Фирма начала вести своё производство конца 2015года в бух 2.0. До этого была только торговля. Бухгалтер с производством не знаком. Появились вопросы например почему закрытие месяца в декабре 2015го списало под ноль весь налоговый учет на 43м счете, причем в БУ прошли лишь незначительные корректировки. Кто поможет разобраться? готов предоставить любую инфу по данному вопросу.
часть операции закрытия месяца выглядит так:
по картинке - выпустили продукцию дороже (плановую стоимость установили выше), чем собрали затрат - это нормально, в отчете производства за смену плановую стоимость можно указать любую, закрытие месяца скорректирует до фактической, что мы и видим на картинке...
а вообще, вот так вот раз, ир объяснить, как вести производство в БП - это фантастика, може Вам книжки почитать?
(7) aka74u, Вот потому то я про фантастику и сказал - неизвестно что в базе делается, неизвестно, какеие натройки есть и какие нужны, давить информацию по капле - это муторно. Позовите спеца - быстрее будет :-)
На скриншоте настройка для распределения общепроизводственных (25-й счет) и общехозяйственных (26-й счет) затрат, собственно эти счета должны быть указаны, ну и само собой база (там есть выпадающий список) их распределения на 20-й (или 90.8-й для управленческих расходов при соответствующей настройке) счет.
Прошу кто в теме скажите должен ли 43й счет по налоговому учету на конец года зануляться регламентной операцией закрытие месяца? И должен ли учет БУ и НУ по 43му счету совпадать?
(10) aka74u, ДЛя случая использования ПБУ 18/02 БУ = НУ +- ПР +- ВР. НО, есть счета, для которых это формула не имеет смысла. Если ПБУ 18/02 не используется, то контролировать правильность проводок вообще не получится, но БУ не обязан быть равным НУ, но может быть равен, если нет никаких разниц, обусловленных главой 25 НК. Чтобы объяснить, чтро и как ДОЛЖНО быть на 43 счете, нужно как минимум знать, что есть в учёте...
Ещё раз предлагаю - обратитесь к специалисту, или учите матчасть - переписать здесь налоговый кодекс нереально, научить вести учет производства, если Вы не понимаете о чём речь - нереально вдвойне, Вы хотя бы что то почитайти - материала масса...гугл поможет
(10) aka74u, если есть остатки готовой продукции, 43 счет не будет 0. Если нет остатков по количеству номенклатуры, а по сумме есть, то это не есть хорошо.
(13) stv2011, Это частный случай, для производств, где такой встречный выпуск есть, ещё есть порядок закрытия подразделений...и эти настройки нужны не для всех случаев. Говорить
Чтобы все нормально закрывалось по производству в 2.0, нужно заполнить регистр "встречный выпуск" по каждому виду выпускаемой продукции.