Закрытие счета 20

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1С:Бухгалтерия 3.0 Платформа 1С v8.3

Внимание! Тема закрыта. Добавлять сообщения в закрытую тему запрещено.

1. kazann 23 24.04.15 08:35 Сейчас в теме

Всем привет!

Бухгалтера столкнулись со странной проблемой. После перехода с БП 2.0 на 3.0 обработка закрытие месяца стала работать по другому. В закрытии 20 счета стали появляться проводки Дт 20.01 - Кт 20.10. В БП 2.0 все закрывалось корректно. Подскажите в какую сторону копать?

По теме из базы знаний

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. SElenity 24.04.15 09:15 Сейчас в теме

(1) kazann, счет 20.10 не существует, если вручную не добавили, может кто-то переименовал счет, просмотрите план счетов, у меня была похожая ситуация

3. kazann 23 24.04.15 09:23 Сейчас в теме

Опечатка вышла. Дт 20.01 - Кт 20.01

4. SElenity 24.04.15 09:26 Сейчас в теме

(3) kazann, все равно проверьте 90-е счета

6. kazann 23 24.04.15 12:32 Сейчас в теме

(4) SElenity, На 90 счету обороты есть. Подозреваю что может быть где-то косяк в учетной политике, но уже все перерыл и мыслей нет.

5. kazann 23 24.04.15 09:51 Сейчас в теме

Картинка с проводками из операции закрытия.

7. kazann 23 24.04.15 14:42 Сейчас в теме

Вообщем разобрался сам. Оказалось что в плане счетов у счета 20 вручную добавлено субконто "Подразделение", а оно и так изначально есть на этом счете. Удалил это субконто, перепровел документы и аллилуйя! Всем спасибо за внимание! Тему закрываю.

Оставьте свое сообщение

E-mail: