корректировка поступления прошлого года на уменьшение
Здравствуйте!
Работаем в БП 2.0.
Пришла корректировочная счет-фактура от поставщика за прошлый год.
Поэтому в своей базе делаем корректировку поступления.
Выбрали документ прошлого года и документ не проводится. Пишет,что период редактирования запрещен.
Сделали копию, оказалось, что программа делает 2 проводки датой того самого корректируемого документа.
Дт 76.К - Кт90.01.1
Дт 90.09 - Кт99.01.1
И это все по налоговому учету, бухучет все по нулям.
если же поднимать все проводки, то они у документа такие
ДТ | Кт |БУ |НУ |ПР | ВР |
19.04 |60.01 |-0.08|-0.08| | |
60.01 |91.01 |0.47 | |0.47 | |
76.К |90.01.1| |0.47 | | |
90.09 |99.01.1| |0.47 | | |
60.01 |76.K | |0.47 | | |
19.04 |68.02 |0.08 | | | |
Стоит ли открывать период и не полетит ли последовательность документов?
Работаем в БП 2.0.
Пришла корректировочная счет-фактура от поставщика за прошлый год.
Поэтому в своей базе делаем корректировку поступления.
Выбрали документ прошлого года и документ не проводится. Пишет,что период редактирования запрещен.
Сделали копию, оказалось, что программа делает 2 проводки датой того самого корректируемого документа.
Дт 76.К - Кт90.01.1
Дт 90.09 - Кт99.01.1
И это все по налоговому учету, бухучет все по нулям.
если же поднимать все проводки, то они у документа такие
ДТ | Кт |БУ |НУ |ПР | ВР |
19.04 |60.01 |-0.08|-0.08| | |
60.01 |91.01 |0.47 | |0.47 | |
76.К |90.01.1| |0.47 | | |
90.09 |99.01.1| |0.47 | | |
60.01 |76.K | |0.47 | | |
19.04 |68.02 |0.08 | | | |
Стоит ли открывать период и не полетит ли последовательность документов?
По теме из базы знаний
- Методика корректировки поступления услуги при уменьшении в КА
- Корректировка Поступления не попадает в книгу продаж. Как исправить?
- Ведение взаиморасчетов в конфигурациях «Комплексная автоматизация 1.1» и «Управление производственным предприятием 1.3» - часть 2
- Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP)
- Интеграция с маркетплейсами МегаМаркет, Wildberries, OZON, ЯндексМаркет, VK, Avito, Леруа Мерлен, Aliexpress, Dostavista
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) Dunda, запись по НУ идет в прошлый период в соответствии с НК. Получается, что уменьшаются затраты в прошлом периоде, и в этом случае нужно нести корректировочную декларацию за прошлый год плюс доплачивать налог на прибыль. Обычно в этом месте бухгалтерия говорит про уровень существенности корректировки. Он индивидуальный для каждой организации. Дальше уже всё зависит от позиции бухгалтера - захочет ли она делать корректировки декларации по прибыли за прошлый год или будет настаивать на том, что уровень существенности позволяет отразить изменения текущим годом.
Поэтому сначала лучше уточнить у бухгалтера, готова ли она/он корректировать декларацию по прибыли за прошлый год :)
Поэтому сначала лучше уточнить у бухгалтера, готова ли она/он корректировать декларацию по прибыли за прошлый год :)
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот