку, так как новый отчет 6-НДФЛ может некорректно заполняться.
Первый квартал рассчитали с учетом этой галочки.
Кто нить сталкивался с такой проблемой? Стоит ли в середине года менять настройки в Параметрах учета? Если нет то как быть?
Заранее спасибо!

30. GeterX 1383 01.04.16 17:08 Сейчас в теме

(29) zalina_kabisova, Если база небольшая тогда однозначно да, галку И=У нужно снять.
Но, после этого надо закрыть регистры по НФДЛ, а затем перепровести все начисления и выплаты хронологически (последовательно) с начала года.

Но пока нет контрольных соотношений от ФНС, спешить не стоит, а то непонятно как заполнять отчет.
Особенно строку 130, в случае если был выплачен аванс и зарплата и т.д.

31. Катеринка88 04.04.16 14:17 Сейчас в теме

Ура! В релизе 3.0.25.93 строка 130 заполняется, причем берут они теперь суммы не из той злосчастной пустой колонки.

32. sergey_s_ 05.04.16 05:11 Сейчас в теме

(31) Катеринка88, Сегодня обновили тестовую базу, 130 строка не заполняется. Что делали для заполнения 6НДФЛ.

33. Катеринка88 05.04.16 06:48 Сейчас в теме

Обновили на 3.0.25.93? Для того что бы заполнялось нужно, что бы "дата получения дохода", как в движении "+" (Начисление), так и в движении "-" (ведомость) из регистра "расчеты налогоплательщиков по НДФЛ" были равны, и равны периоду из регистра "учет доходов для исчисления НДФЛ" (обычно это последний день месяца, если это не больничный и т.д.). В общем я обработкой проставила в эти даты (реквизит "МесяцНалоговогоПериода") в документах начисление и ведомость, перепровела и 130 стала заполняться, правда корректность я еще не проверяла.

34. sergey_s_ 06.04.16 07:04 Сейчас в теме

Очистили регистр "Расчеты налогоплательщиков в бюджетом по НДФЛ" от исправлений внесенных нами в графе "сумма выплаченного дохода". Строка 130 стала заполняться. Расчетчики проверили - не все суммы правильно падают. Грешим на больничные, там разделение на 211 и 213. Может по выплатам собирает неправильно.

Оставьте свое сообщение

E-mail: