Откуда берутся данные 6-НДФЛ в ЗУП 2.5

03.02.16

–

Как заполняются данные 6-НДФЛ?
Файл с картинками и описанием дополнений учета НДФЛ в ЗУП 2_5_99 по сравнению с прежними версиями.

Скачать исходный код

	Наименование	Файл	Версия	Размер
	Анализ изменений ЗУП 2.5.99.2 .docx 769,09Kb 156	.docx	1.0	769,09Kb	156	Скачать

В Январе 2016 вышли релизы ЗУП 2_5_99(1 и 2) от 27.01 и 29.01 соответственно.

Нужно ли снимать флаг "упрощенного" учета НДФЛ <<При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный>>?
Выяснил, что регламентная форма 6-НДФЛ заполняется по регистру накопления начислений/удержаний "НДФЛ расчеты с бюджетом". Поэтому можно оставить флаг "упрощенного" учета НДФЛ и контролировать даты начисления/удержания/перечисления из первичных документов начисления: Начисление зарплаты сотрудникам организация, Начисление отпуска, Начисление больничного, Расчет при увольнении, Регистрация разовых начислений. Остаётся вопрос: будет ли ИФНС сопоставлять эти даты с реестрами платёжек по НДФЛ?

Анализ изменений в релизе ЗУП 2_5_99(1 и 2) в регистрах для заполнения 6-НДФЛ

Большинство сумм и дат для заполнения формы берутся из регистра накопления «НДФЛ: расчеты с бюджетом по сотрудникам»

Сейчас в «Рабочей» ЗУП 2_5_98_2

Стало в «Тестирование обновления» ЗУП 2_5_99_1

- Добавили новые поля и для их заполнения требуется перепровести всю первичку: больничные, отпуска, компенсации, итоговые начисления зарплаты за Январь 2016.

После перепроведения Отпуска по Степанова Виктория регистр дозаполнился.

+ Перезаполнение регламентного отчета 6-НДФЛ заполнило строку 130 Раздел 2.

+ Дата «Срок перечисления налога» тоже стала корректной, согласно правилу из регистра «Не позднее конца месяца, в котором выплачен доход (по отпускным и больничным)».

Штатной возможности заполнять 6-НДФЛ частью подразделений нет: все, кроме обособленных, либо одно обособленное.

Порядок заполнения дат из документа в регистр и из регистра в отчет:

1) Дата исчисления 21.01.2016 – Дата документа начисления(не идёт в 6-НДФЛ)

2) Дата удержания 22.01.2016 – Дата выплаты (идёт в 6-НДФЛ)

3) Дата фактического получения дохода 25.01.2016 (идёт в 6-НДФЛ)

4) Срок перечисления налога – рассчитывается в 6-НДФЛ по формуле:

Если МежрасчетныеОтпускаИБольничные, то конец месяца,

Иначе следующий день.

Например, в данном отпуске:

КонецМесяца(ДатаУдержания) = КонецМесяца(22.01.2016) = 31.01.2016

6-НДФЛ 6НДФЛ НДФЛ

–

См. также

Обновление для КА 1.1, ЗУП 2.5, БУХ 2.0: НДС, ЕФС-1, Расчет страховых взносов, Мобилизация, Статистика, Электронные трудовые книжки, 2-НДФЛ, Регламентированная отчетность, Кадровый учет, Прослеживаемость импортных товаров

Зарплата Регламентированный учет и отчетность Кадровый учет Обновление 1С Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Зарплата и Управление Персоналом 2.5 Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Акцизы ЕНВД ЕСН Земельный налог ИП, ПБОЮЛ, КФХ Налог на имущество Налог на прибыль НДС НДФЛ ФОМС, ЕФС Транспортный налог УСН ПСН (патентная система налогообложения) Платные (руб)

Обновления для конфигураций: КА 1.1; ЗУП 2.5; БУХ 2.0; КА 1.1 Комплексная автоматизация торговли алкогольной продукцией; КА 1.1 Комплексный учет сельскохозяйственного предприятия

19900 руб.

01.04.2020 141271 668 352

233

Перенос данных из Парус 8 в ЗГУ 3

Зарплата Внешние источники данных Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактических удержаниях, НДФЛ, вычетах, страховых взносах из базы Парус 8 учреждений в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (ЗГУ) и начать с ней работать с любого месяца года.

84000 руб.

19.08.2020 22647 19 1

Сервисный центр для 1С

Зарплата Производство готовой продукции (работ, услуг) Учет рабочего времени Рабочее место Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 1С:Торговля и склад 7.7 Бытовые услуги, сервис Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Электротехника и микроэлектроника Управленческий учет Платные (руб)

Модуль или расширение "Сервисный центр для 1С" позволяет принимать в ремонт оборудование (компьютеры, бытовая техника и т.п.), оформлять заявки инженеров на посещение клиентов и вести начисление заработной платы для сотрудников.

14800 руб.

01.11.2012 90494 101 1

110

Перенос данных из Камин 3.5 (5.5) в ЗиКГУ 3.х

Обмен между базами 1C Зарплата Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Обработки для быстрого перехода с конфигураций «КАМИН:Расчет зарплаты для бюджетных учреждений 3.5» и «КАМИН:Зарплата для бюджетных учреждений 5.5» на конфигурацию «Зарплата и кадры государственного учреждения».

12000 руб.

28.07.2016 57344 141 141

118

Устранение начислений прошлых периодов в ведомостях ЗУП 3.1, КА, ЗиКГУ 3.1

Зарплата Платформа 1С v8.3 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

При заполнении ведомости на выплату зарплаты вылазят задолженности прошлых периодов, которых быть не должно? Наша обработка позволяется убрать эти доходы прошлых периодов за пару секунд. Больше не нужно тратить часы на анализ каждого такого случая.

15600 руб.

14.09.2022 13063 63 26

Запрет доступа к данным по зарплате для БП 3.0 и КА 2.5

Зарплата Роли и права Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет Управление правами 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Молдова Россия Казахстан Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение позволяет максимально полно ограничить доступ пользователей к данным по заработной плате, а именно закрывает доступ к документам начисления и выплаты заработной платы, не позволяет просматривать бухгалтерские отчеты по счету учета зарплаты а также убирает зарплатные проводки из журнала проводок. Расширение запрещает просматривать платежные документы на выплату зарплаты, так же не доступны регламентные отчеты в ПФР и ИФНС. Расширение предлагает готовые настроенные профили "Бухгалтер без зарплаты", "Только просмотр без зарплаты".

5700 руб.

27.05.2021 33227 206 89

166

Исправление в 1С:ЗУП/ЗКГУ ошибок по НДФЛ и взаиморасчетам с сотрудниками на начало расчетного года.

Корректировка данных Зарплата Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет НДФЛ Платные (руб)

Обработка исправляет технические ошибки по НДФЛ, взаиморасчетам с сотрудниками в 1С:ЗУП (1С:ЗКГУ) на начало года. Фактически все ошибки, которые проявляются в ведомостях на выплату, расчетных листках, при заполнении ведомостей на выплату и отчетах 6-НДФЛ и т.д. нужно начинать исправлять с начала расчетного года. Это позволит быть уверенными, что после завершения расчетов предыдущего года, начали работать с «чистого листа» без ошибочных остатков.

4800 руб.

06.10.2023 2696 30 15

Перенос данных из Парус 7.хх в ЗГУ ред.3

Внешние источники данных Зарплата Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактических удержаниях, НДФЛ, вычетах, страховых взносах из базы Парус 7.хх учреждений в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (ЗГУ) и начать с ней работать с любого месяца года.

24000 руб.

24.04.2017 48874 97 163

Комментарии

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

93. ElenaFil7 28.04.16 04:46 Сейчас в теме

(88) YanTsys, У нас хотят, чтобы 130 строка содержала в себе вычеты. В смысле вычеты не отнимались бы от дохода. Т. е. 130 - доходы за минусом необлагаемых. (Сибирь)

91. ElenaFil7 28.04.16 04:42 Сейчас в теме

(87) serg76, абсолютно согласна! И радуюсь, что сразу не поддалась на настоятельные рекомендации:) УПП и 5 тыс человек - начислений много всяких, удержание платежкой происходит, которую проводит-перепроводит совсем другой отдел. Где тут уследишь, что проведено на момент проведения платежки, и что там удержалось на самом деле. Плюс наши личные особенности с доходом в натуральной форме.

95. dkranin 28.04.16 17:11 Сейчас в теме

Столкнулся с проблемой. УПП 1.3.76.1. Настройки: "Сложный учет НДФЛ" + "Взаиморасчеты в разрезе месяцев начисления". До 2016 использовали "Упрощенный учет НДФЛ". При проведении документа "Зарплата к выплате организации" не сформировались движения по "НДФЛ расчеты с бюджетом". Начал отладку и нигде по коду не обнаружил, чтобы данные движения формировались. Подскажите, что не так?

96. vadim1011985 99 28.04.16 17:35 Сейчас в теме

(95) dkranin, а исчисленный налог вообще был ?

98. ElenaFil7 28.04.16 17:36 Сейчас в теме

(95) dkranin, а они разве не платежкой формируются? На упрощенном учете до последних релизов именно платежка двигала этот регистр.

105. dkranin 28.04.16 18:25 Сейчас в теме

(98) ElenaFil71, Спасибо.

104. scanner1980 266 28.04.16 18:17 Сейчас в теме

А бюджетники все по прежнему нервно стонут. Даты то добавили, для разных сотрудников, а вот по статьям и источникам их не поделили.

106. ElenaFil7 28.04.16 18:29 Сейчас в теме

Небюджетники стонут не менее нервно :( В общем, с разовыми у меня швах. Очищай-не очищай, на нужные даты в 6-ндфл не выйти по разовым, которые с отпуском выплачиваются... Тут в игру вступают пределы по вычетам, и итоговое начисление раскорячивает все по другим датам. Будем думать. Тут уж и отчет за 2 квартал не так чтоб далеко...

108. cevals 29.04.16 12:37 Сейчас в теме

Поставили релиз 103.2. Форма 6ндфл заполняется теперь черте как. Доход в 130 строке по уволенным вообще не попадает. Ибо берется из регистра НДФЛ сведения о доходах. А раньше видимо тащила из НДФЛ расчеты с бюджетом. В регистре стоит дата получения 12.02.16, а по факту выплатили и удержали 03.03. Соответственно 130 пустая, 140 сумма ндфл. И что господа 1с-ники прикажут делать? Все даты поставили точно по факту выплат. Но все равно ни черта не работает.

109. ElenaFil7 29.04.16 16:06 Сейчас в теме

(108) cevals, по моему тоже стало хуже. ПОначалу хоть с датами не было больших проблем, только с 130 строкой. Сейчас и даты куда-то уезжают...

110. cevals 29.04.16 19:49 Сейчас в теме

Позвонил я в 1с. Поговорил с парнем. Вроде разобрались. Форму сделали и отправили. Вроде все попадает. Посмотрим, что получится после проверки ))) Релиз 103.2 Галочка Упрощенный учет НДФЛ СТОИТ. Намеренно оставили именно такой учет. Мне показался он удобнее. Не нужно париться над правильностью периодичности проведения. Точно знаешь сколько начислено и удержано и когда. И ставить даты в документах правильные. Еще особенность в том, что у премии должен быть код дохода 4800. Иначе если будет межрасчетка - суммы не попадут в 130. ( у нас стояло 2000). И компенсация отпуска при увольнении тоже 4800 (стояло 2012). Уволенным сотрудникам нужно ставить дату получения дохода (не Выплаты - выплата по факту ставится) дату увольнения. Еще с Нерезидентами проблемы. Суммы ндфл в документах нужно вручную ставить. Потому что НДФЛ по 30% рассчитывает только документ Начисление ЗП. В остальном вроде все сама заполняет. Конечно все разъезжается по периодам, но вроде становится ясно. Конечно, уже неделю не могу нормально выспаться.

111. Aisilu 01.05.16 11:05 Сейчас в теме

Добрый день! Пытаюсь проверить заполненный в зуп 2.5 отчет 6-ндфл. Правильно ли я сделала выводы?
1. Если речь идет о з\п, то строка 100-конец месяца начисления,
110-день выплаты з\п (например, 5-ое число сл.месяца)
120- дата из 110+1 день.

2. Отпуска и б\л.
100- день выплаты отпуска и б\л
110=100
120-последний день месяца выплаты

3. Увольнения. Вот тут у меня большой вопрос. Казалось бы, должно быть так:
100-последний день работы сотрудника
110=100=день выплаты расчета уволенному сотруднику
120= дата из 110+1 день.
Но сотрудник уволен 25 января, а расчет при увольнении совершен 27 января, ндфл фактически уплачен тоже 27 января. Получается,
100 25.01.16
110 27.01.16
120 28.01.16
Но ведь это нарушение НК? или я что-то не так понимаю? помогите, пожалуйста!

112. MishaD 14 01.05.16 11:28 Сейчас в теме

(111) Aisilu, Не толлько НК, но и ТК. Выплатить должны были 25 января.

115. scanner1980 266 01.05.16 14:58 Сейчас в теме

(111) Aisilu, Сотрудник получил доход 27го, в этот же день мы удержали налог, плановая дата +1 день. Итого 27-27-28. Для того чтобы не было вопросов трудовой инспекции, начислите и выплатите компенсацию за задержку заработной платы на 2 дня (ст. 236 ТК РФ). Но в 6-НДФЛ она не показывается, так как не облагается НДФЛ (п. 3 ст. 217 НК РФ).

113. Aisilu 01.05.16 11:44 Сейчас в теме

Как же все-таки по такому сотруднику заполнить 6-ндфл?
100 25.01.16 , где 25-последний рабочий день сотрудника, а 27-день зачисления расчета на карточку?
110 27.01.16
120 28.01.16
или
100 27.01.16 , ведь, по идее, в 1С строка 100 называется "дата фактического получения дохода"
110 27.01.16
120 28.01.16

114. ElenaFil7 01.05.16 13:20 Сейчас в теме

(113) Aisilu, мне кажется, что надо заполнять так, как фактически все происходило - 27-27-28. У налоговой же нет дат увольнения, только при выездной проверке могут наткнуться, а при 25-27-28 штрафы гарантированы на мой взгляд. Со своими налоговыми юристами посоветуйтесь.

116. Kaval88 172 14.07.16 19:43 Сейчас в теме

Добрый день. Почему- то в 6-ндфл за 2 й квартал во 2-й раздел попадают доходы прошлых лет, у кого-нибудь была такая проблема и как исправляли?

Прикрепленные файлы:

117. vadim1011985 99 14.07.16 20:12 Сейчас в теме

Вызывайте расшифровку строки 140 смотрите что за сотрудник , проверяйте все начисления данного сотрудника что бы везде была правильно указана дата выплаты дохода

118. Kaval88 172 14.07.16 20:52 Сейчас в теме

(117) vadim1011985, В одной из выплат документ корректирует остатки прошлого периода, а конкретно регистр ндфл расчеты с бюджетом за 01.09.2015? Дальше уже по цепочке подтягивает доход... Это нормально, что выплатой сторнируются движения прошлых периодов?

P.S. Пришлось раскопать по коду как заполняется 6-ндфл...(((

119. vadim1011985 99 14.07.16 22:28 Сейчас в теме

Смотря что за корректировка так ответить трудно.

120. alexey_kurdyukov 157 28.07.16 10:01 Сейчас в теме

человек уволился 28.04.2016
в 6-ндфл в доходы попадает только компенсация за отпуск
налоги (за компенсацию и зарллату) попадают в кучу к зарплате
его зарплата за этот месяц вообще никуда не попадает
пробую менять всякие даты в документах - не помогает
достаю редактор движений и в регистре НДФЛ Сведения о доходах меняем дату с 28.04.2016 на 30.04.2016 (в расчете при увольнении и в начислении зарплаты)
вуаля - все довольны!
мне кажется, я что-то делаю не так.

121. vadim1011985 99 28.07.16 12:09 Сейчас в теме

(120) alexnecro,

1) Документ расчет при увольнении 28.04.16
2) Документ Начисление ЗП по данному сотруднику от 28.04.16 (если используете НДФЛ исчисленный = НДФЛ удерж то указываете дату выплаты зарплаты 28.04.16
если не используете то на закладке НДФЛ в таб.части проверяйте дату получения дохода)
3) Документ Зарплата к выплате с характером выплаты Зарплата от 28.04.16

122. alexey_kurdyukov 157 28.07.16 13:21 Сейчас в теме

(121) vadim1011985, Спасибо, попробую

123. GrGuest 28.07.16 17:06 Сейчас в теме

Добрый день.
Ситуация такая. Больничный человеку начисляется и выплачивается (Дата получения дохода) в последний день месяца. Начисляется зарплата как обычно. Так вот, суммы больничного в 6-ндфл попадают правильно и отдельной строкой. Но сумма дохода по обычной зарплате делится ровно пополам в строке 130, сума налога в строке 140 ставится правильно.
Если поменять дату получения дохода в больничном - все ОК. Это глюк 1С? или я все таки что-то делаю не так?
УПП 1.3.80.1 ( с 1.3.79 было также), упрощенный учет удержанного НДФЛ.