УСН+ЕНВД (доходы) доходы ЕНВД попадают в доходы

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1. FoxDW 120 27.01.16 07:33 Сейчас в теме

УПП 1.3 Организация на УСН+ЕНВД (доходы 6%), розничная торговля, доходы по ЕНВД попадают в КУДиР в колонку в раздел «5» попадают суммы относящиеся к ЕНВД сформированные ПКО

5 856 № 5924 от 01.10.2015 Прием розничной выручки с торговой точки "ККМ03-2". 54 478,66 54 478,66
5 857 № 5917 от 01.10.2015 Прием розничной выручки с торговой точки "ККМ02-1". 30 143,93 30 143,93
5 858 № 5934 от 01.10.2015 Прием розничной выручки с торговой точки "ККМ32-2". 34 592,11 34 592,11

При этом в документе ПКО прием розничной выручки в кнопке КУДиР в ручную нет возможности отнести доход к ЕНВД, в конфигураторе есть конструкция что если режим УСН = доходы, то Галочка «Относить к деятельности облагаемой ЕНВД» не активна

Так же в документ Отчет о розничных продажах не делает движений по КУДиР, там тоже в процедуре Если УСН = доходы Тогда Возврат. Все счета учета и учетная политика настроены верно.

Помогите понять поведение программы, поскольку Бухгалтера говорят что такое поведение не верное, доходы ЕНВД не должны в книге учитываться как доходы при исчислении налога. В аналогичной организации в тойже базе данных но с режимом (доходы-расходы) в КУДиР все корректно.

По теме из базы знаний

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. genna 27.01.16 13:09 Сейчас в теме

1) Проверить правильность настройки учетной политики вместе с бухгалтерами, очень часто то что говорят не совпадает с тем что есть на самом деле.
2) Посмотрите внимательно Отчет о розничных продажах:
2.1) Склад с которого продается товар точно на ЕНВД?
2.2) Что именно продаете товар или собственную продукцию, т.к. используется УПП, то подозрение что у Вас розничная продажа собственной продукции, а этот вид деятельности под ЕНВД никак не попадает.

3. FoxDW 120 28.01.16 04:43 Сейчас в теме

1) Проверили, все ок
2) Там все верно
3) Принадлежность ЕНВД определяется не складом а субсчетом 90.02.2 90.01.2
4) Собственное или принятое не влияет на отнесение к ЕНВД

Обращаю внимание что при методе доходы - расходы все работает.

4. genna 28.01.16 11:20 Сейчас в теме

3) Принадлежность ЕНВД определяется не складом а субсчетом 90.02.2 90.01.2
4) Собственное или принятое не влияет на отнесение к ЕНВД

п.3. К сожалению Ваше мнение не совпадает с мнением господина Нуралиева, и простое исправление субсчетов никакого эффекта не даст. Попробуйте ради эксперимента сделать склад, переведенный на ЕНВД, отгрузить с него, посмотреть проводки и движения по регистрам, сравнить с тем что у Вас есть сейчас. Предполагаю, что Вас ждет много открытий.
п.4. Ваши бухгалтера НК РФ читать пробовали? На ЕНВД можно перевести розничную торговлю ТОВАРАМИ, о розничной торговле собственной продукции там речи нет.

5. FoxDW 120 30.01.16 08:50 Сейчас в теме

Ничего не изменилось, как и следовало ожидать, отгрузка с розничного склада на формирования КУДиР ни как не влияет, как суммы попадали в "5" раздел так и попадают. Тоже относится и к виду продукции.

6. genna 31.01.16 11:52 Сейчас в теме

Ну и последнее, что именно отгружаете с розничного склада, товары (учитываемы на 41 счете) или собственную продукцию (счет 43)? Желательно также скрины движений документа "Отчет о розничных продажах".

7. FoxDW 120 01.02.16 12:07 Сейчас в теме

Отгружаем товары на 41 счете. движений документ "Отчет о розничных продажах" при режиме УСН доходы 6% по регистрам УСН не делает вообще ни каких.
Судя по логике программы, при УСН доходы, расходов по УСН не должно быть, а значит и определить в какой режим налогообложения ушел товар тоже не представляется возможным.

Прикрепленные файлы:

8. genna 01.02.16 21:26 Сейчас в теме

Журнал проводок, и регистр Розничная выручка раскройте

Оставьте свое сообщение

E-mail: