Декларация по ндс 2015, освобождение от уплаты НДС
Здравствуйте. Бухгалтерия 2.0.64.18.
Организация ведет учет реализации металлолома, в учетной политике стоит галка Применяется освобождение от уплаты НДС, все нужные документы попадают в раздел 9.
Но организация также осуществляет реализацию услуг с ндс 18%. Эти документы попадают в том числе в раздел 12, хотя не должны. Что нужно сделать в 1с, чтоб 12 раздел не заполнялся?
Спасибо.
Организация ведет учет реализации металлолома, в учетной политике стоит галка Применяется освобождение от уплаты НДС, все нужные документы попадают в раздел 9.
Но организация также осуществляет реализацию услуг с ндс 18%. Эти документы попадают в том числе в раздел 12, хотя не должны. Что нужно сделать в 1с, чтоб 12 раздел не заполнялся?
Спасибо.
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) aleksdiez, "Освобождение от уплаты НДС" и "Необлагаемые НДС операции" - разные вещи. Хотя бы потому, что это разные статьи Налогового кодекса: 145 и 149.
И совместить их нельзя - это все равно что сидеть на двух стульях, седалища не хватит.
Подозреваю, что вам надо как минимум грамотно настроить УП и перепровести все документы.
И совместить их нельзя - это все равно что сидеть на двух стульях, седалища не хватит.
Подозреваю, что вам надо как минимум грамотно настроить УП и перепровести все документы.
(2) Cooler, а как грамотно настроить УП? Сейчас стоят галки Применять освобождение от уплаты НДС и Вести раздельный учет НДС.
Если стоит галка Применять освобождение от уплаты НДС, то в раздел 9 попадают все документы(1) + заполняется раздел 12 доками по которым ндс начислен(2) ((2)как раз лишнее).
Если галку снять то документы (2) попадают в раздел 9, а (1) вовсе нигде нет.
Если стоит галка Применять освобождение от уплаты НДС, то в раздел 9 попадают все документы(1) + заполняется раздел 12 доками по которым ндс начислен(2) ((2)как раз лишнее).
Если галку снять то документы (2) попадают в раздел 9, а (1) вовсе нигде нет.
(3) aleksdiez,
Если галку снять то документы (2) попадают в раздел 9, а (1) вовсе нигде нет.
И что вам не нравится? По-моему, именно так и должно быть:
Статья 169. Счет-фактура
...
3. Налогоплательщик обязан составить счет-фактуру, вести книги покупок и книги продаж:
1) при совершении операций, признаваемых объектом налогообложения в соответствии с настоящей главой (за исключением операций, не подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения) в соответствии со статьей 149 настоящего Кодекса). При совершении операций по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав лицам, не являющимся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, и налогоплательщикам, освобожденным от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога, по письменному согласию сторон сделки счета-фактуры не составляются;
Реализация металлолома - как раз статья 149 (пп.25 п2). А если нет счета-фактуры (по операциям с металлоломом) - где вы его хотите увидеть?
...
3. Налогоплательщик обязан составить счет-фактуру, вести книги покупок и книги продаж:
1) при совершении операций, признаваемых объектом налогообложения в соответствии с настоящей главой (за исключением операций, не подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения) в соответствии со статьей 149 настоящего Кодекса). При совершении операций по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав лицам, не являющимся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, и налогоплательщикам, освобожденным от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога, по письменному согласию сторон сделки счета-фактуры не составляются;
(5) aleksdiez,
бух выставляет счета-фактуры
Это ее проблема, пусть сначала хотя бы "" обоснует свою самодеятельность. Надеюсь, хоть без выделенного НДС?
утверждает, что они должны отражаться в декларации
Это ее личное мнение. А в НК написано совсем другое, дайте буху прочитать (4).
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот