1С: Бухгалтерия 8 2.0.Корректировка НДС по нулевой ставке. Помогите разобраться с регламентом
БП:2.0.64.40
Доброго времени суток. Уважаемые коллеги помогите определится с последовательностью корректировки НДС по нулевой ставке в сторону уменьшения.
На данный момент сделано:
1. Первоначальная реализация на экспорт для примера пусть будет на сумму 100$
2. Внесена счет-фактура на 100$
3. Подтверждение нулевой ставки НДС
4. При формировании Книги продаж СФ в нее попадает
Затем выяснилось что реализация должна быть на меньшую сумму выставлением корректировочного счета-фактуры (Налоговый период тот же)
5. Заносим документ "Корректировка реализации" "по согласованию сторон" с указанием новой суммы 80$ программа проводит - 20$
6. Заносим на основании "Корректировки реализации" счет-фактуру на сумму уменьшения 20$ с типом "корректировочный"
7. При формировании Книги продаж в нее ничего нового не попадает
А теперь вопросы:
1. Как это должно отразится в Книге Продаж?
2. Что нужно еще сделать, что бы отразились в книге корректировки, и в какой из книг?
3. Как правильно отразить снятие первичной счета-фактуры?
Заранее благодарю.
Доброго времени суток. Уважаемые коллеги помогите определится с последовательностью корректировки НДС по нулевой ставке в сторону уменьшения.
На данный момент сделано:
1. Первоначальная реализация на экспорт для примера пусть будет на сумму 100$
2. Внесена счет-фактура на 100$
3. Подтверждение нулевой ставки НДС
4. При формировании Книги продаж СФ в нее попадает
Затем выяснилось что реализация должна быть на меньшую сумму выставлением корректировочного счета-фактуры (Налоговый период тот же)
5. Заносим документ "Корректировка реализации" "по согласованию сторон" с указанием новой суммы 80$ программа проводит - 20$
6. Заносим на основании "Корректировки реализации" счет-фактуру на сумму уменьшения 20$ с типом "корректировочный"
7. При формировании Книги продаж в нее ничего нового не попадает
А теперь вопросы:
1. Как это должно отразится в Книге Продаж?
2. Что нужно еще сделать, что бы отразились в книге корректировки, и в какой из книг?
3. Как правильно отразить снятие первичной счета-фактуры?
Заранее благодарю.
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(2) vadim1011985, Корректировка попала в книгу покупок, хорошо.
Но в декларации по НДС завышается налоговая база, на эту корректировку (Раздел 4 строка 20). В итоге налоговая база не совпадет и с декларацией по прибыли, т.к. корректировка в том же периоде.
Насколько понимаю, в налоговую базу попадает сумма из документа "Подтверждение нулевой ставки НДС". У меня подтверждена сумма до корректировки. Допустим ее нужно вручную уменьшить, то в книге продаж изменится только рублевая сумма, а долларовая останется прежняя.
В чем ошибка?
Но в декларации по НДС завышается налоговая база, на эту корректировку (Раздел 4 строка 20). В итоге налоговая база не совпадет и с декларацией по прибыли, т.к. корректировка в том же периоде.
Насколько понимаю, в налоговую базу попадает сумма из документа "Подтверждение нулевой ставки НДС". У меня подтверждена сумма до корректировки. Допустим ее нужно вручную уменьшить, то в книге продаж изменится только рублевая сумма, а долларовая останется прежняя.
В чем ошибка?
(3) dr_dom, Тут к сожалению подсказать точно не смогу , так как не работал с экспортом и нулевой ставкой соответственно
Предположу если вы уменьшите сумму в док. "подтверждение нулевой ставки сумма" в 4 разделе уменьшится , валютная сумма так же уменьшается так как часть ее сторнируется записью в книге покупок. Т.е у Вас было 100 $ корректировка на 20$ в книгу продаж попадает те же 100 $ а в книгу покупок 20 $ в итоге налог считается как книга продаж - книга покупок (100 -20 =80)
Предположу если вы уменьшите сумму в док. "подтверждение нулевой ставки сумма" в 4 разделе уменьшится , валютная сумма так же уменьшается так как часть ее сторнируется записью в книге покупок. Т.е у Вас было 100 $ корректировка на 20$ в книгу продаж попадает те же 100 $ а в книгу покупок 20 $ в итоге налог считается как книга продаж - книга покупок (100 -20 =80)
(4) vadim1011985, Вашу мысль я понял. Но в книге продаж не очень красиво получится.
В строке книги продаж заполняется и валютная и рублевая сумма. Эти суммы будут не эквивалентны.
В строке книги покупок либо валютная (когда сформирована СФ на корректировку) либо рублевая (когда проведена только корректировка на реализацию без СФ)
Спасибо.
В строке книги продаж заполняется и валютная и рублевая сумма. Эти суммы будут не эквивалентны.
В строке книги покупок либо валютная (когда сформирована СФ на корректировку) либо рублевая (когда проведена только корректировка на реализацию без СФ)
Спасибо.
При выставленном корректировочном СФ в книге покупок в гр. 15 будет валютная сумма а в гр.16 рублевая.
Если у Вас типовая конфа. то и механизм заполнения типовой. 1с конечно косячит, но если так формируется то так и должно быть.
Если у Вас типовая конфа. то и механизм заполнения типовой. 1с конечно косячит, но если так формируется то так и должно быть.
Книга покупок:
15 - "Стоимость покупок по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (включая НДС) в валюте счета-фактуры"
16 - "Сумма НДС по счету-фактуре, разница суммы НДС по корректировочному счету-фактуре, принимаемая к вычету в рублях и копейках"
Т.к. нулевой НДС, то 16 колонка не заполняется.
15 колонка заполняется в валюте СФ, но если СФ не сформирован, то 1ска ставит рублевую сумма из корректировки реализации.
15 - "Стоимость покупок по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (включая НДС) в валюте счета-фактуры"
16 - "Сумма НДС по счету-фактуре, разница суммы НДС по корректировочному счету-фактуре, принимаемая к вычету в рублях и копейках"
Т.к. нулевой НДС, то 16 колонка не заполняется.
15 колонка заполняется в валюте СФ, но если СФ не сформирован, то 1ска ставит рублевую сумма из корректировки реализации.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот