Коллеги, подскажите кто разбирался с ситуацией:
в типовой 1С Бухгалтерия 2.0.64.33 при выборе кода вида операции в с/ф отсутствуют дополнительные коды за 2015 год. И в частности код 26, который по идее сейчас надо выбирать при реализации физикам.
При чем в самой конфе эти новые коды есть, но в списке выбора появляются только при вводе остатков, а вот при выборе из счет-фактуры, их нет.
Вопрос почему разработчики типовой это сознательно обрезали (ждут приказа ФНС?) и второй момент: кто как решал вопрос? просто руками в поле код 26 указать? или может еще какой секретный способ есть? ))
или оставить пока старые коды в с/ф?
в типовой 1С Бухгалтерия 2.0.64.33 при выборе кода вида операции в с/ф отсутствуют дополнительные коды за 2015 год. И в частности код 26, который по идее сейчас надо выбирать при реализации физикам.
При чем в самой конфе эти новые коды есть, но в списке выбора появляются только при вводе остатков, а вот при выборе из счет-фактуры, их нет.
Вопрос почему разработчики типовой это сознательно обрезали (ждут приказа ФНС?) и второй момент: кто как решал вопрос? просто руками в поле код 26 указать? или может еще какой секретный способ есть? ))
или оставить пока старые коды в с/ф?
По теме из базы знаний
- Выгрузка данных из УТ (Управления торговлей) 10.3 / 10.2 в БП (Бухгалтерию предприятия), ред. 3.0 (Версия 3.7.11)
- Порядок учета операций импорта из стран ЕАЭС в УПП 1.3
- Маркировка - расширение для конфигурации "INFOSTART ERP community edition"
- Проверка кода вида операций по физическим лицам в счете-фактуре выданном
- Обработка обслуживания Терминал системы быстрых платежей - оплата по QR коду для УТ10.х, УПП 1.3.х, КА 1.х, Розница 1.х
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(2) Nadushka74, я знаю, что в модуле эти коды есть, но я также вижу, что при выборе из счет-фактуры новые дополнительные коды не появятся на выбор пользователю не при каком условии, т.к. параметр ИспользоватьДопКоды из счет фактуры не передается, а по умолчанию он установлен в значение Ложь.
Понятно, что можно это исправить в коде, но вопрос в другом: как быть в данной ситуации если не менять конфу.
Понятно, что можно это исправить в коде, но вопрос в другом: как быть в данной ситуации если не менять конфу.
хмм...вот что нашел
При этом 1 п. 3 ст. 169 НК РФ говорит о том, что не выставлять с/ф можно только по письменному соглашению сторон.
И что получается? А получается, что в случае продажи физ.лицу с выставлением с/ф, даже несмотря на то что он не платит НДС код вида операции нужно использовать "01". а в случае реализации без с/ф 1С-ка сама проставит код 26.
P.S. кто-нибудь видел как выглядит письменное соглашение на отказ от с/ф?
Пользователь Мадама: У нас оптовая торговля продаем товары физ. лицам выдаем счета-фактуры, и накладную и кассовый чек. В выданных документах ставим "Частное лицо" без ИНН, как правильно указать код вида операции что бы декларация прошла проверку? Сейчас пишет ошибку что нет ИНН.
Татьяна Крутякова: При регистрации в книге продаж счетов-фактур, выставленных при реализации товаров, указывается код вида операции «01». При этом статус покупателя (физическое лицо или организация) значения не имеет.
В соответствии с п. 5 ст. 169 НК РФ наименование, адрес и ИНН покупателя являются обязательными реквизитами счета-фактуры, выставляемого при реализации товаров (работ, услуг), независимо от того, кто является покупателем. Таким образом, при выставлении счета-фактуры покупателю – физическому лицу в нем следует указывать ИНН покупателя.
При этом подп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ позволяет отказаться от выставления счетов-фактур в адрес покупателей – физических лиц, которые не являются плательщиками НДС. В этом случае в книге продаж регистрируются первичные документы, составленные при отгрузке, либо иные документы (например, бухгалтерская справка-расчет), содержащие суммарные данные об операциях по реализации товаров без выставления счетов-фактур за месяц либо квартал (письмо ФНС России от 27.01.2015 № ЕД-4-15/1066@). При регистрации таких документов в книге продаж указывается код вида операции «26». В этом случае отсутствие ИНН покупателя не является ошибкой.
Татьяна Крутякова: При регистрации в книге продаж счетов-фактур, выставленных при реализации товаров, указывается код вида операции «01». При этом статус покупателя (физическое лицо или организация) значения не имеет.
В соответствии с п. 5 ст. 169 НК РФ наименование, адрес и ИНН покупателя являются обязательными реквизитами счета-фактуры, выставляемого при реализации товаров (работ, услуг), независимо от того, кто является покупателем. Таким образом, при выставлении счета-фактуры покупателю – физическому лицу в нем следует указывать ИНН покупателя.
При этом подп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ позволяет отказаться от выставления счетов-фактур в адрес покупателей – физических лиц, которые не являются плательщиками НДС. В этом случае в книге продаж регистрируются первичные документы, составленные при отгрузке, либо иные документы (например, бухгалтерская справка-расчет), содержащие суммарные данные об операциях по реализации товаров без выставления счетов-фактур за месяц либо квартал (письмо ФНС России от 27.01.2015 № ЕД-4-15/1066@). При регистрации таких документов в книге продаж указывается код вида операции «26». В этом случае отсутствие ИНН покупателя не является ошибкой.
При этом 1 п. 3 ст. 169 НК РФ говорит о том, что не выставлять с/ф можно только по письменному соглашению сторон.
И что получается? А получается, что в случае продажи физ.лицу с выставлением с/ф, даже несмотря на то что он не платит НДС код вида операции нужно использовать "01". а в случае реализации без с/ф 1С-ка сама проставит код 26.
P.S. кто-нибудь видел как выглядит письменное соглашение на отказ от с/ф?
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот