Передача ОС в КОРП между филиалами

Помогите пожалуйста с проводками при передачи ОС филиалу, у ОС была выделена амортизационная премия, при передаче основного средства документов Авизо исходящее, формируются проводки Дт 79.01 Кт 01.01 сумма БУ не равна по Сумме НУ Кт, есть Сумма ВР по кредиту, вторая проводка - Дт 02.01 Кт 79.01 Сумма БУ так же не равна Сумме НУ Дт и есть сумма ВР Дт. Т.е. например в проводке 79.01-01.01 Сумма БУ 20000, Сумму НУ Кт 15000 и Сумма ВР Кт 5000, по второй проводке 02.01-79.01 Сумма БУ 3000, Сумма НУ Дт 2000 и Сумма ВР Дт 1000. Таким образом получаем что разница ВР 5000 - 1000 = 4000 * 20% = 800 р. У нас становится в Дт 77 Кт 68.04.2 при расчете регламентной операции по налогу на прибыль, но данная сумма так же у нас не проходит контроль в Отчете Анализ налога на прибыль на нее рвет, все с точность наоборот в базе филиала, он зеркально отображает себе эти проводки Сумма 800 р. проходит по Кт 77 счета, но на нее рвет в отчете Анализ налога на прибыль. Если сделать обратную проводку, т.е. Дт 68.04.2 Кт 77 на 800 р. и зеркально в другой базе, то ошибка в Анализе налога на прибыль уходит, но тогда бухгалтер говорит что счет 77 не верный. Как правильно Передать ОС в КОРП филиалу, если к данному ОС была применена Амортизационная премия?