Как отсторнировать только часть суммы из книги покупок
В документе (см.ниже обнаружился неправильно введенная сумма и начисленный НДС ), так вот бухгалтера хотят не весь НДС и сумму сторнировать а только 300 рублей неправильно введённых…
Просто если сторнировать весь НДС, то дату приходования можно оставить только июль 2015 года (смотрите на скринах),а этот период у нас уже закрыт и сдан.
Как быть с доп.листами в этом случае ?)
Просто если сторнировать весь НДС, то дату приходования можно оставить только июль 2015 года (смотрите на скринах),а этот период у нас уже закрыт и сдан.
Как быть с доп.листами в этом случае ?)
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Здравствуйте! А почему Вы не хотите использовать документ "Корректировка поступления" с операцией "Корректировка по согласованию сторон" и с отражением во всех разделах учета? На основании его сделаете "Сч/ф полученный", который попадет в книгу.
При уменьшении нужно использовать запись книги продаж, для этого в "Корректировке поступления" есть спец.флаг. А у Вас на скриншоте книга покупок. Хотят внести запись только в книгу покупок или так получилось?
Этот случай вроде полностью вписывается в методику 1С. На диске ИТС смотрите статью по корректировке поступления в сторону уменьшения.
При уменьшении нужно использовать запись книги продаж, для этого в "Корректировке поступления" есть спец.флаг. А у Вас на скриншоте книга покупок. Хотят внести запись только в книгу покупок или так получилось?
Этот случай вроде полностью вписывается в методику 1С. На диске ИТС смотрите статью по корректировке поступления в сторону уменьшения.
(5) - как объясняют бухгалтера мы не можем тут ввести корректировку, т.к. это не с курсом валют связано, а просто с человеческим фактором когда на той стороне неправильно выставили документы...а теперь придется корректировать закрытый и сданный по НДС период...Придерутся ведь, ну, или могут...
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот