Автоматический вычет НДС при экспорте. Как проверить программу и доказать ее правоту проверяющим?
Мы в программе 1С оформляем хоз. операции по экспорту на Украину.
В учетной политике указан:
- Раздельный учет НДС на сч. 19,
- Учет НДС по способам учета,
- Учет запасов по партиям,
- способ оценки мат.-произв. запасов = по среднему.
В документе «Подтверждение 0 ставки» указали перечень док-в Реализация, по которым пришло подтверждение Таможни.
Документ «Формирование записей в книгу покупок» с включенным флагом «Предъявлен НДС к вычету», автоматически заполнил строки, в которых программа перечислила доки Реализация, по которым прошло подтверждение Таможни, и, соответствующие им док-ты Поступление товаров.
ВОПРОС:
- Как можно проверить, правильно ли программа подобрала док-ты Поступление к док-там Реализация?
- Как можно доказать проверяющим, что документы Поступление, включенные в Книгу покупок, по сумме НДС и по количеству товара, соответствуют документам Реализация, указанным в документе «Подтверждение 0 ставки»?
В учетной политике указан:
- Раздельный учет НДС на сч. 19,
- Учет НДС по способам учета,
- Учет запасов по партиям,
- способ оценки мат.-произв. запасов = по среднему.
В документе «Подтверждение 0 ставки» указали перечень док-в Реализация, по которым пришло подтверждение Таможни.
Документ «Формирование записей в книгу покупок» с включенным флагом «Предъявлен НДС к вычету», автоматически заполнил строки, в которых программа перечислила доки Реализация, по которым прошло подтверждение Таможни, и, соответствующие им док-ты Поступление товаров.
ВОПРОС:
- Как можно проверить, правильно ли программа подобрала док-ты Поступление к док-там Реализация?
- Как можно доказать проверяющим, что документы Поступление, включенные в Книгу покупок, по сумме НДС и по количеству товара, соответствуют документам Реализация, указанным в документе «Подтверждение 0 ставки»?
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Я думаю, что если программа решает как-то эту задачу, то на выходе должен быть реестр документов "Поступление товаров", НДС по которым принят к вычету. В этом реестре обязательно должно быть указано количество товара и соответствующий ему НДС.
Т. е. кол-во товара в доках Реализация, подтвержденных таможней, должно быть равно кол-ву товара в доках Поступления, принятых к вычету.
Собственно, дело не только в проверяющих органах. А в том, что я сама не могу проверить программу. Не выписывать же мне вручную из всех доков Поступление данные о количестве товара и НДС, уплаченном за них поставщику?
Поделитесь, пожалуйста, опытом работы с учетом НДС по экспорту!
Т. е. кол-во товара в доках Реализация, подтвержденных таможней, должно быть равно кол-ву товара в доках Поступления, принятых к вычету.
Собственно, дело не только в проверяющих органах. А в том, что я сама не могу проверить программу. Не выписывать же мне вручную из всех доков Поступление данные о количестве товара и НДС, уплаченном за них поставщику?
Поделитесь, пожалуйста, опытом работы с учетом НДС по экспорту!
ну это я, конечно,сделала в первую очередь))
Вот , например, документ "Подтверждение 0 ставки НДС" двигает регистр "НДС предъявленный, реализация 0%". В регистр записываются соответствующие друг другу документы (Один док. Реализация и несколько соответствующих ему доков Поступление, или наоборот: Несколько доков реализация и один док.Поступление). Это уж как программа подберет. Указаны только номера этих доков и их суммы. А что бы убедиться, что подбор верен, нужно проверить, РАВНО ЛИ КОЛИЧЕСТВО товара, реализованного и подтвержденного Таможней, КОЛИЧЕСТВУ товара поступившего, чей НДС мы принимаем к вычету. Сопоставлять вручную - труд огромный, Регистр программы - черный ящик.
Ау, работающие с экспортом, как вы решаете эту задачку?
Вот , например, документ "Подтверждение 0 ставки НДС" двигает регистр "НДС предъявленный, реализация 0%". В регистр записываются соответствующие друг другу документы (Один док. Реализация и несколько соответствующих ему доков Поступление, или наоборот: Несколько доков реализация и один док.Поступление). Это уж как программа подберет. Указаны только номера этих доков и их суммы. А что бы убедиться, что подбор верен, нужно проверить, РАВНО ЛИ КОЛИЧЕСТВО товара, реализованного и подтвержденного Таможней, КОЛИЧЕСТВУ товара поступившего, чей НДС мы принимаем к вычету. Сопоставлять вручную - труд огромный, Регистр программы - черный ящик.
Ау, работающие с экспортом, как вы решаете эту задачку?
Спасибо Вам, что откликнулись, но это не вариант. Бухгалтер задает мне законный вопрос: "Как мне проверить правильность подбора документов поставки, и, соответственно, расчета НДС к вычету?". А я ей предлагаю взять эту правильность за истину? Это уже из области религии))
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот