Доброго времени суток! Прошу сориентировать - в Бух 7.7 (7.70.594) в Книге продаж и соответственно Декларации по НДС в номерах счетов-фактур удаляются лидирующие нули по условию: Если ФормироватьПоПостановлению735 = 1 Тогда глПреобразоватьНомерДок(Док.НомерДок)
где Если ДатаКонца >= '01.10.2014' Тогда ФормироватьПоПостановлению735 = 1;
При этом номера в печатных формах счетов-фактур почему-то с лидирующими нулями, так как в макете печатной формы номер документа получается не через глПреобразоватьНомерДок, а просто СокрЛП(НомарДок).
Так и должно быть, или это ошибка, и в печатных формах счетов-фактур лидирующие нули должны также удаляться?
Как теперь быть, если в течение квартала выдавали печатные формы счетов-фактур с лидирующими нулями? Выгружать в декларацию также лидирующими нулями, исправив глПреобразоватьНомерДок на СокрЛП()?
стоп, так получается, что у покупателя 1С также обрежет лидирующие нули нашей счет-фактуры при выгрузке ее в разделе 8 Декларации? то есть мы выдали счет-фактуру с лидирующими нулями 00001, при этом в разделе 9 она у нас выгружается как № 1, но при этом и у Покупателя, несмотря на то, что он внес ее как 0001 она выгрузится в разделе 8 Декларации под номером 1 ? может в этом гениальный план 1С? что какие печатные формы не выдавай, а в ФНС все-равно уйдет без лидирующих нулей и у Продавца, и у Покупателя?
в коде отчета Книга продаж 1С ссылается на постановление 735
Если КонДата >= '01.10.2014' ТогдаФормироватьПоПостановлению735 = 1;
КонецЕсли;
Если ФормироватьПоПостановлению735 = 0 Тогда
ТабОтчета.ДатаОплаты = ДокАвто.Оплата.ДатаДок;
Иначе
ТабОтчета.ДатаОплаты = СокрЛП(глПреобразоватьНомерДок(ДокАвто.Оплата.НомерДок)) + ";" + Формат(ДокАвто.Оплата.ДатаДок, "Д ДДММГГГГ");
КонецЕсли;
но в комментариях к данному Постановлению речь идет в основном о том, что для структурных подразделений их код должен добавляться в номере через наклонную черту /
С 1 октября надо соблюдать лишь одну верную нумерацию счетов-фактур при отгрузках через подразделения. Поправки в правила оформления счетов-фактур четко определили, что цифровой номер надо ставить через символ «/», а не тире или дефис (постановление Правительства РФ от 30.07.14 № 735).
В то же время неверные разделители — это несущественный недочет, который не препятствует налоговикам на проверке идентифицировать продавца и покупателя, стоимость товара, ставку налога и т. п. (п. 2 ст. 169 НК РФ). А значит, инспекторы не вправе отказать покупателям в вычетах НДС. Но чтобы у контрагентов не возникло проблем, проще исправить счет-фактуру.
разве есть в этом Постановлении однозначный запрет на наличие лидирующих нулей? почему 1С так жестко связало отсечение лидирующих нулей с этим Постановлением?
(7) Cooler, это смещение акцента. у меня релиз более старый, соответствующий подписке. я всего-лишь проверил - в новом, кстати уже в 7.70.595 функционал работает также, так-что даже работай я на нем, проблем он-бы не решил
Сообщение от 1С
Здравствуйте!
Ваше обращение зарегистрировано под номером SW929714 / 1.
Пожалуйста, в тексте следующих обращений на эту же тему ссылайтесь на этот номер.
Ошибка зарегистрирована.
Сроки исправления: в одном из следующих релизов.
(9) В очередной раз выехали на чужом горбу? Поздравляю! Теперь ждите "один из следующих релизов". А за первый квартал встречная проверка в налоговой покажет - насколько важны эти нули. Очень может быть, что разработчики ФНС предусмотрели такую хрень и эта "ошибка" абсолютно не имеет значения.
(10) Cooler, что-то Вы на меня так желчно? релиза конечно ждать не будем, поправим ручками, мне главное было знать, что это действительно ошибка, а не некий гениальный скрытый методологический замысел. просто 1С так жестко в своем решении связало отсечение лидирующих нулей и Постановление 735, а оказывается такой жесткой связи и нет?
(11) Looking, В процедуре печати СФ есть переменная
НомерДокПечатнойФормы = глПреобразоватьНомерДок(НомерДок, 0, 0);
которая потом нигде не используется, в том числе и в макете.....
А вот старье из (4) смотреть не надо !
Правда. в новом макете
Счет-фактура № [НомерДокумента] от [ДатаДокумента],
а НомерДокумента = СокрЛ(НомерДок);
Если тип поля "числовой" (можно с признаком авансом или вторым на "обособку"), то нули точно будут отсекаться.
А на старых системах был приём записи числа текстом (для экономии памяти).
Релиз 7.70.596 от 23.04.2015 г.
===============================
Список изменений в релизе 7.70.596 по сравнению с релизом 7.70.595
...
Отчет КнигаПокупок1137 ("Книга покупок по Постановлению № 1173")
-------------------------------
Исправлена ошибка:
При зачете аванса не устанавливался код вид вида операции "22".
Отчет КнигаПродаж1137 ("Книга продаж по Постановлению № 1173")
-------------------------------
Исправлена ошибка:
При формировании отчета удалялись лидирующие нули у номера
счета-фактуры.
При зачете аванса не устанавливался код вид вида операции "21".
Отчет ЖурналУчетаПолученныхИВыставленныхСчетовФактур1137
("Журнал счетов-фактур по Постановлению № 1137")
-------------------------------
Исправлена ошибка:
При формировании отчета удалялись лидирующие нули у номеров
счетов-фактур.
(15) YNik, Нда... Вовремя успели 1С почти что. Да и не было этого релиза еще вчера, если только к нашему вечеру, хотя мы в начале месяца еще писали об этой ошибке в техподдержку... Только порядочные бухи давно отчетность отправили, дабы не откладывать на последний день... Тем более, что сдвинув срок отчетности по НДС, времени на отчетность по прибылям и убыткам не прибавилось...