Выгрузка уточненного НДС

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1С:Бухгалтерия 7.7 Бухгалтерский учет 7.7

1. vin1c 02.07.15 12:10 Сейчас в теме

Сдали сначала фиктивную декларацию НДС в плане разделов 8,9 потом подали уточненную, налоговая приняла все нормально, теперь шлют письма что не совпадает, стал разбираться - налоговая не видит уточненных данных и говорит теперь вы должны подать как приложения разделов 8,9 т.е все СФ должны быть корректировочные. чушь какая то. Кто сталкивался с такой проблемой подскажите!

По теме из базы знаний

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. AlexO 135 02.07.15 12:16 Сейчас в теме

(1) vin1c,

Сдали сначала фиктивную декларацию НДС в плане разделов 8,9 потом подали уточненную

Вы никак не имели права так вольно обращаться с Декларацией. Налоговая сказала правильно - то, что вы подали первый раз, и есть ваша Декларация НДС.
Если подаете уточненную - вносите все корректировки, начиная от первички (СФ, возвратов и т.д.), заново формируйте Книги продаж и покупок, и все отсылайте вновь.
Таков порядок теперь с 2015 года.
А не как раньше, захотел - "сюда смотри, сюда не смотри, тут рыбу заворачивали...."
Теперь все прозрачно должно быть: меняется Декларация - меняется (и предоставляется вновь) вся цепочка документов.

4. Зеленоград 02.07.15 13:43 Сейчас в теме

(2) AlexO, ссылку на НПА можно?

А потом получится, что потом надо всем контрагентам перевыставить, т.к. в их книге покупок данные не совпадут с вашими, и понеслась?

3. vin1c 02.07.15 12:49 Сейчас в теме

т.е на все 50 тыс СФ выписать корректировочные СФ?

5. vin1c 02.07.15 15:23 Сейчас в теме

мне кажется тут что то не правильно

6. AndKovalchuk 193 02.07.15 17:49 Сейчас в теме

Не корректировочные СФ, а записи доп. листа. Отчет закончился. Корректируете прошлый отчетный период. Поэтому все записи текущий кварталом (к примеру 1 апреля), но с датой доп. листа 31.03.05

Оставьте свое сообщение

E-mail: