Здравствуйте. Помогите реализовать раздельный учет ОСНО и ЕНВД, в частности интересует восстановление НДС от операций, относящихся к ЕНВД. Организация знает какая доля выручки была на ЕНВД только в конце квартала, соответственно весь квартал она начисляет НДС по полной, как восстановить этот НДС, в 2014 году бухгалтера делали одну ручную операцию сторно, одной суммой, теперь когда необходимо еще и показывать все счета-фактуры, естественно это неправильно, за 1 квартал мы занесли документ Восстановление НДС, где на каждую счет-фактуру указывали окончательную сумму НДС к восстановлению. Получается что каждую счет-фактуру рассчитываем вручную. В журнале Главбух(см.скрин)написано, что нужно счета фактуры заносить сразу уже с окончательной суммой. Помогите пожалуйста все это правильно настроить. Платформа 8.2.19.130, конфигурация БП 2.0.64.26
Прикрепленные файлы:
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
И так... Для простоты учета, если это возможно, создаем отдельные номенклатурные группы для деятельности по ОСНО и ЕНВД (на них пойдет списание расходов, которые однозначно относим к той или иной деятельности). Все затраты, которые Вы однозначно не можете отнести к той или иной группе списываем на 26 или 44 (зависит от специфики).
При принятии к учету товаров/работ/услуг используемых только в определенной деятельности можем сразу принять НДС к вычету/включить в стоимость материалов и т.д.
При отражение расходов которые пока невозможно отнести к какой-либо группе выделяем НДС на 19, но НЕ ПРИНИМАЕМ К ВЫЧЕТУ.
По окончании квартала формируем регламент "Распределение НДС с косвенных расходов" и "Формирование записей книг покупок".
При принятии к учету товаров/работ/услуг используемых только в определенной деятельности можем сразу принять НДС к вычету/включить в стоимость материалов и т.д.
При отражение расходов которые пока невозможно отнести к какой-либо группе выделяем НДС на 19, но НЕ ПРИНИМАЕМ К ВЫЧЕТУ.
По окончании квартала формируем регламент "Распределение НДС с косвенных расходов" и "Формирование записей книг покупок".
(3) Drak0n, спасибо,
а как быть с тем что когда мы делаем реализацию с ндс, выписываем с/ф на всю сумму ндс, но в конце квартала узнаем только сколько ндс мы можем принять к вычету, в процентном соотношении к выручке на ОСНО, как это реализовать? потом все с/ф переделывать за квартал? делать сторно-восстанавливать ндс? или как? может я чего-то не понимаю
а как быть с тем что когда мы делаем реализацию с ндс, выписываем с/ф на всю сумму ндс, но в конце квартала узнаем только сколько ндс мы можем принять к вычету, в процентном соотношении к выручке на ОСНО, как это реализовать? потом все с/ф переделывать за квартал? делать сторно-восстанавливать ндс? или как? может я чего-то не понимаю
когда мы делаем реализацию с ндс, выписываем с/ф на всю сумму ндс, но в конце квартала узнаем только сколько ндс мы можем принять к вычету
Вычет Вы принимаете по полученным счетам-фактурам. Размер вычета никоим образом на ставку НДС при реализации не влияет.
в процентном соотношении к выручке на ОСНО, как это реализовать?
При принятии к учету товаров/работ/услуг используемых только в определенной деятельности можем сразу принять НДС к вычету/включить в стоимость материалов и т.д.
При отражение расходов которые пока невозможно отнести к какой-либо группе выделяем НДС на 19, но НЕ ПРИНИМАЕМ К ВЫЧЕТУ.
потом все с/ф переделывать за квартал? делать сторно-восстанавливать ндс? или как?
По окончании квартала формируем регламент
"Распределение НДС с косвенных расходов" - документ по выручке распределит НДС по видам деятельности (ОСНО и ЕНВД). НДС по деятельности на ЕНВД включится в себестоимость материалов/спишется на расходы
"Формирование записей книг покупок" Примет НДС по деятельности на ОСНО к вычету.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот