Расходы на услуги банков (распределяемые) не попадают по енвд и усн в кудир?
Всем привет!
Такой вопрос: делаем списание с расчетного счета, 91.02 счет, расходы на услуги банков (распределямые)..вид операции - прочее списание...
получается как бы платим коммиссию банку....
проводим документ - все ок!
смотрю КУДИР - движения создаются только по УСН...
Но мы же выбрали расходы(распределяемые) - как бы они должны распределиться по енвд и усн...
Подскажите пожалуйста, куда копать? чтобы распределить кудир...
Заранее спасибо!
С Уважением, Максим!
Такой вопрос: делаем списание с расчетного счета, 91.02 счет, расходы на услуги банков (распределямые)..вид операции - прочее списание...
получается как бы платим коммиссию банку....
проводим документ - все ок!
смотрю КУДИР - движения создаются только по УСН...
Но мы же выбрали расходы(распределяемые) - как бы они должны распределиться по енвд и усн...
Подскажите пожалуйста, куда копать? чтобы распределить кудир...
Заранее спасибо!
С Уважением, Максим!
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Вот есть документ "Списание с расчетного счета", бухгалтер говорит, что в кудире должно быть 2 движения, одно по енвд, второе по УСН, это правильно?
Выручка по енвд скорей всего было...потому есть "Отчеты Розничных продаж", вроде как она на 90.01.2 счете..
Т.е как я понимаю документ списание не должен распределять пропорционально расход...
Это делается закрытием месяца обработкой?
Вообще на скриншоте правильно кудир заполнен?
Выручка по енвд скорей всего было...потому есть "Отчеты Розничных продаж", вроде как она на 90.01.2 счете..
Т.е как я понимаю документ списание не должен распределять пропорционально расход...
Это делается закрытием месяца обработкой?
Вообще на скриншоте правильно кудир заполнен?
Прикрепленные файлы:
(4) downloadpascal, Списание правильно сделано. Вы лучше покажите как статься "Расходы на услуги банка (распред)" заполнена.
Бухгалтер ошибается. В КУДиРе будет сумма только по УСН. В проводках, по-моему, колонка Доход ЕНВД заполнится.
Если выручка по ЕНВД - 1000р., по УСН - 5000р., то из 30 рублей в КУДиР при закрытии месяца попадет 24,9 (83,3% выручка УСН)
И посмотрите счет 90.01 с птичкой "Показывать субсчета" и полной аналитикой. Аналитика (субконто) заполнены? Суммы есть и на 90.01.1 и на 90.01.2?
бухгалтер говорит, что в кудире должно быть 2 движения, одно по енвд, второе по УСН, это правильно?
Бухгалтер ошибается. В КУДиРе будет сумма только по УСН. В проводках, по-моему, колонка Доход ЕНВД заполнится.
Если выручка по ЕНВД - 1000р., по УСН - 5000р., то из 30 рублей в КУДиР при закрытии месяца попадет 24,9 (83,3% выручка УСН)
И посмотрите счет 90.01 с птичкой "Показывать субсчета" и полной аналитикой. Аналитика (субконто) заполнены? Суммы есть и на 90.01.1 и на 90.01.2?
Спасибо большое вам !)))
после закрытия месяца, как проверить, что расход реально распределился...
Как я понимаю нужно зайти в сам кудир....
как там будет выглядеть "содержание операции"..
как регламентная операция?
после закрытия месяца, как проверить, что расход реально распределился...
Как я понимаю нужно зайти в сам кудир....
как там будет выглядеть "содержание операции"..
как регламентная операция?
(10) downloadpascal, в Закрытии месяца операция и будет примерно так и называться "Распределение расходов.." (хех, не помню как точно, а базы с вмененкой нету под рукой, но там интуитивно понятно). Отчет в Закрытии месяца - в нижнем левом углу кнопка "Справки-расчеты", там прям показывается какая доля куда ушла.
В параметрах учета розничная торговля стоит,
по поводу учетной политики - такую галочку не нашел!
там стоит:
1) Патентная енвд, упрощенная..
галочка - розничная торговля,
усн - доходы минус расходы,
Организации, применяющие УСН, кроме указанных в пункте 8 части 1 статьи 58 ФЗ от 24.07.2009 № 212-ФЗ
по поводу учетной политики - такую галочку не нашел!
там стоит:
1) Патентная енвд, упрощенная..
галочка - розничная торговля,
усн - доходы минус расходы,
Организации, применяющие УСН, кроме указанных в пункте 8 части 1 статьи 58 ФЗ от 24.07.2009 № 212-ФЗ
Во вкладке ЕНВД...
Там вкладка называется "Патенты и ЕНВД",
стоит галочка - Розничная торговля переведена на патентную систему или уплату ЕНВД
Метод распределения - за квартал
база распередления - Доходы от реализации (БУ)
Там вкладка называется "Патенты и ЕНВД",
стоит галочка - Розничная торговля переведена на патентную систему или уплату ЕНВД
Метод распределения - за квартал
база распередления - Доходы от реализации (БУ)
Всем спасибо, наконец-то разобрался...если кому-то надо, то решил проблему след.образом:
1) в документе "списание с расчетного счета", есть кнопка "КУДИР" с галочкой "распределять расход по видам деятельности", расставил галочки.
2) создал документ "регламентная операция" с видом документа - "распределение расходов по видам деятельности"
3) все данные попали в движения
УРА НАКОНЕЦ-то )))
1) в документе "списание с расчетного счета", есть кнопка "КУДИР" с галочкой "распределять расход по видам деятельности", расставил галочки.
2) создал документ "регламентная операция" с видом документа - "распределение расходов по видам деятельности"
3) все данные попали в движения
УРА НАКОНЕЦ-то )))
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот