Конфигурация БП 3.0.40.38
Предыстория такая, организация занимается куплей-продажей товаров. Периодически оказываются услуги по резке или доставки товаров клиенту. Эти услуги заносятся в таблицу Услуги в реализации товаров. При формировании декларации, следовательно услуги попадают в строку 011.
Налоговая говорит что это сопутствующие услуги от продажи покупных товаров, и следовательно должны идти в строку 012. Не знаю насколько они правы, но возможно или не возможно без доработки конфигурации, относить такие услуги в выручку от реализации товаров?
Предыстория такая, организация занимается куплей-продажей товаров. Периодически оказываются услуги по резке или доставки товаров клиенту. Эти услуги заносятся в таблицу Услуги в реализации товаров. При формировании декларации, следовательно услуги попадают в строку 011.
Налоговая говорит что это сопутствующие услуги от продажи покупных товаров, и следовательно должны идти в строку 012. Не знаю насколько они правы, но возможно или не возможно без доработки конфигурации, относить такие услуги в выручку от реализации товаров?
По теме из базы знаний
- РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕТ В 1С:ERP И 1С:КА (в формате видеокурса и онлайн-курса). С 10 по 12 декабря 2024 года.
- Обновление для КА 1.1, ЗУП 2.5, БУХ 2.0: НДС, ЕФС-1, Расчет страховых взносов, Мобилизация, Статистика, Электронные трудовые книжки, 2-НДФЛ, Регламентированная отчетность, Кадровый учет, Прослеживаемость импортных товаров
- Раздельный учет ГОЗ (Гособоронзаказ) в 1С:Бухгалтерия 3.0
- SynchroSber - полноценный модуль API интеграции с маркетплейсом Мегамаркет (СберМегаМаркет) для 1С УТ 11.X, КА 2.X, ERP 2.X, УНФ 1.6, 3.0 (возможность работы как с публикацией, так и без публикации базы)
- 1С:Учет и управление хозяйственной деятельностью банка
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Откройте учетную политику организации.
На вкладке "Налог на прибыль" тыкните по гиперссылке "Номенклатурные группы реализации продукции, услуг".
Сюда заносятся номенклатурные группы, выручку по которым требуется отразить в строке 011 декларации по налогу на прибыль.
Выручка, отраженная по другим номенклатурным группам, попадет в строку 012 декларации.
Соответственно, Вам нужно либо убрать отсюда номенклатурные группы, по которым у вас отражена выручка по услугам, либо в документах реализации этих услуг выбрать другую номенклатурную группу.
На вкладке "Налог на прибыль" тыкните по гиперссылке "Номенклатурные группы реализации продукции, услуг".
Сюда заносятся номенклатурные группы, выручку по которым требуется отразить в строке 011 декларации по налогу на прибыль.
Выручка, отраженная по другим номенклатурным группам, попадет в строку 012 декларации.
Соответственно, Вам нужно либо убрать отсюда номенклатурные группы, по которым у вас отражена выручка по услугам, либо в документах реализации этих услуг выбрать другую номенклатурную группу.
(2) 1cUserAndrew, там смотрел в первую очередь, все пусто.
Пробовал в демо базе, создал номенклатуру Товар и услуга. Вид номенклатуры у услуги завел с признаком услуга. Номенклатурную группу им определил одну. Добавил обе номенклатуры в один документ, но в разные ТЧ (Товары и услуги). При формировании декларации, она запихивает их в разные строки - 011 и 012. Без ковыряния конфигурации, я понимаю, никак не сделать так чтобы они садились в строку 012.
Пробовал в демо базе, создал номенклатуру Товар и услуга. Вид номенклатуры у услуги завел с признаком услуга. Номенклатурную группу им определил одну. Добавил обе номенклатуры в один документ, но в разные ТЧ (Товары и услуги). При формировании декларации, она запихивает их в разные строки - 011 и 012. Без ковыряния конфигурации, я понимаю, никак не сделать так чтобы они садились в строку 012.
Посмотрел.
Действительно, все услуги, вне зависимости от номенклатурных групп, отражаются в строке 011 декларации.
Может, это и правильно. Строка 012, все-таки, ведь называется "Выручка от реализации покупных товаров". Соответственно, туда и должна, наверное, попадать выручка только по товарам. Все услуги идут в строку 011.
Если конкретно ваша налоговая говорит делать иначе, ... ну не знаю...
Тогда или вручную править суммы в декларации, или влезать в код и править.
Действительно, все услуги, вне зависимости от номенклатурных групп, отражаются в строке 011 декларации.
Может, это и правильно. Строка 012, все-таки, ведь называется "Выручка от реализации покупных товаров". Соответственно, туда и должна, наверное, попадать выручка только по товарам. Все услуги идут в строку 011.
Если конкретно ваша налоговая говорит делать иначе, ... ну не знаю...
Тогда или вручную править суммы в декларации, или влезать в код и править.
Кстати, вот запрос, который формирует сумму по продукции и услугам собственного производства:
В частности, ясно, что во всем "виновата" строка
Именно благодаря этой строчке кода все услуги учитываются в составе строки 011 декларации по налогу на прибыль.
"ВЫБРАТЬ
| НоменклатурныеГруппыПродукции.НоменклатурнаяГруппа КАК НоменклатурнаяГруппа
|ПОМЕСТИТЬ НоменклатурныеГруппыПродукции
|ИЗ
| РегистрСведений.НоменклатурныеГруппыРеализацииПродукцииУслуг КАК НоменклатурныеГруппыПродукции
|ГДЕ
| НоменклатурныеГруппыПродукции.Организация В(&СписокОрганизаций)
|;
|
|//////////////////////////////////////////////////////////// ПоказатьВ частности, ясно, что во всем "виновата" строка
"ИЛИ ВЫРАЗИТЬ(Субконто2 КАК Справочник.Номенклатура).Услуга"Именно благодаря этой строчке кода все услуги учитываются в составе строки 011 декларации по налогу на прибыль.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот