В Справке 2-НДФЛ значение графы удеражно неравно перечислено
Найденные решения
из какого регистра берутся данные в графу Задолженность отчета Анализ уплаты НДФЛ
Регистр Накопления РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ, при этом в реквизите НачисленныйУдержанныйНДФЛ.ВариантУдержания = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВариантыУдержанияНДФЛ.Удержано)
И правильно ли что за январь нет суммы Удержано, Уплачено ?
исходя из приложенного скриншота - да.
В этот отчет в графу уплачено сумма попадает по дате документа оплаты или по периоду (за какой месяц)?
по дате платежного документа
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Принцип в БУХ 3.0 тот же. Проверяйте сколько у вас всего начислено НДФЛ и сколько уплачено за 2015 год.
в отчете Анализ уплаты НДФЛ, в разделе зарплата - все отчеты по зарплате.
смотрите задолженность в разрезе КПП, Окато, Октмо
(или в регистре Уплата НДФЛ налоговыми агентами к распределению)
в отчете Анализ уплаты НДФЛ, в разделе зарплата - все отчеты по зарплате.
смотрите задолженность в разрезе КПП, Окато, Октмо
(или в регистре Уплата НДФЛ налоговыми агентами к распределению)
(8) yamawa, у нас, например, всё закончилось 25 Дек 2015; поэтому никаких проблем нет.
Недавно (Янв 2016) подобная тема обсуждалась - перечисления проведены январем этого года и никак последние перечисления НДФЛ не ложились в декабрь справки, хотя период, за который происходила уплата, был указан "декабрь".
Тема поднималась на этом форме, например,
Еще:
Недавно (Янв 2016) подобная тема обсуждалась - перечисления проведены январем этого года и никак последние перечисления НДФЛ не ложились в декабрь справки, хотя период, за который происходила уплата, был указан "декабрь".
Тема поднималась на этом форме, например,
Еще:
(10) yamawa, такое бывает и это не страшно - важен итог за год: исчислено = удержано = перечислено.
Понятно, что это в самом общем случае.
А в конкретном случае могут возникнуть нюансы.
Мне же неизвестна Ваша проблема кроме общего заявления о неравенстве удержанного и перечисленного.
Вы показали бы скрин сводного отчета за год с указанием моментов, вызвавших тревогу.
Понятно, что это в самом общем случае.
А в конкретном случае могут возникнуть нюансы.
Мне же неизвестна Ваша проблема кроме общего заявления о неравенстве удержанного и перечисленного.
Вы показали бы скрин сводного отчета за год с указанием моментов, вызвавших тревогу.
(11) pavl_vs, у меня вопрос: из какого регистра берутся данные в графу Задолженность отчета Анализ уплаты НДФЛ? Сумма значительно больше реальной начиная с февраля 2015. И правильно ли что за январь нет суммы Удержано, Уплачено ? В этот отчет в графу уплачено сумма попадает по дате документа оплаты или по периоду (за какой месяц)?
(14) yamawa,
Потому что косяк именно в базе и не видя ее сказать: "Такие-то и такие-то документы у вас заполнены неправильно" - из области фантастики.
добавлено вознаграждение
Вряд ли это поможет: нужен доступ к базе и достаточно времени и квалификации для разбирательства.
Потому что косяк именно в базе и не видя ее сказать: "Такие-то и такие-то документы у вас заполнены неправильно" - из области фантастики.
(15) Cooler, у меня вопрос: из какого регистра берутся данные в графу Задолженность отчета Анализ уплаты НДФЛ? Сумма значительно больше реальной начиная с февраля 2015. И правильно ли что за январь нет суммы Удержано, Уплачено ? В этот отчет в графу уплачено сумма попадает по дате документа оплаты или по периоду (за какой месяц)
(16) yamawa, по идее должен быть РН.РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ. Покрутить его в "Универсальном отчёте" не удалось: не видит напрочь его измерения. Попробуйте глянуть его через консоль запросов (остатки и обороты).
(17) V1shenka, согласен с Вами: январская проблема выглядит ненормально, и предлагаю yamawa через ту же консоль запросов посмотреть и РН РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ — корень зла где-то там.
(17) V1shenka, согласен с Вами: январская проблема выглядит ненормально, и предлагаю yamawa через ту же консоль запросов посмотреть и РН РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ — корень зла где-то там.
из какого регистра берутся данные в графу Задолженность отчета Анализ уплаты НДФЛ
Регистр Накопления РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ, при этом в реквизите НачисленныйУдержанныйНДФЛ.ВариантУдержания = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВариантыУдержанияНДФЛ.Удержано)
И правильно ли что за январь нет суммы Удержано, Уплачено ?
исходя из приложенного скриншота - да.
В этот отчет в графу уплачено сумма попадает по дате документа оплаты или по периоду (за какой месяц)?
по дате платежного документа
(17) V1shenka,
То есть, задолженность по НДФЛ за 2015, уплаченная в январе-феврале-марте 2016, должна включаться в "Перечислено", если оплата произошла до сдачи 2-НДФЛ за 2015 год.
по дате платежного документа
А вот это не так: в отличие от отчета в ПФР (в котором платежи действительно учитываются по дате оплаты), в 2-НДФЛ должны попадать все уплаты за налоговый период, совершенные вплоть до даты сдачи справок.
То есть, задолженность по НДФЛ за 2015, уплаченная в январе-феврале-марте 2016, должна включаться в "Перечислено", если оплата произошла до сдачи 2-НДФЛ за 2015 год.
А вот это не так
то, что попадают данные в этот регистр по дате платежного документа я посмотрела по коду.
УчетНДФЛ.РассчитатьИЗарегистрироватьУдержанныеНалоги(ПлатежныйДокумент.Ссылка, ПлатежныйДокумент.Движения, Отказ, Организация,
ПлатежныйДокумент.Дата, Запрос.МенеджерВременныхТаблиц, Ложь, Выборка.ПериодРегистрации);"ПлатежныйДокумент.Дата"- ДатаОперации - из пояснения к коду - дата, которой будет зарегистрировано движение.
Перечисленный ндфл формируется при проведении списания с расчетного счета при уплате ндфл. В документе есть кнопка «реестр уплаты» где видно распределение по людям. Видимо, что то распределилось некорректно. Нужно найти месяц в котором пошло не правильное распределение и откатиться до него (то есть распровести все документы по начислению и выплате). Далее последовательно перепровести все зарплатные документы в таком порядке : выплата аванса (ведомость на выплату с видом Аванс), начисление зарплаты, выплата зарплаты, перечисление ндфл. Все должно быть корректно. Сложности могут возникать с начислением больничных и отпусков – скорее всего в них был перекос.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот