Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) юный бух, чудес не бывает. смотрите общие суммы по ндфл и страховым за 2014.
технически исправить просто
1. дт 302.11 кт 303.01 2 129,09 здесь вы заплатитли больше, чем начислили. убираете переплату доначисляя, или наоборот, сторнируете переплату
дт. 303.01 кт 201.11 -2 129,09
2. и 3. дт 401.20 (или 109) кт 303.07(303.10) в одном случае переплата, во втором недоплата. либо исправить в начислениях, либо в перечислениях.
дт 303.07(303.10) кт 201.11
учитывая одинаковую сумму по 303.07 и 303.10 рискну предположить, что ротозей бухгалтер не на тот счет проводки сделала.
технически исправить просто
1. дт 302.11 кт 303.01 2 129,09 здесь вы заплатитли больше, чем начислили. убираете переплату доначисляя, или наоборот, сторнируете переплату
дт. 303.01 кт 201.11 -2 129,09
2. и 3. дт 401.20 (или 109) кт 303.07(303.10) в одном случае переплата, во втором недоплата. либо исправить в начислениях, либо в перечислениях.
дт 303.07(303.10) кт 201.11
учитывая одинаковую сумму по 303.07 и 303.10 рискну предположить, что ротозей бухгалтер не на тот счет проводки сделала.
бухгалтер точно не ахти был.....дело в том, что создавали новую базу 1С и не правильно что-ли остатки перенесли..сравнила баланс, там по налогам по нулям на конец 2014 г..Правильно я поняла, что я могу спокойно исправить начисления в 1 квартале 2015г? а вот что делать с остатками на 01.01.15 не могу понять, можно их как то убрать чтобы по нулям было...я с этим не разу не сталкивалась, извините, что туплю...
(7) юный бух, вот эти обороты и исправляете. на 01.01.2015. если необходимо исправить начальное сальдо.
ищите где неправильно, при начислении или перечислении. определяете, почему неправильно(неправильно начислили, неправильно перечислили, перепутали счета...) и вносите соответствующие корректировки. можете сделать прошлым годом(не забыть после произвести закрытие счетов и проверить по регламентным отчетам), можно текущим. исправления буду по одному принципу, который я расписал.
здесь главное определить где неправильно и почему. а потом уже решать как исправить.
ищите где неправильно, при начислении или перечислении. определяете, почему неправильно(неправильно начислили, неправильно перечислили, перепутали счета...) и вносите соответствующие корректировки. можете сделать прошлым годом(не забыть после произвести закрытие счетов и проверить по регламентным отчетам), можно текущим. исправления буду по одному принципу, который я расписал.
здесь главное определить где неправильно и почему. а потом уже решать как исправить.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот